徐州5月公共数据测量表--质控室---20080615

1、测量事项确认表测量月份：5月序号测量事项受测量 部门测量部门/ 测量员测量结果完成率%1、销售目标销售额7397.37万元所有部门SAP系统数 据（财务室）4454.13 万元60.21%2、毛利润目标毛利润目标813.71万元总经理、总助、生产、 储运、财务主管SAP系统数 据（财务室）499.61万元61.40%3、质量目标3.1、产品质量合格率98%总经理、总助、生产 室一车间一班组质控室A 塔:99.86%B 塔:100%C 线:78.94% 全公司:96.10%A 塔:101.90%B 塔:102.04%C 线:80.55%全公司:98.06%3.2、质量原因退货0吨总经理、总助、生

2、产 室一车间一班组、质 控室、物流室、储运 室（按退货因素分清 责任）质控室物流室质量原因退货0吨,退货率： 物流室0% 储运室0%总经理、总助、生产室车间一班组、质控室0% 200% 200% 200%3.3、市场质量信息反馈（质量属 实0次）总经理、总助、生产 室一车间一班组质控室0100%3.4、市场产品质量满意度85%总经理、总助、生产 室一车间一班组、质 控室质控室3.5装/运/卸货：脏、破包率均w0.1%总助、储运室质控室0.08%120%4、成本下 降目标4.1、原材料成本下降：0.25%总经理、总助、财务 主管、生产室一车间 班组SAP系统数 据（财务室）节约-25991.96

3、 元，成本下降-0.08%-32%4.2、吨肥变动制造费用：不超定 额成本（修理费：元/吨、电：度/ 吨、蒸汽耗:/吨、人工费用：元/ 吨）目标48.61总经理、总助、财务 主管、生产室一车间 班组SAP系统数 据（财务室）吨肥成本48.71元，对比下降-0.1 元99.79%4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨， 水+维修费用：2元/吨）目标： 123.56 元。总经理、总助、生产室一车间一班组SAP系统数据（财务室）吨汽成本141.89元，对比下降-18.33元85.17%4.4、养分含量达成率：内控达标率 100%总经理、总助、生产室一车间一班组质控室A 塔

4、:86.77%,AA 班:92.01%,AB 班:83.03%B 塔:81.28%, BA班:115.30%,BB 班:63.37%C 线:2.34%, CA班:46.03%,CB 班:0%全公司:44.95%A 塔:86.77%,AA班:92.01%,AB班:83.03%B 塔:81.28%, BA班:115.30%,BB班:63.37%C 线:2.34%, CA 班:46.03%,CB 班:0% 全公司:44.95%5、销售计划准 确率5.1、产能及销售需求满足率物流室物流室5.2、生产计划安排准确率 100%总经理、总助、物流 室、生产室物流室5.3、运输完成率95%总经理、物流室、储

5、运室物流室5.4、车皮计划：满足率95%总经理、物流室物流室6、物控及物流 成本6.1、原料满足生产95%;包装袋 满足100%;关键配件满足库存。物流室生产系统6.2、因客户指定购买某一生产基 地产品而超过最优运转成本总助、物流室、生产 室物流部7、劳动生产率7.1、班产量达标率80%目标班 产量：高塔450吨，好阳光110吨， 蓝肥135吨。总经理、总助、生产 室、储运室财务室生产61班次，达标班5个，达标率8.20%10.25%7.2、人均产量达标率90%目标； 人均班产量：高塔：8吨/班.人， 好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5 吨/班.人总经理、总助、生产 室、储运室人均产量4.01

6、吨，达标率66.83%74.25%7.3、人均装卸车数量达标率 85%（人均装卸车目标数量 30吨）总经理、总助、生产 室、储运室人均装卸车数量9.29吨，标标率 30.97%。36.43%8、资金管理存货资金周转23天/20天（淡/旺 季）（旺季：39月份，淡季：102 月份）财务室财务室目标20天，实际19.25天103.75%9、仓库进岀库 货量目标：54725吨储运室财务室实际：30809吨56.30%10、劳务费用 控制目标：10.00元/吨储运室财务室目标10元/吨，实际9.6元 /吨104%11、设备开机 运转率旺季90%淡季50%生产室生产室12、设备保养设备完好率95%生产室

7、生产室13、设备误机 台时6台时/月生产室生产室14、对外关系 协调对外关系的解决或反馈在 3天内 完成总经理、副总经理人事行政办15、学习创新15.1、每月提供创新案例或合理 化建议三条以上，并每半月PK评 估一次。总助、副总经理、各 科室、车间、班组人事行政办15.2、新产品开发（新产品销售 额占总销售额的30%）总助、生产室生产室15.3、创新评比，岗位创新 PK竞 赛总助、各科室人事行政办16、内部数据 准确性系统数据、传递数据准确率100%生产室、储运室、物 流室、财务室财务室100%准确100%17、对市场的 响应速度：达 到分类指标市场信息的处理或反馈 1天内； 信息快速反应的整

8、体处理速度、 物流链提速（物流室、质控室、 生产室、储运室）总经理、总助、副总 经理、生产室、物流 室、质控室、储运室物流室18、员工留用 率18.1、职员留用率95%工人留用率90%生产室、储运室、人 事行政办人事行政办18.2、用人科室留用率PK竞赛生产室、储运室、人 事行政办19、员工投诉 处理反馈率员工投诉处理反馈率100%人事行政办人事行政办20、员工收入 提升率收入同比增长10%总经理、总助、各科 室财务部工资普调10%100%21、制度、流程优化每月每个部门（包括车间）完成 制度/流程（包括操作规程）优化， 并公布实施的制度/流程1个以 上。总经理、总助、副总 经理、各科室人事行

9、政办22、标杆客户 经营22. 1标杆职员：4名，标杆工人 18名（此为年度目标）22. 2标杆生产/劳务班：2个（此 为年度目标）总经理、总助、各科 室人事行政办23、培训管理18.1、受训：旺季（3至9月）： 公司层面：5小时/月.人，科室层 面：8小时/月.人，工人层面：10 小时/月人；淡季（10至2月）： 公司层面：10小时/月.人，科室 层面：16小时/月.人，工人层面： 20小时/月.人。总经理、总助、各科 室一车间一班组人事行政办18.2、管理人员（各科室/车间） 负责人每月训练/辅导4小时以 上。18.3训练计划达成率85%18.4每季度进行一次培训效果检 讨，结合工作实际分类抽样考核 20%公布考核结果。18.5、培训效果抽查结果PK竞赛。22、保密管理16.1、不泄露公司任何技术、管 理机密。16.2、对所经管的科室、单位保 密工作负责。总经理、