2021年公司内部审计年终工作总结范文

1、资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！2021年公司内部审计年终工作总结范文 审计是独立于被审计单位的机构和人员，对被审计单位的财政、财务收支及其有关的经济活动的真实、合法和效益进展检查、评价、公证的一种监视活动。下面，我在这给大家带来公司内部审计年终工作总结范文精选，欢送大家借鉴参考! 公司内部审计年终工作总结范文1 本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作看法严谨仔细，紧紧围绕各项工作目的，坚持依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针，履行好岗位职责，在指导的关怀和同事们的关心支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业借调一年期间的工作状况小结。

2、一、加强学习，培育进步自身综合素养 为了进一步进步自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建立，在实际工作中端正思想，仔细学习贯彻邓小平理论和三个代表重要思想，进一步坚决社会主义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭，毫不松懈地培育自己的综合素养和力量，做一个合格的审计人员。 二、强化技能，努力进步工作力量和程度 在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和理论性很强的工作，随着经济构造及审计环境的飞速改变，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是获得本职工作成果的重要方法，为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以进步业务技能，提

3、升审计工作力量和程度，进步审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来，参与了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还施行了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改状况监视、xx电厂热值差专项审计及zz、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或看法40余条，得到企业指导及同事的确定。除企业系统内的审计工程外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计，每一项审计工作，特殊是随股份企业去审计，不仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作力量有了肯定的进步。 通过审计工

4、作，使我认识到审计工作的重要性，进一步进步了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成果的同时，也认识到自己存在的缺乏，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进展审计、不太理解消费方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和力量，不断进步自身业务程度和综合力量，以便适应更高层次审计监视工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。 公司内部审计年终工作总结范文2 一年来，在企业指导的亲切关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，带着审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计方案，紧紧围绕企业提出的加大核查、审核、监管力

5、度，确保各项制度深化落实 这一工作目的，主动主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，获得了肯定成果，主要表如今： 1、从企业内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创立到各项工作得以安康进展的良性过渡。 2、从个人的工作力量发面，实现了从最初的不理解、不熟识，工作过分慎重当心，甚至有些领域不敢介入，到如今能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我如今已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中，但这与指导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有指导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体

6、审计人员的勤奋工作，企业的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到指导和同志们的认可及欢送。下面我从六个方面汇报工作： 一、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，指导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作方案，并结合内部人员的详细业务力量，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原那么，进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。 二、主动开展对驻

7、外企业分部财务管理的监视和评价 xx企业是我企业至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年消费各种复合肥近40000吨，加上销售总企业的肥料，xxxx年销售收入已经打破了一亿元，企业的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种缘由，该企业始终没有建立起完好、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了肯定的风险性。依据企业指导的要求，我们在对其会计核算进展检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进展标准、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，关心该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，标准会计

8、核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对标准后的会计核算制度，施行正常的审计检查，通过这一系列工作，标准了该企业核算制度的同时，也训练了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 三、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、消费车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，根本上包括了全部的支出。

9、为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快进步自己的技能，主动请教老同志，并对要点准时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了企业的财务管理工作。 四、利用一切可利用的时机，为指导供应市场监管信息 依据企业指导的支配，今年，我先后到xx和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进展了核查，并结合核查进展了市场调研，这也是审计部xxx年工作方案的一项根本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都主动地与客户沟通

10、，多方搜集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业指导的确定和客户、业务人员的好评。 五、工业园区建立工程的结算工作已接近尾声 依据工作方案，并经企业指导批准后，组织了对工业园区建立工程施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区工程建立跨度长、工程多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克制了这些困难，截止到10月底这项工作已根本完毕。此项工作的顺当开展，既较好的维护了我们xx大企业的对外形象，也为企业获得了可观的经济效益。 六、应收账款的回收工作进展顺当 根据工作方案，组织了应收

