NOSA验收项目及注意事项

1、nosa验收项目及注意事项2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人11.01质量安健环方针质量安健环学习记录每年每班一份已完成21.02质量安健环目标与计划分解公司年度质量安健环目标和计划，制定部门月度实施计划并抓好落实。已完成参考5.05文档制定质量安健环目标与计划目标要包括具体指标，目标要可测量，要规定指标的完成时限。体现持续改进。已完成参考5.05文档质量安健环目标与计划明确责任班组、责任人，支持条件（人、财、物）等得到安排。已完成参考5.05文档将指标分解到内部各班组，并贯彻到了所有员工。已完成参考5.05文档计划实施各单位按月对计划实施情况进行统计分析，

2、制定改进保证措施。已完成参考5.05文档31.03体系机构及制度成立质量安健环综合管理机构，主任由单位主要负责人担任，成员应包括质量安健环区域代表和健康协调员。已完成已完成建立符合公司综合管理体系要求的安全管理制度。具体工作九项制度建立符合公司综合管理体系要求的安全台帐、记录。具体工作8台帐、2记录例会内容形成纪要并向员工公布。已完成每月张贴2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人41.05质量安健环区域代表区域代表名单、职责范围要张贴公布。已完成建立有区域代表检查表。按时检查且记录完整已完成小区代表执行51.09工余安健环管理经常向员工培训、宣传工余安健环知识，

3、有教材，有记录。张 静员工工余安健环事故有记录，有统计分析记录。张 静有工余安健环手册。张 静62.01文件管理受体系控制的所有文件均按文件控制程序要求发布。有受体系控制所有文件的编号方案，并按方案进行管理。建立了受体系控制的所有文件、记录的清单。文件的发放、接收、保存、提供、更改、复制、销毁按程序文件规定执行。所有受体系控制的记录均字迹清晰、填写完整，符合要求。对上级主管部门下发的相关文件能及时贯彻到本单位的工作之中。无在用的无效、失效文件。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人72.04工作票工作票的填写符合行业规范或技术标准。所有工作票都签批手续齐全，并留

4、有存根可查。82.05书面安全工作程序对风险评估中的高风险任务进行工作安全分析，编写了书面安全工作程序。书面安全工作程序中包括了所需工器具、个体防护用品。书面安全工作程序经本单位/部门领导审核、批准后下发。所有员工都接受了书面安全工作程序的培训，有培训学习记录 。所有作业项目按相关行业或企业规范编制施工组织设计或作业规程，并经过审批。所有作业人员熟悉所编制的施工组织设计或作业规程。使用场所能随时获取相关操作规程或安全使用说明。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人93.01日常检查考核建立了分区域和分专业的运行检查考核制度。已完成相关检查表的设计均顾及质量安健环

5、四个方面，符合pdca模式。已完成相关检查都按照拟定的检查表和标准进行，有相关人员亲笔签字。已完成各类检查结果，都以书面形式反馈到被检查班组/员工。检查问题pdca整改计划与落实与落实内网区域代表按程序文件过程监测控制程序规定的周期检查，及时提交检查报告。现场检查无违章指挥，无违章作业，无违反劳动纪律现象。按照程序文件要求，及时向管理委员会提交总结报告，提出改进意见。104.02计划任务观察指定人员（观察员），有计划的对部门书面安全工作任务进行抽样观察。制定了计划任务观察表。观察员熟悉管辖区域内的工作程序，具有最新的书面安全工作程序。观察员认真填写计划任务观察表。有对观察结果的分析、改进建议或

6、措施和改进跟踪验证记录。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人114.03工作场所风险评估成立工作场所质量安健环风险评估组织机构，成员符合程序文件风险评估与控制策划管理程序的要求。风险评估之前有确定的计划、周期、方法和范围。风险评估体现了全员参与（有记录和签字）。评估范围涉及本单位覆盖范围内的所有活动。进行危害辨识考虑了正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。对工作场所所有工作任务建立清册并逐一进行危害辨识。认定了所有工作任务中的主要危害工序。认定了所有工作任务中需要办理工作票的任务或工序。有员工健康风险评估，内容范围符合程序文件之规定。有环境影响风

7、险评估，内容范围符合程序文件之规定。有火灾风险评估，并对本单位可能发生的各类火灾风险进行评估。有危险物品风险评估，认定危害物质，评估与危害物质有关的风险。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人114.03工作场所风险评估有紧急情况风险评估，认定及评估潜在的紧急情况。有危险任务风险评估，认定所需要的控制方法。 有工艺流程风险评估，辨识流程中的危害并评估与流程危害有关的风险。有对影响产品质量指标因素的评估；评估内容根据不同单位的不同产品确定。发生事故、程序或标准改变及区域的设施和设备、工艺有重大改变时，单位方针目标、活动、相关方要求等情况发生变化时，及时更新风险评估

