铜业公司绩效考核制度

1、长振铜业 2013年绩效考核制度 宁 波 长 振 铜 业 有 限 公 司理念先行、精益管理、绩效至上、追求卓越一、 总则为全面贯彻落实科学发展观，构建和谐、环保、可持续发展、充满核心竞争力的知名企业，力争进一步转变管理理念，优化组织结构，充分发挥每个部门、每个岗位存在的价值，规范内部管理机制，充分挖掘员工人力资源潜能，提高劳动生产率，利用品牌、资本及社会知名度运作等多种经营方式逐步改变企业靠单一产品营利的模式，以国家法律法规、产业导向为企业经营活动之准绳，以“利用废铜生产出满足不同客户需求的产品”这一特色为企业核心竞争力，以“安全、清洁生产、节能减排、资源循环与综合利用”为企业发展生存之本，大

2、力加强企业文化建设，真正落实“以人为本”，全面履行社会责任，为企业实现股份制的战略目标打好基础。 二、 指导思想1、以国家的法律、法规为准则、把产业导向、社会责任、以人为本、构建和谐企业和科学发展观等真正落实在企业的经营、管理及一切活动中。2、把企业已形成并充分发挥重要作用的“利用废铜生产出不同客户要求的产品”这一特色的、专业的企业核心竞争的生产要素做得更好。3、为实现现代化企业管理并按股份制的目标所要求的标准，狠抓人员素质的提高、做好“请进来、送出去”等形式的各类培训、深造，把理念的转变、价值观的转变、塑造事业的心态等当成永久的主题。4、把人们都希望有“成就感、被尊重、有地位”这一社会传统文

3、化作为制定各项管理制度的基本原则。从观念上实现由过去的把人当成廉价劳动力转变为人力资源，使人的聪明才智、精神面貌发挥到最佳状态，真正实现劳动生产力的大提高。5、把引进、消化自主创新当成企业发展命脉，创导允许失败的体制环境，把保护环境、安全生产、清洁生产、资源的循环与综合利用、节能减排当成企业生存之本，并在人力、物力、财力上必须优先保障。6、2012年的经济增长要改变以往只单一靠企业产品盈利的模式，要创造品牌效应、资本及社会知名度的运作等来保证企业的正常生产活动。7、为确保建设资金的到位，2012年无论从营销欠款、车间半成品、仓库成品、原材料必须严格控制周转期，并在考核中要突出体现。8、绩效考核

4、从单一对车间及部门的分解加工成本、各类辅助成本要转变成整体成本和逐步成本之分，为车间、部门有效地实现单项创新和工艺改进创造体制环境（对原来简单的成本降5%，（这点不规定）人员整体福利收入提高5%的做法）。9、以罚代管要逐步转变为教育、引导、民主决策、培育制度自觉执行的工作环境，特别要从个人信誉、形象、素质上做好文章，真正做到精神文明、物质文明双丰收。三、 年度总目标：年销售目标26000t，争创年利润3500万，其中营销部2000万,制造一部700万，物流部100万（原材料直接外部买卖），资本运作700万，计划单位成本整体下降5%，员工综合待遇平均增长5%。 四、 吨耗成本预算表 2013年（

5、2-12月份）预算加工成本(22000t) 表一部门工资费用成本吨耗备注成本制造四部1007670572116.21579786.271.8 制造五部171612028329604549040206.8 设备工程部727100072710033.1 费用已在车间列支销售部88000038896464769646216.8 工资中包括内部营销员业务费，费用包括运费、业务招待费、差旅费、通讯费、社会业务费、其他费用等总经办44880010000054880024.9 费用包括非职能部门补助及各类活动经费物流部704000704003.2 人力资源部4840093000097840044.5 职工教

6、育投入, 咨询费及与大专院校合作费用、试用期员工工资、师傅带徒费等安全节能环保726000726003.3 生产管理部385550038555017.5 包括仓库,叉车全年下拨24200元技术品保部797500276550107405048.8 费用为质量成本费，其中已减去品保人员工资财务部25300031469533399953154.5 利息及手续费中高层594000059400027.0 职工福利费01046700104670047.6 食宿,劳保用品,节日福利等保险费01663320166332075.6 包括财产、车辆、工伤、医疗、养老、失业、生育等各类保险管理费用012140001

