企业标准体系检查记录表及报告

1、企业标准体系自我评价报告企业名称评价组长联系电话评价日期2010.10.5- 2010.10.8企业自我评价报告编号:日期：2010.10.10评价开始日期2010.10.5评价结束日期2010.10.8评价目的、范围评价目的：标准体系是否适宜、充分、有效，满足标准要求，向公司提供不满足的证据和改进信息。评价体系是否合格。评价范围：企业标准体系建立和实施全过程的评价评价依据国家方针、政策，标准化法律、法规、规章和GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498 和 GB/T19273 系列国家标准不合格项内容1、缺乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件；2、自制的平面二包加工

2、专机未制定技术标准；3、在技术改造的项目中，未能提供标准化审查意见；4、企业对信息搜集、贮存、加工、传递、利用信息安全、网络安全未能提供企业的技术标准。纠正和预防措施及要求要求相关人员加强对标准化管理的学习，提高标准法治意识，对 不合格项进行举一反三，限期整改。并总结经验。完成时间2010.11.15部门负责人签字企业自我评价评分表评分项目规定得分扣分实际得分得分说明标准化管理工作60060全部符合技术标准体系编制12041162个不合格管理标准体系编制801791个不合格工作标准体系编制40040全部符合技术标准体系、管理标准体系 和工作标准体系实施与改进1003971个不合格加分项目100

3、1288否决项目1 .企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖率未达到100% ,进行无标生产或产品不能满足国家，行业或地方强制性标准的要求。2企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等 事故，而受到国家、地方通报或处分的。3国家或地方质量监督部门抽查的产品质量，未达到产品标准要求， 并两年连续两次抽查不合格的。以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。合计50020480最后得分480评价结论标准体系合格评价小组人员名单姓名工作部门（单位）职务（职称）签 字陈冬红 殷金雪 严平唐年成标准/物管/标准/安监科长/科长/标准化员/主任蔡云龙 王文学 于琴生爱华标准

4、/生产/标准/标准主任/主任/标准化员/标准化员陈俊卜永祥朱芳陈佳蓉计量/工艺/标准/计量主任/工乙员/标准化员/计量员戴扣生 马亚娟张洁美叶蔚质管/厂办/标准/技术科员/科员/标准化员/工程师自我评价持续改进措施1、 对4个不合格项在10月26日前全部整改到位，由评价人进行验证。2、对不合格项进行举一反三。对改进项总结经验。企业取咼官理者意见签字（盖章）：年月日企业自我评价不合格报告表编 号：日期：2010.10.10受评价部门厂办室负责人 （接待人）阚国元职务部长评价人姓名陈俊评价日期2010.10.5发出日期2010.10.10不合格事实缺乏职业病的诊断与调岗、表3.15的评价要求治疗与

5、疗养的管理办法文件，不符合确认评分不合格性质严重一般轻微部门负责人确认确认日期2010.10.10原因分析：对职业病的管理、治疗的制度管理认识不深，未能进行系统化管理，达到预防的作用。纠正措施：1、组织人员学习国家关于职业病防治的文件精神；2、编制职业病诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件，2010.10.25原因分析、制定纠前完成；正措施及完成时限3、组织全体员工进行学习，形成全员预防意识，2010.11.15前完成。部门负责人：日期：纠正措施实施情况部门负责人：日期：纠正措施验证评价人员：日期：企业自我评价不合格报告表编 号：日期：2010.10.10受评价部门研发中心负责人 （接待人）孔

6、霞职务主任评价人姓名陈俊评价日期2010.10.5发出日期2010.10.10不合格事实自制的平面二二包加工专机未制定技术标准，不符合确认评分表2.7的评价要求不合格性质严重一般轻微部门负责人确认确认日期2010.10.10原因分析、制定纠 正措施及完成时限原因分析：在自制件设计制造工作中未形成标准意识。纠正措施：1、组织技术、设备人员学习标准相关知识，形成标准意识；2、组织编制平面二包专机的技术标准，2010.11.15前完成。部门负责人:日期:纠正措施实施情况部门负责人：日期：纠正措施验证评价人员：日期：企业自我评价不合格报告表编 号：日期：2010.10.10受评价部门企管科负责人 （接

7、待人）阚荣建职务科长评价人姓名蔡云龙评价日期2010.10.5发出日期2010.10.10不合格事实在技术改造的项目屮，未能提供标准化审查意见，不符合确认评分表5.7的评价要求。不合格性质严重一般轻微部门负责人确认确认日期2010.10.10原因分析、制定纠 正措施及完成时限原因分析：标准化意识不强纠正措施：1、组织基建管理人员学习标准化知识，树立标准化意识；2、对新建的项目进行标准化审查，形成审查记录。部门负责人：日期：纠正措施实施情况部门负责人：日期：纠正措施验证评价人员：日期：企业自我评价不合格报告表编 号：日期：2010.10.10受评价部门企管科（计算机中心）负责人 （接待人）夏国峰

8、职务主任评价人姓名蔡云龙评价日期2010.10.5发出日期2010.10.10不合格事实企业对信息搜集、贮存、加工、传递、禾U用信息安全、网络安全未能提供 企业的技术标准。不符合确认评分表2.16的评价要求。不合格性质严重一般轻微部门负责人确认确认日期2010.10.10原因分析、制定纠 正措施及完成时限原因分析：对信息的搜集、贮存、加工、传递技术未进行标准化管理，各部门、各人员对信息的处理随意化，信息管理人员未认真加以总结、汇总，形成企业自身的信息化技术标准。纠正措施：1、组织信息管理人员学习国家或行业的信息标准，加强系统管理、标准化管理意识；2、组织编制企业的信息技术标准，2010.11.15完成。部门负责人：日期：纠正措施实施情况部门负责人:日