8、内容。评估中策划了适宜的控制方法，指定的控制措施是有效且可操作的，与现场执行情况相符。有书面的风险评估材料（包括质量安健环风险概述，内容符合程序文件的规定）。对员工进行了风险评估内容的培训。现场抽查，员工熟悉本岗位的风险及控制措施。根据评估结论制定的行动计划，经经理签发并实施。制定工作前风险评估制度，保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人114.03工作场所风险评估进行工作前的风险评估，评估包括作业环境、个人技能、个人防护用品，以及所使用的设备和工具。125.01员工质量安健环意识提高有利用各种视听资料来提高

9、员工对潜在危险认识意识的设施、场所和记录。现场考核员工，熟知本岗位质量安健环工作职责。135.01培训参与培训的人员都能得到相应培训讲义资料或教材，并及时向本部门其他相关人员进行培训（二、三级教育培训）。制定培训讲义资料或教材参与培训的人员必须参加考核或考试，合格者发给相应证书或证明（证书上要注明培训内容）。质量安健环综合管理体系培训涉及全体员工。单位有鼓励员工积极参加培训学习的激励机制。班组及个人综合考核评比管理规定5-2-4条款有本部门接受培训和持证员工的统计数据和登记表。145.03持证上岗管理特种作业人员携带有效证件上岗。并建立特种作业人员登记台账155.04员工调配与考核现场抽查,工

10、作人员熟悉各岗位工作环境、条件及技术要求。有对员工在岗工作绩效和工作态度的考核制度及记录。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人166.01事故汇报各类质量安健环事故汇报程序符合国家或行业及上级主管部门的规定。各类质量安健环事故汇报程序向全体员工公示。现场抽查员工熟悉事故汇报程序。检查各类质量安健环事故汇报记录，符合汇报程序要求。建立质量安健环事故记录表，接到事故汇报及时登记。所有工作期间发生的疾病、职业病均按程序汇报，登记部门有详细记录。176.02事故调查事故调查组成员的构成符合国家相关规定，还应包括事故区域质量安健环代表。事故调查应按照四不放过的原则进行。

11、（查明事故的详细过程、人员伤亡及财产损失情况；查明事故原因、事故性质和经过；提出事故处理及防止类似事故发生所应采取措施的建议；提出对事故责任者的处理意见。各类事故均按程序文件事故管理程序调查，后形成事故追查记录、事故调查报告等，相关附件齐全。调查报告中的改进和预防措施基于原因和风险，可操作性强。对员工的处罚符合国家相关法规规定。186.03事故统计建立各类事故和事件统计数据档案。按月度考核进行196.04事故回顾各部门通过被伤害人资料和事故相关的实物，建立事故回顾橱窗或事故回顾栏。已完成2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人196.04事故回顾进行事故案例分析，

12、并有记录。已报杨宏展现场抽查员工了解本部门最近发生事故的基本情况和自己应汲取的教训。207.01物资采购按时上报物资需求计划和设备需求计划。物资使用单位有所用危险化学品的msds（物料安全数据说明）。217.04压力容器和便携式气罐管理有所有压力容器的日常检查、完好和存储标准，现场实物始终处于完好状态。不同气体的气罐分类存放，有防倒装置。气瓶在运输、储存或使用过程中有防震胶圈、安全帽；使用中有减压器、乙炔发生器有回火防止器。压力容器的存放和使用符合程序文件锅炉、压力容器和压力系统控制程序的规定。有压力容器发生泄漏的应急预案。227.05作业场所材料管理有材料货物存放标准，并按标准进行存放。材料

13、或设备分类、分区域存放，并有明码标识。物料码放安全、稳固，且不影响行人、运输、通风，便于装卸。每月对作业场所按标准进行检查。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人238.08工业卫生管理工作场所达到五净（门窗、桌椅、墙壁、地面、箱柜及其他部位）、五整齐（桌椅、箱柜、桌面用品、上墙图表、桌柜内的物品）。工作场所内外清洁卫生，无杂物、无积水，无油垢，无锈蚀。工具库（柜）整洁。机房地面和设备表面保持清洁，无杂物、无积尘。 生产过程中做到不漏油、不漏水、不漏气。及时清理机械设备和其他设备上的滞留物料。污水排放管道保持畅通，废水不外溢。产生的废油、废液、废件集中回收，分类

