浚容管理处部门预算情况说明

1、浚县市容管理处2017年部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能市容管理处办公，内设 3个职能科室，预算归口管理事 业单位1个。主要职责是：为城市美化提供市容管理保障。 道路容貌管理、户外广告管理。为维护城市卫生提供保障。 市容环境卫生设施、营运维护卫生监督。为维护城市卫生提 供法律保障。市容环境监察实施违法行为纠正垃圾清运费、 占道费征收。（二）人员构成情况2017年单位共有编制60人，其中：行政编制15人，工 勤编制23人，事业编制22人。在职职工90人，离退休6 人。（三）预算年度的主要工作任务深入开展创建省级卫生县城活动，紧紧围绕县委、县政 府整体工作思路，紧盯全年责任

2、目标，创新工作思路，加大 工作力度，突由工作重点，狠抓工作落实，全体干部职工团 结一致，奋力拼搏，为营造整洁、优美、有序的城市环境， 做由积极贡献。二、收入预算说明2017年收入预算1620.32万元，较上年增加 531.23万元，增长48.78%。财政拨款1620.32万元，较上年增加531.23 万元，增长48.78%。收入增减变化主要原因：工资水平提高，项目路段增加，所以较上年有所增加。三、支由预算说明2017年支由预算1620.32万元，较上年增加 531.23万 元，增长48.78%。其中：工资福利支由 384.29万元，占 23.72%;对个人和家庭的补助 42.28万元，占2.6

3、1%;商品 和服务支由6.3万元，占0.39%;项目支由1187.45万元， 占73.28%。增减变化主要原因：工资水平提高，项目路段增 加，所以较上年有所增加。2017年财政拨款支由预算按用途划分：工资福利支由 384.29万元，占23.72%;对个人和家庭的补助 42.28万元, 占2.61%;商品和服务支由 6.3万元，占0.39%。项目支由 1187.45万元，占73.28%o主要项目是：环卫工作经费、社 会保障各种支由以及垃圾收运系统业务经费等。四、三公经费预算说明2017年三公经费1.97万元，与上年持平，其中：公款 由国0元，公务用车购置 0元，公务接待费0.79万元，公 车运行

4、维护费1.18万元。五、政府采购安排情况说明2017年政府采购共0项，比2016年增加（减少）0个，2017年政府采购金额共计 0元，比2016年增加（减少）0元。六、名词解释1、财政拨款（补助）收入：是指单位从财政部门取得的各项预算经费， 包括一般公共预算拨款、 政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。2、基本支出：基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬， 及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。4、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出， 包括离退休费、

5、遗属补助、 其他对个人和家庭的补助支出。5、项目支出：是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的专项支出。6、“三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其 他费用。8、政府非税收入，是指除税收收入和政府债务收入以 外，由国家机