7、21400055.2 办公费、招待费用、宣传费、车辆消耗、通讯费等预提费用02000000200000090.9 公益事业、风险基金、员工离职经济补偿金、工伤、病假等特殊假期工资补贴奖励资金024000002400000109.1 除利润奖、超产奖、创新外的各类奖项小计70011002007224527073345.21230.6 制造一部1606403373107197951090.0 工资包括后勤服务费10万元；采购物资、设备的上下车及自制设备搬运等2万元，具体由生产管理部负责管理制造二部116047469430398103513368.3 制造三部13393822331623367100

8、5166.9 合计111073592972001441227373.21855.8 1、此加工成本核算标准按22000吨产量核定。2、工资中包括基本工资、加班工资及各类津贴、职务奖金、考核金等。3、公司吨耗成本由固定成本和可变动成本组成。如产量超过22000吨时，固定单位成本降低，单位加工成本也随之降低；相反，如产量达不到22000吨时，固定单位成本增加，单位加工成本也随之增加。4、员工外出培训期间的工资待遇均由所在部门支付。五、按26000吨的年目标产量，各车间、部门人员编制情况表 表二2013年各车间、部门人员定编表所属部门10年底12年人员定编基本工资总金额（元）备注在岗人数（元/人/月

9、）新增人数制造一部6464750.00 48000.00 制造二部4448750.00 36000.00 4人制造三部4851750.00 38250.00 3人制造四部3840750.00 30000.00 2人制造五部6264750.00 48000.00 2人设备工程部2427750.00 20250.00 设备管理员2人维修1人销售部1212750.00 9000.00 总经办2323750.00 17250.00 物流部22750.00 1500.00 人力资源部22750.00 1500.00 安全节能环保23750.00 2250.00 安全管理员1人生产管理部1617750.0

10、0 12750.00 生产调度员1人技术品质部3033750.00 24750.00 人员岗位调整财务部911750.00 8250.00 中高层1914750.00 10500.00 小计395411750.00 312250.00 六、各单位考核目标、指标执行副总目标与职责1、理顺工作流程、健全并不断完善各种体系的相互链接与整合、提高执行力、使各项管理工作上一台阶并达到管理顺畅、工作效率提高的目标；2、年销售目标较上年增长10%以上，高档产品达到5000t以上；3、完成产销目标利润2800万，单位能耗成本下降5%；4、全年实现零重大安全事故；5、保证产品质量稳步提升，顾客满意率达90%以上

11、；6、实现与各大专院校建立良好合作关系，达到引进、培养公司所需各类专业人才的目标。考核指标1、 截止12年12月底销售数量及高档产品考核表 表三销售指标（t）奖励（万元）高档产品销售指标（t）奖励（万元）220000350002200033500122000240005350045002240002600064500500032600027000750005500427000280008550060005280001060006高档产品：高档洁具抛光材料、气门芯及高精度棒材、h62产品、拉拔及毛坯异型、厂部会议中决定且经总经理签字确认的产品。2、 销售利润考核表（利润指营销、制造一部、物流部利

12、润，不包括资本运作利润） 表四利润指标（万元）奖励（万元）28000280032800300053000320063200340073400360083600103、 安全生产考核表（一次工伤医药及误工费用共计在3000元以上的工伤事故） 表五工伤次数奖励（万元）051423324150 4、质量成本考核12年预算质量成本为40元/t，年终按实际质量成本与预算质量成本之差的20%作为奖赔金额。质量成本包括：技术品质部人员成本、检测成本、不合格品损失（退货损失）、返工费、客诉处理费等所有因质量原因产生的费用。各职能部门目标与职责总经办1、确保企业各类文件、资料的有效性与完整性；2、负责监督各项行