14、存放。2410.01火灾与消防成立部门防火安全委员会，建立防火安全组织机构网络图。建立消防安全管理制度。建立消防安全责任制并逐级签定消防安全责任状。建立本单位的防火档案。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人2410.01火灾与消防有火灾风险的区域要与周边设施或单位有一定隔离带，并有专人负责维护。划定禁止吸烟、禁止明火和禁止携带烟火区域。每年对员工进行消防知识的培训，有记录。所有建筑物和公共场所安全出口和消防通道始终保持畅通。根据火灾风险评估，制定本单位灭火和应急疏散预案。2510.02消防器材及设施设置单位应按照建筑灭火器配置设计规范建立本单位的灭火器材和设施

15、台帐。有消防设施分布图。消防器材放置处有标志牌和划线，标志牌有反光功能，放置位置不得它用，不得随意移走。消防器材设在明显、便于取用的地点，周围无阻塞。砂箱的配备和箱内砂袋、砂子的数量符合国家有关标准。2610.03消防器材及设施维护对所有的消防器材进行了编号。有检查表和记录，实施不合格项限期整改、跟踪验证管理。待完善消防设施维护、检验期间需配备相应替换器材。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人2710.04消防演练单位要有义务消防组织。已完成根据火灾风险，建立辅助救护队伍。见卸车二部应急救援预案消防急救电话和联系方式向全体员工公示。打印/张贴每个班组现场至少有

16、一名职工接受过消防和急救培训。灭火应急预案应每年进行一次演练。并要有演练报告。所有专兼职消防队员都按规定定期进行消防安全培训和训练。执行部门培训有消防队员名单，并张贴公布。打印/张贴2810.05应急自救有避灾路线图，且及时更新。已完成2912.01地面屋宇管理所有建筑物门窗完好，墙面清洁，通风良好。卫生间下水及排污管道畅通，无跑、冒、滴、漏。3012.02道路、堆场管理办公楼硬化场地、堆场区、生活区及周边无杂草和垃圾。责任区域内沟（井）、盖板齐全完整，电缆沟、管沟无积水，照明完好。责任区域排水通道畅通。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人3113.01卸车过

17、程管理翻车机司机应认真执行安全操作规程，熟知岗位职责。值班长翻车机司机应点检好设备，发现异常情况应及时报告值班长，采取相应的安全措施，并作好记录。值班长翻车机司机接到中控卸车指令后，认真记录好煤种、车次、场垛、作业量、流程起停时间等内容。值班长翻车机司机应对列车车辆的车况进行监视，发现车辆有异常情况时，要停止翻卸，并及时报告中控或卸车指导员，同时作好记录，联系值班长采取相应措施。值班长翻车机司机在作业过程中应监视好设备的运行状况，发现异常情况要停止翻车，报告值班长并作好记录。值班长平台巡视应认真执行安全操作规程，熟知岗位职责。值班长平台巡视应对设备进行巡视与点检，发现异常情况及时采取措施，报告

18、值班长并作好记录。值班长摘正钩人员应认真执行安全操作规程，熟知岗位职责。值班长摘正钩人员应监视好设备的运行状况，监视好漏斗的料量，料量超限要及时通知翻车机司机调整料量和翻卸速度，防止堵斗和途中撒煤。值班长一次卸车作业完毕，更换煤种卸车前，正钩员应确认漏斗内无上一流程的煤炭或其他杂物，并报告翻车机司机。值班长2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人3213.02皮带运输过程控制皮带巡视人员应认真执行安全操作规程，熟知岗位职责。值班长皮带巡视人员应点检好设备，发现异常情况应及时报告值班长，采取相应的安全措施，并作好记录。值班长皮带巡视人员应监视好设备的运行状况、监视好

19、机房漏斗的料量，料量超限要及时通知翻车机司机调整料量和翻卸速度，防止堵斗和途中撒煤。值班长值班电工应认真执行安全操作规程，熟知岗位职责。值班长值班电工应检查好电气室设备的运行情况，操作符合设备管理规定。值班长3113.03堆料过程控制堆料机司机应认真执行安全操作规程，熟知岗位职责。值班长堆料前堆料机司机根据中控指令记录煤种和垛位，在库场员核实指定垛位后方可作业。堆料过程中发现异常情况，应及时采取措施，通知值班长并作好记录。值班长堆料时，堆料机出料口距料垛的垂直距离不超过2米（遇有特殊情况根据中控指令作业，作好相关记录）。值班长堆料工艺：垛底不得超出框线，垛高不超过17米（堆场使用6个月内垛高控

