湘西州散装水泥办公室部门整体支出.doc

1、湘西州散装水泥办公室部门整体支出绩效评价报告评价单位：湘西州散装水泥办公室报告时间：2017年5月评价小组组长：袁玲成员：许可彭丹一、基本情况.0.1. 部门职责。0.2. 部门支出情况。1.3. 部门项目实施情况。1.二、绩效评价3.1. 绩效评价目的。3.2. 绩效评价实施过程。 3.3. 绩效评价的局限性。4.三、部门整体指出绩效评价分析 .4.1、投入。4.（1）目标设定4.（2）预算配置5.2、过程。6.（1）预算执行: 6.（2）预算管理：6.3、产出。8.（1）职责履行8.（2）履职效益8.四、需要说明事项9.五、绩效评价结论 9.六、经验教训与建议 9.1. 经验。9.2. 存

2、在的不足103. 建议。11湘西州散装水泥办公室部门整体支出绩效评价报告为加强湘西州散装水泥办公室（以下简称“本部门”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益， 建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门 财政资金的使用效益，根据财政部财政支出绩效评价管理 暂行办法（财预2011285号）、湖南省人民政府关 于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233号）、财政部预算绩效管理工作规划 （20122015）（财预2012 396号）、党政机关厉行节约反对浪费条例、湘西州 财政局关于开展 2016年度州本级财政资金绩效自评工作的 通知（州财绩20172号）等上级文件的要求

3、，本次评 价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的 原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方 法，对本部门2016年度部门整体支出的绩效情况进行客观、 公正的评价。现将情况汇报如下：一、基本情况1. 部门职责。湘西土家族苗族自治州散装水泥办公室 （湘西土家族苗 族自治州工业新技术新产品开发交流推广站 ）宗旨和业务范 围为管理散装水泥，为经济建设服务。宣传和扩大水泥散装、 散费及散装水泥专用基金的收缴、使用和管理。事业单位法人证书统一社会信用代码为12433100G02720294Y办公地址为吉首市人民北路127号。法定代表人为袁玲。开办资金为 96万元。举办单位为湘西自

4、治州建材行管办。截止2016年12月31日，本部经州编委核定的编制人数为10人。实有人数13人，其中在职人员10人，退休人员3人。2. 部门支出情况。2016 年收入总计226.02万元，均为财政拨款收入。上年结转 52.08 万元。全年总支出280.81 万元（基本支出113.92万元，项目支出 166.89万元），其中工资福利支出 85.50万元，商品和服务支出155.99万元，对个人和家庭补 助支出39.04万元，基本建设和其它资本性支出0.27万元。本年结转5.71万元。3. 部门项目实施情况。（一）加强组织管理，狠抓队伍建设。年初根据州委、州 政府和省、州主管部门的要求，对工作进行了

5、全面的安排部署， 建立健全了定期巡查机制，实时掌握我州重点项目进度和散装 水泥、预拌混凝土、预拌砂浆使用情况。同时，为适应新形势 下的推散工作需要，我办加强机构和队伍建设，通过赴省培训、 集中学习等多种形式全面提高职工的政治素质和业务素质，进一步增强了服务意识，提高了服务水平；通过“公正执法、严 格执法、文明执法、廉洁执法”系列活动，增强了工作人员的 业务知识、管理水平、行政执法规范化。（二）积极开展散装水泥推广宣传工作，考察调研农村 推散新模式。针对农村宣传力度不够的实际况，重点对农村 地区开展了形式多样的宣传活动，由我办提供宣传资料和用 品，组织协同各县市经信、建设、电力、电视台等部门合作

6、 开展宣传，在乡镇街头、闹市、赶集场、建筑工地等地共发 放宣传手册3500余份、宣传用品5000余套，设立展板20余 套，横幅40余条，投入宣传资金15万元。同时，针对预拌 砂浆产业在我州市场薄弱环节，抓住企业预拌砂浆生产线顺 利投产的契机，联合广播电视台等部门，投入宣传资金10万余元，对预拌砂浆产业进行了大力宣传，取得了良好的效果。组织部分企业负责人多次赴省内各地先进生产企业考 察学习，结合我州农村道路交通实际情况，采取通过兴办小 型商砼企业，购置轮距较窄、运量较小的车辆和轮距不大且 臂长较短的泵车来发展农村商品混凝土产业。通过多次实地 勘察、会议交流，在保靖县清水坪镇、泸溪县浦市镇开始兴