13、政制度的落实及执行情况；3、对公司绩效考核制度的运行情况进行监督和管理；4、督查和教导各部门人员的工作作风；5、做好各类政策及项目的有效转化；6、全年实现零工伤事故；7、做好党、工、团、职代会及其他非职能组织工作的协调及监督作用；8、员工对饮食服务的满意率达到90%以上；9、长振风采中层评分达到90分以上；10、完善办公用品的管理；11、争做一个有保安队伍监督的文明企业，全年无盗窃案件发生；12、负责建立公司的资产台账；13、负责夜间行政值班的管理；14、负责工伤事故的鉴定；15、负责各类会务、活动的筹备；16、完成4人以上的人才培养指标；17、全年部门不流失已培养6个月以上的人才。营销部1、

14、完成26000吨销售目标，其中高档产品5000吨；2、完成2000万元目标利润；3、月存货周转达到5.5次以上；4、月应收账款回收率达到90%以上，年应收账款回收率达到98%以上；5、年应收账款周转次数达到65次以上，月平均占用资金平均不超过5000万元；6、全年部门不流失已培养6个月以上的人才；7、完成2人以上的人才培养指标；8、客户满意率达到90%以上。财务部1、每月5日前完成产量、产值、库存量等数据的统计，15日前完成各车间、部门的工资、利润等数据的统计；2、随时能提供各类决策数据；3、负责对各车间、部门数据的有效监督、分析；4、保证数据管理链的畅通；5、完成1人以上的人才培养指标；6、

15、负责监督出入库数据的准确性，并做好允许范围外的磅差数量统计工作；7、全年部门不流失已培养6个月以上的人才；8、全年无顾客投诉现象发生。人力资源部1、新员工岗前培训率达到100%；2、制定并完善有效的、切合公司实际的绩效管理系统；3、公司员工年平均受课时数达到10小时以上；4、全年公司已培养6个月以上的人才流失少于8人；5、工伤保险办理及时率为100%，其他各类保险按需完成率98%以上；6、劳动合同签订率100%（除受年龄限制的特殊员工外）；7、新、老员工进、离厂手续办理及时率100%；8、协调各部门、车间做好人才培养工作，规划干部培养梯队，制定实施方案和每年达到目标；9、负责员工劳保用品发放登

16、记；10、基本实现公司无纸化办公；11、保证公司局域网正常运行；12、保证公司网络信息的及时更新；13、加强对计算机及使用的有效监督和管理；14、负责建立公司通讯设施、网络设施的台帐和管理。安全节能环保部1、实现全年零重大工伤、火灾事故的发生；2、保证iso14001、ohsas18001体系的有效运行；3、实现100%员工接受厂级安全教育培训监督管理；4、制定全体员工劳保用品的配用标准并监督穿戴情况；5、全年零相关方环保投诉现象发生；6、为各单位节能降耗提供方案或建议；7、完成8篇以上报道在市级以上有影响力的报刊、杂志上刊登；8、力争2个以上专利申报；9、积极参与公司所有工艺文件、作业指导书

17、、设备操作规程的审核；10、完成1人以上的人才培养指标；11、全年部门不流失已培养6个月以上的人才；12、达到单位综合能耗下降5%以上的目标。生产管理部1、实现管辖范围内各部门之间的有效沟通与协调；2、生产任务完成率达到92%以上；3、月存货周转次数达到1.15次以上；4、月不合格品率控制在0.2以内；5、单位生产成本整体下降5%；6、全年不流失已培养6个月以上的人才；7、全年实现零重大工伤事故发生；8、负责管辖范围内各部门之间人员的调动；9、完成2人以上的人才培养指标。10、管辖范围内无顾客投诉现象发生；11、成品仓库的账、卡、物准确率达到100%；12、数据提供及时率达到100%。技术品质

