销售小票审核标准：总结 计划 汇报 设计 可编辑

1、销售小票审核标准一、销售小票审核对象所有自营店铺的销售小票应统一寄回财务部，核对人员在每月有针对性的抽查25-35家店铺，其中3-5家需现场盘点检查；抽查对象为经常参加商场活动的店铺、不按要求及时提供销售小票的店铺、业绩较落后的店铺、相关部门认为可疑的店铺。二、销售小票回寄要求1、邮寄时间要求1) 办事处邮寄时间要求：2) 所有自营店铺在月度结帐后三日内将“商场销售小票、盘点报表、销售日报表”寄至办事处文员处，无办事处区域寄至销售管理部所属管理员处，各办事处文员与销售管理员需统一在销售次月5日前将以上所述资料统一移交给小票对帐员。3) 对帐员要求：4) 根据各办事处及销售管理员上交的需收集各店

2、铺销售邮寄小票邮寄情况统计表，和财务收到的实际情况核实，对于不按要求邮寄的店铺予以调查核实后上报财务经理及销售管理部经理、办事处经理登记。2、邮寄装订要求1) 店铺邮寄要求：2) 每日销售需登记在销售日报表上，并与销售小票一一对应用订书机装订整齐；3) 小票装订次序与电脑录入次序保持一致，且当天小票必须当天录入系统；4) 一个结帐月结束后，需将以上所述资料统一装至整理袋中，并注明店铺名称、小票所属月份；5) 办事处邮寄要求：6) 办事处文员在邮寄之前需将每个店铺邮寄小票进行整理、核对，及时联系对漏记填店铺名称与所属月份的需没有按要求完整邮寄的店铺及时予以纠正。，保证票据的完整性、准确性。三、销

3、售小票填写要求1）销售小票上需有商场收银加盖的收讫章，以确保其真实性；2）销售小票上需正确填写所售商品的货号（款号）、尺码、原价、现价，如为电脑打印小票需在我司联次上手工填写商品货号、尺码等信息；4）销售小票上需正确填写销售日期、导购姓名或工号；5）退货小票除以上事项外，还需注明“商场主管签字、顾客签名及顾客手机号码”；6）销售日报表上需完整填写“店名、营业员、日期，每款商品的款号、尺码、原价、现价、实销总件数、实销总金额，总销售累计金额”；当日无销售时，也需提供销售日报表，报表上金额填写为“0”；四、销售小票审核操作步骤1、查询操作步骤1）登录零售系统统计查询明细数据查询门店销售单据查询；2

4、）选择门店、起止日期；3）显示单据明细处，打“”； 4）将明细数据导出excel表格并保存为excel文件，保留内容“门店名称、单据编号、单据类型、单据日期、商品编码、商品名称、年份、季节、颜色、尺码、数量、零售价、折扣率、实销金额。2、审核操作步骤1）单据编号中筛选出“okck”开头的编号，并不予考虑（因ock表示公司总仓制单，与终端销售无关）；2）用分列功能，将单据日期转换为年月日格式；3）在表格列式项中依次添加内容为“小票日期、小票号码、小票金额、满减额、积分兑换、差异、活动内容”；“差异实销金额小票金额-满减额积分兑换”4）在表格中筛选出每日交易，将小票号码与小票金额录入至该单交易相对

5、应的位置，属于活动情况，需填写活动内容，如“300换100、满300送198”等；5）在录入小票金额过程中审核系统中款号、尺码、零售价、实销金额与小票是否一致，店铺填写是否规范，对于不相符情况进行登记；6）审核销售额折扣率：参加满减、满送、换券活动并需原价录单时，注意销售折扣率是否为100%；7）小票上注明满减值的，需填写至“满减额”处；8）参加公司的积分兑换情况，需检查销售日报表上是否有注明，如有注明，需填写至“积分兑换”处；9）每日销售小票总金额需累加后与电脑数据总数进行核对，审核销售小票是否及时录入电脑系统；五、审核注意事项1、严禁销售小票上款号与系统录入款号不一致；2、严禁销售小票上金额