7、建试点，预计2017年投产使用。（三）重视发展预拌砂浆，促进新兴项目稳健落户。为 改善湘西州预拌砂浆产业明显滞后于全省其他地区的情况， 一方面通过组织有关企业负责人到预拌砂浆发展较快地区 考察学习，另一方面积极协调相关部门对预拌砂浆项目给予 倾斜照顾。州人大组织相关部门负责人赴益阳、长沙、娄底 等地市调研预拌砂浆出台的政策，经多次专题会议研究，起 草了湘西州推广应用预拌砂浆实施办法并报上级部门待审。湘西金成新型建材有限公司已完工投产使用一条年产30万吨的干拌砂浆生产线，使我州预拌砂浆产业实现了零的突 破。此外，永顺县兴成建材有限公司的年产30万吨砂浆生产线也正在积极筹备当中。二、绩效评价1.

8、绩效评价目的。科学评价州散装水泥办公室在认真贯彻实施湖南省散 装水泥条例，依法行政、依法推散，扎实工作，实现我州 散装水泥快速稳定发展；发展新型干法水泥，淘汰落后水泥 产能；进一步推动我州散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三 位一体”协调、快速发展；预拌混凝土应用的普及，禁止城 市现场搅拌等方面的积极作用。2. 绩效评价实施过程。根据湘西州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知（州财绩 20172号）等相关 文件要求，州散装水泥办公室制定了部门整体支出绩效评价 的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩 效评价工作组，2017年5月4日召开了现场评价工作安排部 署会

9、，于5月15日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：（一）核实数据。对 2016年度部门整体支出数据的准 确性、真实性进行核实，将2016年度和2015年度部门整体支出情况进行比较分析。（二）查阅资料。查阅 2016年度预算安排、非税收入、 预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料 和财务凭证。（三）实地查看。现场查看实物资产等。（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意 度进行调查。（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场 评价情况进行综合分析、归纳汇总。（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。（七）形成绩效评价报告。3. 绩效评价的局限性。（1）指标设计不尽合理，导

10、致评价结果与实际情况不一 定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性， 预算明显不符合实际，但必须这样编制，审核才能通过，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于 0（2）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差 异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位 情况不了解，导致调查流于形式。（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有 较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。三、部门整体指出绩效评价分析1.投入。（1）目标设定 绩效目标合理性（3分）：已申报整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责

11、；符合部门制定的中长期 实施规划。部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观 实际，反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作 任务的相符性情况。根据评价标准该项得分 3分。 绩效指标明确性（3分）：将部门整体的绩效目标细 化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以 体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门 预算资金相匹配。部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标 清晰、细化、可衡量，反映和考核部门整体绩效目标的明细 化情况，根据评价标准该项得分3分。（2）预算配置 在职人员控制率（3分）：本单位2016年年末实际在职人员为10人，而编委核定的在职人数为 10人，实际在

12、职人员数占编委核定的编制数的比率=（在职人员数兰编制数）X 100% 100%=100%部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得分3分。 “三公经费”变动率情况（4分）：2016年度本单 位预算安排“三公经费”总额为 4.5万元，而2015年度预 算安排的“三公经费”总额为4.5万元。本单位“三公经费” 变动率=（本年度“三公经费”预算数上年度“三公经费” 预算数）-上年度“三公经费预算数” =0%根据评价标准 该项得满分4分。2、过程。（1）预算执行： 预算完成率（5分）：本单位财政资金上年结转和结余52.08万元（其中基本支出结转15.95万元、项目支出结转和结余36.14

13、万元），年初预算 77.25万元，本年追加预 算148.77万元，年末结余和结余 5.71万元（其中基本支出 结转0万元、项目支出结转和结余5.71万元）；本单位预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）（上年结转+年初预算+本年追加预算）X 100% 97.95%, 根据评分标准，本单位该项指标得0分。 预算控制率（5分）：本单位本年预算追加数为148.77万元，年初预算为77.25万元，预算控制率=（本年预算追加数活初预算）X 100%= 192.58%，大于30%根据评分标 准，本单位该项指标得 0分。 新建楼堂馆所面积控制率（5分）：2016年本单位无完工 的新建楼堂馆