18、部1、实现企业标准化管理；2、推动出台公司各类作业文件，并做好各项制度在各部门之间的协调推进；3、保证技术文件执行率达到98%以上；4、新产品开发成功率达到80%以上；5、保证顾客财产零遗失；6、负责公司进出材料的验收；7、合格模具提供及时率100%；8、保证iso9001质量管理体系的有效运行；9、全年退货率少于0.5%；10、完成4人以上的人才培养指标；12、确保公司各类计量器具的有效性；13、负责来样检测的规范管理；14、实现全年零工伤事故发生；15、月漏检、错检少于1次；16、月客户质量投诉少于2次；17、全年部门不流失已培养6个月以上的人才。物流部1、完成全年目标利润100万；2、采

19、购及时率达到96%以上；3、物资采购一次合格率达到98%以上；3、在质量不变的前提下，达到采购成本下降2%的目标；4、供应商开票及时率达95%以上；5、全年部门不流失已培养6个月以上的人才；6、完成1人以上的人才培养指标。设备工程部1、设备、设施维修及时率达到95%以上；2、负责设备保养、维修的外部联络；3、负责建立和完善生产设备台账；4、完成2人以上的人才培养指标；5、全年部门不流失已培养6个月以上的人才；6、负责备件仓库的管理；7、全年部门零重大工伤事故发生。制造一部1、完成年目标利润700万元；2、月计划完成率达到95%以上；3、月存货周转1.4次以上，月平均占用资金平均不超过3500万

20、元；4、全年零重大工伤事故发生；5、数据提供及时率达到100%；6、完成2人以上的人才培养指标；7、全年不流失已培养6个月以上的人才；8、负责公共区域的5s工作； 9、负责各单位的茶水供应；10、完成节能减排的各项目标任务；11、保质保量为营销部提供合格的线、棒坯。 制造二部1、超额完成目标产量26676吨；2、月计划完成率达到95%以上；3、月不合格品率控制在1%以内；4、成材率超过考核指标；5、全年零重大工伤事故发生；6、各项数据提供及时率达到100%；7、完成2人以上的人才培养指标；8、全年车间不流失已培养6个月以上的人才；9、完成节能减排的各项目标任务。制造三部1、超额完成年目标产量1

21、9805吨；2、月计划完成率达到95%以上；3、月存货周转次数达到1.2次以上；4、月不合格品率控制在0.85%以内5、成材率超过考核指标；6、全年零重大工伤事故发生；7、各项数据提供及时率达到100%；8、完成2人以上的人才培养指标；9、全年车间不流失已培养6个月以上的人才。10、完成节能减排的各项目标任务。制造四部1、超额完成年目标产量10500吨；2、月计划完成率达到95%以上；3、月存货周转次数达到16.5次以上；4、月不合格品率控制0.5%以内；5、成材率超过考核指标；6、实现全年零重大工伤事故发生；7、各项数据提供及时率达到100%；8、完成2人以上的人才培养指标；9、全年车间不流

22、失已培养6个月以上的人才；10、完成节能减排的各项目标任务。制造五部1、超额完成年目标产量11500吨；2、月计划完成率达到92%以上；3、月存货周转次数达到8.3次以上；4、月不合格品率控制在1.6%以内；5、成材率超过考核指标；6、全年零重大工伤事故发生；7、各项数据提供及时率达到100%；8、完成2人以上的人才培养指标；9、全年不流失已培养6个月以上的人才；10、完成节能减排的各项目标任务；11、负责污水处理站的管理。七、考核奖励指标：a) 考核基数为22000t；b) 考核奖项及奖金设置: 表六奖 项奖励对象预算奖金备 注中高层考核奖执行副总、各部门经理110万助理、班组长及特殊岗位考

23、核奖公司任命的主管助理、班组长及其他特殊岗位员工50万创新奖全体员工40万分个人和集体技术进步奖全体员工20万个人优秀个人奖全体员工20万各类个人先进、标兵等。培训也作为对个人的奖金和福利优秀组织奖班组、部门10万各类集体先进、荣誉等利润奖设备工程、五个制造部门等170万超产奖末涉及利润奖的部门80万特殊贡献奖有特殊贡献的个人或组织30万合 计530万七、 考核实施细则（一）、各部门经理考核细则：为加强中层干部队伍建设，全面提高中层干部的素质，强化对中层干部的管理，建立健全中层干部优胜劣汰的机制，制定以下考核：1、安全生产（负责统计的职能部门为安全节能环保部）为了进一步提高各单位对安全生产的高