20、制在12米）。垛形平直成线，垛顶平齐无峰头。（特殊作业根据中控指令）值班长2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人3113.03堆料过程控制卸车堆料结束，严格执行中控指令停放设备。即堆料机悬臂、翻车机平台、定位车大臂、推车机大臂归零，夹轮器处于打开状态。值班长3213.04清煤过程控制清煤人员应认真执行安全操作规程，熟知岗位职责。值班长翻车机清煤人员应认真按清煤作业标准进行清扫，符合清煤作业要求并控制好作业现场卫生。值班长翻车机清煤人员应按要求定期清理漏斗格栅积煤，达到清煤作业标准。值班长翻车机清煤人员应按要求定期清理钢挡墙内积煤，达到清煤作业标准。值班长翻车机清

21、煤人员应按要求定期清理bf廊道内积煤，达到清煤作业标准。值班长皮带沿线清煤人员应按清煤作业标准进行清扫，符合清煤作业要求并控制好现场卫生。值班长机房清煤人员应认真按清煤作业标准进行清扫，符合清煤作业要求并控制好机房卫生。值班长机房清煤人员应按要求定期清理皮带驱动站等危险源点积煤，达到清煤作业标准。值班长2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人3213.04清煤过程控制清煤人员应按要求定期清理托辊架上积煤，达到清煤作业标准。值班长堆料机清煤人员应认真按清煤作业标准进行清扫，符合清煤作业要求并控制好单机卫生。值班长清煤作业完毕，清煤人员应将清扫工具、冲洗设备摆放整齐。

22、值班长3317.01机电设备基础管理有主管领导及专业部门和人员分管机电工作。机电设备管理制度健全，符合神华集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法实施细则汇编中所列内容(见引用标准汇编)。主要机电设备技术档案齐全，符合神华集团公司质量标准化标准及考核评级办法实施细则汇编中机电设备技术档案明细(见引用标准汇编)。机电设备技术基础符合神华集团公司质量标准化标准及考核评级办法实施细则汇编的要求，见引用标准汇编电气、电缆、小型电器、手工具、防爆检查、设备、配件、油品、胶带、废品有专人管理。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人3317.01机电设备基础管理计量器具、仪表

23、按照国家规定定期效验，保证准确无误。在用设备无油水跑冒滴漏现象。在用锅炉按锅炉监察规程检验，且记录完整。有主要设备关键零部件探伤制度和实施记录。有定期漏电试验、接地电阻测试、开关保护试验记录。有在用机电设备、电缆的使用、报废分类台帐，且帐、卡、物相符。每月按上级要求及时报送报表，内容齐全、准确。机电工作每月有计划和分析 总结。eam管理系统使用符合神华黄骅港务公司企业资产管理（eam）系统运行管理办法(见引用标准汇编)。设备管理部门有设备需求计划。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人3417.02机电设备与指标机电设备必须有产品合格证，防爆设备有防爆合格证。大

24、型设备完好率不低于95%，设备待修率不高于5%，机电事故率不高于1%。大型在用固定设备完好率100%。各皮带运输电气设备完好率95%。防爆电气设备的防爆率100%。设备保养每月有计划，每月计划完成率95%。设备大项修计划完成90%以上。3517.03主要机电设备日常检查堆料机符合堆料机点检卡中规定的检查标准。皮带机及转接机房符合皮带机巡检卡中规定的检查标准。翻车机符合翻车机点检卡中规定的检查标准。定位车及推车机符合定位车及推车机点检卡中规定的标准。各单位对所属设备依照点检卡进行日常检查，发现问题及时上报，进行处理。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人3617.

25、04机电设备安全保护所有机电设备安全保护装置合格率100%。大型机电设备保护装置主要有：防跑偏；防打滑；防撕裂；急停；限位；液压系统有超温保护、低温保护、超载保护、电机过流保护，安全阀、释压阀动作可靠。供电系统有合格的供电系统设计及保护整定校验。高压开关安装：欠压释放保护；短路保护；过负荷保护；选择性接地保护装置；真空高压隔爆开关还应装过电压保护。一般型高压开关应安装：欠压保护；短路保护。保证动作可靠。低压电机装设短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制装置。低电压供电系统，有漏电保护装置。保证动作可靠。供电系统接地符合系统接地的形式及安全技术要求（gb14050-93）中规定的形式及安

26、全技术要求。皮带机安全标准符合带式输送机安全规范（gb14784-93）2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人3617.04机电设备安全保护堆料机安全标准符合斗轮堆取料机安全规范（jb7326-94）。低压电网有符合相应标准要求的接地保护。3717.05小型电器设备管理确认本单位所使用的所有小型电器进行编号并建立了台帐。建立小型电器设备检查制度，编制检查表（电源即插式电器设备的检查应包括随机电缆和插头及插座、开关等相关设施），落实管理责任人。完好和损坏的小型电器要分类存放，并贴有标签。在用的所有小型电器设备始终保持完好状态。配电箱、电源箱箱体内部清洁，螺栓紧固，