14、所，根据评分标准，本单位该项指标得满分 5分。 新建楼堂馆所投资概算控制率（5分），2016年本单 位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标 得满分5分。（2）预算管理：公用经费控制率（8分）：2016年度本单位实际公用 经费支出为12万元，年初预算安排公用经费为17.25万元，本单位公用经费控制率=（实际支出公用经费总额+预算安排公用经费总额）X 100% 69.57%100%根据评分标准，本单位该项指标得满分 8分。 “三公经费”控制率（8分）：2016年度本单位“三 公经费”实际支出数为 4.5万元（公务接待费 2.3万元、公 务用车运行维护费2.2万元），“三公经费”年初预

15、算数为 4.5万元，三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数+ “三公经费”预算安排数）X 100%= 100%根据评分标准， 本单位该项指标得分 8分。 政府采购执行率（6分）：2016年度本单位实际政府 采购金额为0.27万元，年初预算政府采购金额为 8.08万元， 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X 100%=0.27/8.08 X 100%=3.34% 根据评分标准，本单位该项 指标得0分。 管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整， 相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指 标得满分8分。 资

16、金使用合规（6分）：本单位支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定， 资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经 过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位 该项指标得满分6分。 预决算信息公开性（5分）：本单位2016年度预算财政未要求公开，但本单位基础数据信息和会计信息资料真 实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标 准，本单位该项指标得满分5分。3、产出。（1 ）职责履行重点工作实际完成率（8分）：2016年绩效办没有对 本部门2016年度绩效进行考核，根据评分标准本部门该项

17、 指标得8分。（2）履职效益社会效益（6分）：认真贯彻实施湖南省散装水泥 条例，着力转变发展模式，推进结构调整，确保我州散装 水泥快速稳定发展。我州预计本年度完成散装水泥供应量 144.8万吨，同比去年增长18.23%，水泥散装率达到 49.96%， 同比增长3.14%，完成预拌混凝土供应量 180万方，征收散 装水泥资金104万元。为我州散装水泥供应结构调整发挥了 积极作用，进一步推动了我州散装水泥、预拌混凝土、预拌 砂浆“三位一体”协调、快速发展。取得良好的社会效益， 根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。行政效能（6分）：州散装水泥办公室不断改进行政管 理，讲求优质高效，严格落实中央“

18、八项规定”及省、州相关 规定，改进文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费 使用，积极推动网上办事和政务公开，行政效率较高，行政成 本进一步降低，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。社会公众或服务对象满意度（6分）：本次绩效自评， 我们向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查 10份，从收回的问卷调查了解，社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及 服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，根据评 分标准，本单位该项指标得满分6分。四、需要说明事项1、本单位2016年度预算完成率为97.95%，该项指标得 分为0分，主要系年末财政追加预算，

19、本单位尚未实际开支 而结转至下年形成。2、本单位2016年度预算控制率为 192.58%，该项指标 得分为0分，形成原因为年初编制预算的不可控性造成。五、绩效评价结论根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经州散装 水泥办认真自评，2016年度整体支出绩效评为“良”。1. 绩效评价得分。经单位自评，评价得分为84分，绩效评价等级为良。2. 存在绩效问题。年初编制的预算不够精确，导致年内 预算追加较大，预算控制率和预算执行率均较低，影响单位 评分及评价等次。六、经验教训与建议1.经验。（一）组织领导有力，为工作目标落实奠定坚实基础。年初召开全体工作人员会议对今年的工作思路和计划做出了交流部署；深入开展调查研究，明确工作重点和努力方向，促进了散装水泥健康发展。（二）加大宣传引导，重点推进农村推散。将工作重点 集中在突破农村推散上，积极走访考察，寻找农村推散新方 法。强化宣传引导，营造良好社会氛围。积极联系相关企业 及相关负责人组织考察学习其他地区的预拌砂浆项目和做 法，积极协调