24、度重视，以达到预防、减少乃至杜绝安全事故的发生，由安全/节能环保部负责对各部门主管的安全生产进行考核（每月分值设为100分）：1）各单位发生工伤时，不论事故大小，均需在30分钟内向安全/节能环保部报告，安全/节能环保部应在工伤发生后2小时内根据工伤程度（轻、中、重）分别向副总、总经理汇报事故及处理情况，各单位延时上报扣该责任单位主管5分，超过2天未报告者扣该责任单位主管该月全部分数，工伤事故发生后未于指定日期内完全落实整改措施的扣该责任单位主管30分，该分数在指定日期所在月份扣除。2）各部门工伤事故的考核分值： 已识别为危险源并在公司备案的工伤事故 表七工伤程度费用界定（元）主管扣分值（次）安

25、管二部、四部、五部三部、一部、工程部轻度工伤300100052030中度工伤/各类骨折10005000105060重大工伤5000 307090末识别为危险源的工伤事故 表八工伤程度费用界定（元）主管扣分值（次）安管二部、四部、五部三部、一部、工程部轻度工伤100300103040中度工伤/各类骨折3002000206070重大工伤200050801003）技术品质部、生产管理部安全生产考核金为每月100元，发生工伤则该月无任何奖励；4）各部门员工违反安全生产管理制度及安全生产操作规程的由安全/节能环保部根据相关细则对主管予以考核；5）以上单位由安全节能环保部于次月5日前将安全生产考核情况制表

26、交财务部，分值奖励办法如下： 表九考核部门经理得分值（分）奖金（元）5005080200801003001004006）对连续六个月不发生工伤事故的上述单位年终一次性奖励主管1000元，对连续一年零工伤的上述单位年终一次性奖励主管5000元。全年工伤费用损失10万元一次性奖励安管部主管5000元，全年工伤费用损失10万15万一次性奖励安管部主管3000元，超过15万元年终不作任何奖励。7）发生工伤事故时，由各部门主管自行负责处理，由总经办负责办理工伤鉴定。2、 计划按时完成率（负责统计职能部门为生产管理部、营销部）为确保营销部能按期交付客户约定的产品,由生产管理部负责按排生产周期,并由其负责统

27、计各车间的计划完成情况，并于次月3日前上交财务部，由营销部负责统计生产管理部的计划完成情况，亦于次月3日前上交财务部:车间计划完成率=实际完成批次/计划下单批次（由生产部负责考核）生产部计划完成率=（线材完成批次+棒材完成批次）/营销下单批次（由营销部负责考核） 表十单位计划完成率奖金单位计划完成率奖金制造一部制造二部制造三部制造四部-制造五部生产管理部92%-95%-92%94%100元95%96%100元94%96%200元96%98%200元96%98%300元98%99%300元98%99%400元99%100%500元99%100%600元3、 存货周转次数（负责统计的职能部门为财务

28、部）为加快公司的存货周转速度，提高企业变现能力，由财务部负责统计各单位的存货周转速度。生产管理部月存货周转次数=当月成品入库数量/月平均存货各部门月存货周转次数=当月产量/月平均存货营销部月存货周转次数=当月发出产品数量/月平均存货月平均存货=每周六存货/周六 （或每周随机抽查）存货:一部存货包括:原料、铜锭、挤压车间存货、下脚料、营销出售的回料等； 五部、四部存货包括：停留在车间的在制品、成品、下脚料等；生产管理部存货：三部、四部、五部存货之和；营销部存货包括：仓库成品、营销回料（末出售）等； 一部产量：出售给营销数量 ；注：三部与二部的存货列入一部进行考核。 各车间必须在次日10：00时前

