订单审核作业规范

1、FAT-PCB Business Group 系統名稱 SYSTEM NAME:品質管理系統主題 SUBJECT: 訂單審核作業規範文件編號DOCUMENT NO.:SQ-3B3-005PAGE6 OF 6REVA* 目 錄 * TABLE OF CONTENTS * 項目ITEM 內 容 DESCRIPTION 頁次 PAGE 目 錄 1 Table of Contents 修訂履歷 2 History of Revision 1. 目 的 3 Purpose 2. 範 圍 3 Scope 3. 參考文件 3 Reference 4. 定 義 3 Definition 5. 職 責 3 Re

2、sponsibility 6. 作業流程 3 Process Flow Chart7. 作業內容 6 Process Description8. 附 件 6 AppendixAPPROVEDCHECKEDPREPAREDISSUED BY:BY李仁聰DATE2006年08月18日* 修 訂 履 歷 * * HISTORY OF REVISION *版次REV.ECN NO.修 訂 履 歷HISTORY OF REVISION備 注REMARK1. 目的： 建立廠內訂單審核作業標準，加強訂單審核力度，避免量產審核錯誤。2. 範圍： 廠內訂單審核作業步驟中之相關資料審查，訂單區分處置等均屬之。3.

3、 參考文件：3.1 客戶工程資料審查作業規範(SQ-3B3-004)3.2 工程作業流程規範(EB3-YY06-077)3.3 工程風險管理作業規範(SQ-3B3-006)3.4 產品等級區分及精品化管理作業規範(SQ-3B3-007)4. 定義：4.1制造通知單：業務依客戶訂單及所需產品數量及規格，填寫廠內制造通知單，分為樣品制造通知單和量產制 造通知單。4.2 量產制造通知單：分為直接量產訂單和續訂單(即樣品后量產)。5. 權責：5.1 制造訂單資料審核：設計課主管(含)以上。5.2 客戶資料審核：設計課工程師(含)以上。5.3 工單之簽署：設計課主管(含)以上。5.4 工單分發：生管。6

4、. 作業流程： 6.1 Sample訂單審核流程：步驟客戶業務工程生管，制造備註資料接收資料接收製造通知單 (通過系統發出)工單, 治工具發放(通過系統和網絡)YESYES工單審查RUN CARD資料審查YES資料發出NO業務下單工程資料審查工單制作工單審核資料發放6.2 樣品后量產訂單審核流程：步驟業務生管工程制造備註量產通知制造通知單(書面或MAIL)訂單審核簽署NO工單, 治工具發放(通過系統和網絡)YESECN工單審核YESRUN CARDYES資料審查NO訂單審核工程資料審查工單制作工單審核資料發放7. 作業內容：7.1 樣品制造通知單審核： 7.1.1.樣品制造通知單在業務及樣品核

5、準訂單後，由系統自動發出給廠內相關部門，並以MAIL通知工程設 計。 7.1.2.工程設計收到樣品制造通知單時需從系統指定資料庫中取出客戶相關資料，並進行初步核對，如比對 客戶料號名，文件字節數等事項。 7.1.3.樣品制造通知單確認無誤後，工程設計依客戶工程資料審查作業規範(SQ-3B3-004)及工程風險 管理作業規範(SQ-3B3-006)和產品等級區分及精品化管理作業規範(SQ-3B3-007)進行作業。 7.2 量產制造通知單審核： 7.2.1. 對於續訂單，業務須同時通知生管和工程設計，生管需對續訂單進行排程，然後簽署續訂單。 7.2.2 工程設計收到續訂單審核通知後依附件(FQ3

6、B30051A)進行。7.2.3 各部門簽署續訂單時須註明簽單的具體日期和時間。 7.2.4 工程設計簽署續訂單時，注意比對客戶料號名，X-OUT出貨數等是否與工單上的一致。並請特別注意續訂單上是否有特別註明其它注意事項。 7.2.5 簽署續訂單時，請翻閱收發文記錄和file夾的變更記錄(包含內容有補償值的更改，Gerber資料的修改，阻抗的修改等)，檢查是否需要作版本的變更，並確認最新量產版本是否正確。 7.2.6 確認客戶是否有新的SPEC.需要導入。 7.2.7 確認存檔工單是否與生管工單一致。 7.2.8 若為直接量產，則工程設計依工程風險管理作業規範(SQ-3B3-006)進行風險管理。7.2.9 審核量產訂單的總時間為2H以內，如果須作ECN改版，則工程設計須在8H內將ECN改版後的工單 交生管下料。 7.2.10量產工單如超過3天再次投料，生管須送交工單給工程設計重新審核，蓋發行章方才有效。 7.2.11任何涉及到量產資料的修改(包含發文等)，簽收人員須及時通知量產審核人員，以利於其作響應的版 本變更。 8. 附件：8.1 Appendix1：續訂單CHECKLIST (FQ3B30051