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文档简介

1、深圳市嘉兰图产品设计有限公司合同审批程序1.范围 本程序适用于公司的全部合同审批，包括销售合同及采购合同。2.程序 2.1销售合同审批2.1.1合同审批流程见框图12.1.2职责2.1.2.1 由市场部门相关业务人员拟制合同及合同审批表。2.1.2.2 市场部主管审核并签署，审核的主要内容包括合同的合法性、真实性、商务的可行性。2.1.2.3 项目管理部组织合同评审。涉及参与评审部门包括市场部、id部、md部、工程服务部、制造事业部及外协采购部。评审内容针对合同的合理性、商务的可行性、可执行性。2.1.2.4 财务部会计负责核准签署并盖合同章。审核的主要内容之一是付款状态。合同及合同审批表登记

2、归档。并返回复件：合同及合同审批表复件给市场部，项目管理部只需合同审批表复件。2.1.2.5 对我方先盖章的合同，由市场部追讨回件。2.1.2.5 项目管理部按返回复件的付款状态来复核该项目执行的合法性。2.1.2.6 市场部负责跟催合同付款。2.1.3 记录合同审批表。 合同章盖章登记表商务过程草拟合同拟制合同审批表市场部主管签署ngy项目部组织评审会议、汇总意见并签署ngy总经理意见及签署签署 ngy财务部核准签章并归档返回复件执行 框 图12.2采购2.2.1.采购合同审批流程见框图22.1.2职责2.1.2.1 由外协采购部门相关人员拟制合同及合同审批表。2.1.2.2 外协采购主管审

3、核并签署，审核的主要内容包括合同的合法性、真实性、商务的可行性；所购物料的单价、交期；供应商的资质、品质保障能力。2.1.2.3 项目管理部或制造事业部主管审核并签署，审核的主要内容包括所购物料的适用性，交期是否满足要求，单价是否控制在预算之内。2.1.2.4 总经理审核并签署，总经理全面审核合同内容。2.1.2.5 财务部会计负责核准签署并盖合同章。审核的主要内容之一是付款状态。合同及合同审批表登记归档。并返回复件给外协采购部及项目管理部。2.1.2.6 合同原则上由供应商先盖章，对我方先盖章的合同，由外协采购部追讨回件。2.1.2.7 外协采购部负责交期跟催及品质控制。2.1.3 记录合同的审批表。 盖章登记表。商务过程草拟合同拟制合同审批表采购部主管签署ngy制造事业部签署签署项

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