29、将前一工作日车间双方确认的交接单交至财务部（由产品发出车间提供单据）。 表十一单位周转次数（次）奖金(元)周转次数（次）奖金(元)周转次数（次）奖金(元)一部1.41.82001.82.24002.21000四部16.5181820.020.0五部8.39.09.011.011生产管理部9101011.511.5营销部5.56.56.57.57.54、不合格品率、退货率(不合格品率的统计职能部门为技术品质部，退货率的统计职能部门为仓库) ，针对发出产品再加工不收费的一律按退货处理。 表十二单位月不合格品率（%）奖金年退货率（%）奖金品质技术部0.0152000.525000.0150.0210

30、00.5-0.5520000.0200.55-0.601800-0.60-0.701500-0.70-0.751000-0.750制造二部0.65300-0.650.8200-0.81.01001.01.250-1.200-制造三部0.55300-0.550.70200-0.700.85100-0.850-制造四部0.35300-0.350.45200-0.450.50100-0.50-制造五部1.0300-1.01.40200-1.41.6100-1.60-生产管理部0.015100-0.0150-制造一部20（t）300-2040（t）200-40（t）0-5、计划加工成本、成材率（负责统

31、计的职能部门为财务部） 2013年车间计划加工费用、成材率一览表（22000t） 表十三部门产品名称计划成本/t成材率(%)产量（t）工资/t电费/t物耗/t小计二部铜锭227684021440294(出铜率-砂头%-锯沫%)*99%小连铸棒29995621655327h62线坯9099032062472(出铜率-砂头%-锯沫%)*96%合计266768103513三部1号机162205 69286916686262572 65.52869162.585401159 65.52869162.58140225 65.52869162.57823号机 93铜锭挤线2653 67.836.56016

32、4.389异型线567 7336.559168.587161500 6736.559162.58516651 6736.559162.58145号机 80铜锭挤线7442 67.850100217.890异型线319 705010022087.5定尺棒512 70367017682合计19805 3671005 四部挤压六角铜4154.4 87挤压圆棒46091003321.4154.4 93挤压来丝棒5591003321.4154.4 89挤压异型棒9591003321.4154.4 85阀芯阀杆连铸棒837903222.7144.7 80其他连铸铜棒1698803

33、222.7134.7 87合计10500 1579786.2五部1.82.2铜线6417336536574962.32.83铜线77415227936467982.843.5铜线124814220336381983.5以上铜线57301291943635997.5拉拔方、六角线7461691183632394拉拔圆线9681531183630796高档扒皮铜线11061582193641396h629以下(包括9)704257412.552721.596h629以上160257412.552721.591合计115004549040注：棒材定尺棒成材率下降3%；h62毛坯直接从外部购买，线材加

34、工成本减少100元/t，（其中工资40元/吨，电费60元/吨）。各部门的计划成本与成材率按上表进行考核，成材率超过考核指标的，超过部分折算成铜指标金额作为部门利润；达不到考核指标的，差额部分折算成铜指标作为部门成本在利润中列支。折算指标为：二部600元/t，三部800元/t，四部、五部1200元/t。计划成本与实际成本的差额作为部门利润。6、员工流失（负责统计的职能部门为人力资源部） 表十四 为降低企业用工成本，促进企业和谐发展，对各部门、车间的主管考核如下：单位月流失人数奖金单位月流失人数奖金单位月流失人数奖金各制造部门0400设备工程技术品质总经办生产管理财务0300其它部门0200120

35、0115011002100250203030-流失人员不包括已到法定退休年龄劝退的员工、因严重违反公司规章制度、试用期被证明为不符合录用条件的人员及患重大疾病解除劳动合同的人员。7、新进员工岗前培训合格率（负责统计的职能部门为人力资源部）新进员工到岗7天以后人力资源部必须组织培训、考试，经考核合格后方可转正。技能考试成绩与各主管挂购，并列入主管考核范围： 表十五单位受训人员平均成绩奖金单位受训人员成绩奖金生产车间85分200各职能部门（包括工程部）90分2007585分1008090分1006075分507080分5060分070分0注:厂级安全教育、厂纪厂规由人力资源部组织培训，其他技能培训