11、账款的回收工作。为了 使这项工作做得扎实有效，在企业财务部的通力协作下，首先对截止到xxx年12月31日之前的应收账款进展了梳理，并依据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原那么，组织施行了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款xxx元，较好的维护了企业的合法权益。 公司内部审计年终工作总结范文3 逝者如斯，转瞬间我在企业审计部已经渡过了一年，在这一年里我又经受了一次由彷徨到适应再到喜爱自己岗位的过程。20xx年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆忙的培训后，我就满怀着信念与激扬投入到了自己在xx企业的事业上，入行之初我被安排到了前台柜员岗位上，在这里我渡

12、过了自己事业的第一个半年，在营业部这个暖和的大家庭里，我劳碌而又改善，学到了许多的业务学问和道理，这里就像我的一个家暖和而甜美，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目的奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和进步，我始终记得入行第一天我们行长语重深长的一句话厚积而薄发，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而xxx年1月xx日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说始终是一个神奇的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思考，一方面我信任这是行指导们深思熟虑的打算，必有这样支配的道理，这也是行指导对我的

13、信任;另一方面，从自身长远的进展审计工作能让我学习和汲取到更多。从今我便踏上了审计员的道路。 初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己把握的那一丁点个人储蓄业务的学问在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神奇和令人畏惧，一样是暖和和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开头学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐烦细致的讲解。在同事们热心的关心和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开头参加审计工作了，尽管开头之时，速度往往根本上

14、团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐烦的等待和委婉的指正，就是在这样的状况下我一点点的开头成长。 到了如今我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的担当一块审计工作，撰写真实精确的审计报告。这一年来，我们对我们支行的信贷部，企业业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进展了常规审计，并根据上级提出的要求绽开了屡次专项审计，准时的发觉了隐藏的问题并提出整改的看法，为支行业务进展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进展了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计看法书，准时的把邮政网点存在的问题报告给邮政指导，并提出了合理的整改看法

15、。 审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成果光环，我们悄悄的为支行付出，唯一的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金平安。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求准时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，xx局部网点防跟随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不便利，说到头还不是因为员工自身的随便和懒散形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久发生的xx网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放跟随门不关

16、闭才让歹毒有机可乘，盼望经过这次大事能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有许多类似习惯凌驾于制度上的问题，比方，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在宏大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消退剧痛的根源。 对于目前的审计工作，我觉得我们仍旧停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断进展，我想由稽查向内审的转变这是历史进展得必定，同时我们面临的挑战也会愈来愈宏大，对我们自身素养的要求也会越来越高。在这一年我参与了屡次关于审

17、计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，如今又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的转变，所学习的学问不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断晋级的工作方法，否那么唯有被淘汰。不傲慢不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新奇与活力。 审计为我翻开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是英勇的走出去，这已经没有必要再做答复。这一年是工作的总结也是面临新的挑战的开头。我明白自己还有很多的缺乏，理论学问的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是

18、我目前急需要解决的难题，为此我特地为自己制定了一个学习方案，每天花2个小时来补充自己在这些方面的缺乏。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐烦和持之以恒的决心。自己最大的敌人永久都是自己，我坚信自己肯定可以战胜自己。 半年的工作已经完毕，新的工作才刚刚开头，每一天都是一个全新的挑战，我有信念在将来的审计工作中做得更好。 公司内部审计年终工作总结范文4 我们企业在xxx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、标准内部管理，促进企业财务管理标准、协调进展起到了主动作用。我企业内部审计小组依据审计室xxx年度年初工作方案和企业内部审计方案，在本年度完成了以下工作： 一、主要工作内容 1、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 2、仔细学习相关业务，准时理解对企业经费保障的各项政策。在详细工作中对企业是否按政策标准收费、日常公用经费的筹措和用法状况等作为一项重要内容进展了审计，保证内部审计在落实本企业经费保障体制中的作用。 3、对企业的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并准时上报审计工作报告，有效地进步了经费用法效益。依据企业经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有： 1、对企业的各项收入进展了