27、附属设施齐全，箱体外表无锈蚀，无裂纹，标志齐全。电缆接线盒的额定电压与电缆使用电压相符，零部件齐全完整，无锈蚀密封良好，上部无淋水。高压电缆接线盒必须设接地极。机构操作灵活，动作可靠、声光信号清晰。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人3817.06机电内业资料和记录管理有机电例会记录。有年度培训计划，月度有学习记录。各种设备操作规程，要有培训记录。有油脂化验记录，并按化验结果执行。有点设备运行记录，并规范填写。有预防性检修计划，并能按计划实施。有漏电保护试跳记录。有设备检修及保养记录。有事故追查记录，并有预防措施。3917.07供配电安全指标与工作质量管理有完

28、整的供配电设备管理制度(包括安全保卫制度、值班人员岗位责任制、交接班制度、巡视检查制度、无功补偿管理制度、设备缺陷管理制度、倒闸操作制度、设备检修制度、电气防火制度、工器具管理制度)，供电系统图张挂在墙上，并严格按制度执行。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人3917.07供配电安全指标与工作质量管理有两票管理制度，明确工作票签发人、工作票负责人、工作许可人，并认真执行，有检查、统计、分析、考核记录，“两票”合格率100%。每年进行一次“电业安全工作规程”的学习和考试并记录存档值班日志、巡视记录、缺陷等各项记录齐全，填写及时准确，字迹工整，无涂改、破损。各项资

29、料图纸记录完整符合规定。建立大电力用户档案，并定期进行用电分析，并做好月度电量管理及上报工作。各类安全用具符合规程要求，定期试验合格，保管、存放符合规程要求，台帐记录齐全。调度命令准确无误，记录及时完整接令准确，记录详实。工具、仪器、仪表有专柜存放，且帐、卡、物一致。4017.08供配电运行及工器具管理生产指挥系统健全，有月度、年度工作总结，大修有组织、技术、安全三大措施。设备台帐、技术规范、修试记录要记录齐全，各种记录及时准确，符合实际。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人4017.08供配电运行及工器具管理值班记录、交接班记录、抄表记录等各项记录齐全，填写

30、及时准确，字迹工整。运行值班人员按规定进行巡视，严格操作规程，不擅离岗位。站容站貌整洁，设备区无积水和垃圾，标志齐全，工作及事故照明符合规程要求。工具、仪器、仪表有专柜存放，且帐、卡、物一致。4117.09供配电设备与生产管理以上主变压器完好率为，（保护完好，无滴漏，接头接触良好，接线规范）。以上短路器、隔离开关正确动作率（保护完好，无滴漏，接头接触良好，接线规范）继电保护校验完成率，投入率，自动自动装置投入率 。电气预防性试验完成率 。远动装置故障停运时间连续不得超过小时，三遥（遥信、遥测、遥控）设施完好。电测仪表校验率及调前合格率 。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置

31、措施备注负责人4117.09供配电设备与生产管理直流系统运行正常，做好检查记录。保护定值计算准确，并按负荷变化及时调整校验。变配电设备及线路有专人负责，并做好巡视检查记录。建立无功电压管理制度，无功补偿装置配置及调度合理，功率因数达到电网规定要求。4218.02车辆维护及保养转向机及拉杆、球头助力器、贮油罐、方向盘、车轮及轮胎技术性能灵敏有效。制动盘（鼓）及制动总泵、分泵、制动助力泵、制动液、制动软管、制动踏板、驻车制动操作杆技术性能灵敏有效。点火系统、转向灯、雾灯、前大灯、后尾灯、警告灯、喇叭、刮雨器完好。转向轴及万向节技术性能灵敏有效。机动车辆尾气排放符合国家标准。车辆牌照完好、清晰。4318.03车辆检查入场车辆有公司相关部门登记备案，颁发有效入场证件。车辆负责人即单车司机应每班负责点检及日常保养工作，负责填写相关记录或问题申报。2010年nosa验收项目及注意事项序号条款检查项目处置措施备注负责人4318.03车辆检查技术员负责计划组织对车辆的定期检修，隐患排除。安全员负责对司机驾驶资格证件的稽核备案4419.01手工具有完善的手工具检查清单。手工工具不得自制和使用。不使用时，要将工具整齐摆放在指定的工具箱（包、袋、套）或库内，利