36、由车间、部门自行组织培训，人力资源部协助。8、 长振风采及其他报刊投稿奖励（负责统计的职能部门为总经办）长振风采：为提高长振风采的质量，提高员工的投稿积极性，公司每月下拔1500元长振风采考核金，考核采用中层干部评分制，主要用于稿费及优秀投稿人的奖励，具体办法详见长振风采考核实施办法。同时为引起各中层对长振风采的重视，中层干部所属部门的投稿数列入中层干部个人考核，各部门（总经办除外）主管所在部门全年投稿数（以录用为准）应不少于8篇，8篇以上，每录用一篇奖励主管100元，每月均有被录用且全年累计录用超过12篇的年终一次性再奖励500元。其他投稿：以录用为准，余姚市级以上奖50元/篇；宁波市级奖8

37、0元/篇；省级100元/篇；国家级200元/篇。该奖项主管与投稿人各50%，但内容不能泄露公司技术及商业秘密，需经总经办审核方可投送，否则不予认可。9、数据提供及时率、准确率（负责统计的职能部门为财务部）各部门应根据财务制度要求及时、准确地上报各类数据，由财务部于次月3日前统计各部门的财务数据提供情况，报表提供时间要求具体详见附件。考核办法为：采取分值考核，总分10分，每延迟上报一天或出错一次扣1分，扣完为止，考核组再根据分值高低进行考核评估： 表十六单 位分 值奖 励（元）各部门10350930082507200615051005分以下010、采购及时、合格情况考核（负责统计的职能部门为设备

38、工程部的备件仓库、总经办）各物资需求单位应根据正常的采购周期填写物资请购单，采购部应根据与申报单位确认的采购时间保质保量的提供需求物资交备件仓库或总经办，备件仓库、总经办应于次月3日前统计采购及时率及合格率交财务部。 采购及时率考核采用百分制，对已确认的备品备件采购时间每延迟一天扣1分，每月末按表十七进行考核。采购合格率考核也采用分制，生产部门对采购物资在入库前验收为不合格的产品每发现一次扣5分，入库后发现不合格影响生产的每发生一次扣3分，每月末按表十七进行考核。表十七采购及时率合格率分值奖金6006070100708015080902009010025010030011、 质量成本(负责统计

39、的职能部门为财务部)质量成本包括：技术品质部的人员成本、检测成本、不合格品损失（退货损失）、 返工费、客诉处理费等所有因质量原因产生的费用，12年预算质量成本为40元/t，其中一部10元/t,四部5元/t,五部7元/t,技术品质部18元/t,年终结算，按实际成本与预算成本之差作为部门的盈亏（外部检测收入可作为盈余），盈利按20%的比例进行奖励，其中主管30%，部门70%；亏损按10%的比例由其他奖金进行弥补，其中主管50%，部门50%。注:质量成本的统计以技术品质部判定的责任为准。12、 销售预计划完成率(负责统计的职能部门为财务部)线材实际下单数量线材月初销售计划+棒材实际下单数量棒材月初销

40、售计划销售预计划完成率= 2 销售计划的执行情况应控制在90%以上，以确保生产能够有序地进行。次月3日前由考核组负责统计销售计划的完成情况,并根据以下指标进行考核： 表十八计划完成率奖金计划完成率奖金计划完成率奖金90%093%94%8097%98%15090%91%5094%95%9098%99%18091%92%6095%96%10099%100%25092%93%7096%97%120100%30013、 顾客抱怨考核(负责统计的职能部门为营销部) 表十九单位月投诉次数奖金单位月投诉次数奖金技术品质部0300财务部、营销部生产管理部01001250150220023031502次以上04

41、100/550/6次及以上0/对技术品质部的抱怨主要包括：产品质量、产品标识、检测资料等；对生产管理部的抱怨主要包括：交期、数量、标识、服务等；对财务部的抱怨主要包括：各类票据、服务等；对营销部的抱怨主要包括：服务、运输、客户需求等。顾客抱怨（包括退货）责任部门应在三天内进行整改,并由营销部负责跟踪,当月发生的顾客抱怨由营销部在次月3日之前进行验证并制表交考核组。同样的问题在当月没有结案且在下个月继续存在的，不管顾客是否重复投诉，仍计一次投诉。14、 账、卡、物准确率（负责抽查的职能部门为考核组）为确保给决策提供有力而准确的数据，各单位所提供的数据需与实际相符，考核组将不定期地组织相关人员进行

42、现场验证，验证采取抽样的方式，材料仓库及各车间对流转中的物资账、物数据准确率应达到95%以上，抽查准确率超过95%的一次性奖励主管100元，超过98%的一次性奖励主管200元，准确率达到100%的一次性奖励主管500元。成品仓库、备件仓库的账、卡、物准确率需达到100%，如抽查发现实物与账有短缺的，需照价赔偿，其中主管50%，直接责任人50%；如抽查发现每次准确率均达到100%的，年终一次性奖励主管1000元。（成品仓库全年允许有2t磅差，备件仓库全年允许有相当于5000元价值的误差）。总经办归口管理的办公用品账、物准确率需达到100%，实物与账有短缺的需照价赔偿，其中主管50%，直接责任人5

43、0%；如抽查发现每次准确率均达到100%的，年终一次性奖励主管500元。15、 设备、设施维修及时性（负责统计的职能部门为生产管理部）设备工程部应不定时地对生产和后勤类设备、设施运行情况进行检查并及时修复，如末发现的应根据相关车间部门的维修通知单组织人员及时处理，当场能够解决的应当场解决，如当场无法解决需求助其他力量的应在2小时内给被维修单位以明确答复，并承诺修复时间。考核采用百分制，如因工程部自身原因造成维修不及时给生产部门造成影响的，每延迟1小时扣2分，由生产管理部负责统计并于次月3日前交财务部，后勤设施维修及时率由行政部负责交财务部： 表二十设备、设施维修及时性分值奖金60时性06070

44、1007080150809020090100250100300注：1、同一台机器在维修后一周内出现同样的问题，应属于未修复。2、在设备工程部的服务无法满足车间要求的前提下，车间可以委外维修。16、 违规违纪及被相关职能部门查处的工作失误考核（负责统计的职能部门为考核组）任何一位员工的言行都应考虑公司的整体形象。各主管应积极宣传、贯彻好公司各类文件精神，并教之下属正确的工作方法与工作态度，所属部门的任何一位员工出现违规违纪现象主管均需承担连带责任，此项考核采用10分制，下属每发生一次违规违纪现象主管扣1分，主管自身发生一次违规违纪或工作失误被相关职能部门查处的扣3分，造成经济损失的,根据损失大小

45、,由主管承担适当的损失。发生打架斗殴现象的，不管出于何种原因，视情节轻重予以100-1000元的罚款。双方主管当月均得o分，并取消部门当年先进集体的评选资格。 表二十一得分值奖金得分值奖金得分值奖金10300715048092506120350820051003分以下0违规违纪现象：是指被各职能部门查处的不按设备/安全操作规程生产、不按工艺文件执行、不按公司规章制度执行、废气物资的乱排偷排等各种违反安全文明生产、清洁生产、节能减排等不良行为。由各职能部门负责监督，以各职能部门记录为准，考核组负责汇总。17、新产品开发成功率(负责统计的职能部门为营销部)为提升企业竞争实力，扩大产能，公司积极鼓励相关部门研制开发新产品，对于开发成功产品对技术品质部主管考核如下，由营销部于每月3日前交财务部：新产品：是指用新工艺生产的新规格产品。开发成功新产品标准：连续生产3批次，且其中某一批次数量达到1t以上，并得到客户认可的产品。奖励办法：单项奖励在一个月内开发成功的新产品，每项奖励500元；在二个月内开发成功的新产品，每项奖励300元；在三个月内开发成功的新产品，每项奖励100元；三个月以上开发成功的新产品，不作奖励。成功率奖励（开发成功率=实际开发成功数量/营销申请开发