工程项目精细化管理实施细则附表

1、附件1项目业主基木情况调查表(0401)附件2项目施工现场情况调查表(0402)附件3项目投标评审表(0403)附件4附件5附件6项目投标总结表(0404)工程验工计量管理台帐(1101)合同封帐协议(1102)附件7项目成本控制及措施计划表(1301)附件8项目成本管理情况信息表(1302)附件9进场/入库物资验收登记簿附件W物资送检台账附件门分工号主要物资需用数量明细表附件12主要物资月度采购(申请)计划表附件14附件15主要物资收发台长(A)物资发票管理台帐物资采购合同管理台长物资进场管理台帐 物资进场称重记录表附件18物资供方调查审批表 附件19物资供方定期复评表 附件20建筑行业节能

2、减排统计监测汇总表 附件21节能减排费用支出报表 附件22周转材料及小型机具使用申请单 附件23周转材料及小型机具调拨通知单附件24周转材料、小型机具报废申请单附件25机械设备需求计划(1501)附件26机械设备配置计划(1502)附件27外租机械供方评价表(1503)附件28机械设备租赁计划(申请)表(1504)附件29机械租赁计价结算单(封皮)(1505)附件30机械租赁计价结算表(封一)(1506)租赁机械运转、维保、消耗情况表(封二)(1507)附件32机械工作台班签认单(零租)(1508)附件33机械设备租赁(合同)台账(1509)附件34机械租赁结算管理台账(1510)附件35 年

3、 季度租赁机械设备情况统计表(1511)附件36机械设备进场单机检查评估表(1512)附件37自有/租赁/协作机械退场记录表(1513)附件38机械使用、消耗台帐(1514)附件39机械使用费单机单车核算表(1515)附件40机械使用费单机单车核算汇总表(1516)附件41设计文件审核记录(1801)附件42设计文件审核台帐(1802)附件43工程数量复核台帐(1803)附件44规范标准清单(1804)附件45测量设备一览表(1805)附件46复核测量管理台帐(1806)附件47附件48施工组织设计(专项施工方案)管理台帐(1807)施工组织设计(专项施工方案)编制审批计划表(1808)附件6

4、6项目部管理总结计划表(2603)附件49技术交底书(1809)附件50技术交底执行情况检查记录表(1810)附件51施工过程监督检查记录表(1811)附件52技术文件总目录(1813)附件53技术文件发放台帐(1814)附件54节能减排报表管理台帐(1815)附件55环境因素识别评价表(2101),附件56重要环境因素清单(2102)。附件57职业病危害因素清单、岗位分布及人员接触情况表(2103)附件58职业健康检查结果汇总表(2104)附件59项目月度报告(2501)附件60项目部非生产性主要办公设备购置审批单(2502)附件61项目部办公设备登记表(2503)附件62项目部办公设备报废

5、申请单(2504)附件63项目部办公设备移交清单(2505)附件64撤销项目应上报资料清单(2601)附件65项目管理资料归档移交表(2602)附件67 项目完工总结报告（2604） 附件1项目业主基本情况调查表r项目名称项目地吐项目规模项目用途iJIW可兄单位名称公删模所圍亍业上级单位项目主要负责人蘇电话有要求兄垫1支付斡进删支付力式投椒工兄励性项目所祀阪台、绍齐、串核人扌比臥0401I附件2项目施工现场情况调查表时可时可表格编号项目名称项目地址飙条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主梁就是否扰民地质条件周边社区周边环境政府躺施工材料当地劳务晰情况及周边环境简图施工现场总体刚

6、介瞬施工时可问題制表人WA时间时间时间0402目施工现场情况调查表附件3项目投标评审表0403表格编号as项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度低高可采取得措施12345、商务及合同风险评估1|冲背豊（女有背景应低）2产权背景（女有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4业主人员态度、文化及合作5如工程不能完成对企业得社会影响6合同无走星或要承包商算星得风险7合同蓝本采用风险8合同条文苛刻程度9履约保证金、质保金、延期罚款等1指定分包商/材料商管理风险1工程变更后处理风险1可索赔风险，包括工期等1林定分包商/材料商索赔风险1结算风险二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对

7、质星 安全、环保要求3ZOT就是否合理4分期交工时，分段完工工期风险5需要特别技术得风险6施工现场及临时设施得风险7施工周边环境及布局存在得风险8项目验收时环境因素影响程度（如地下9现有地下设施得风险1斜坡、土壤、堤坝等风险1林建筑材料定货及规格风险1运输及场外制作得风险1施工图纸不齐引起得风险1工程完工交工前彳寻成品保护风险1|侍对修补工作要求得风险项目预测窃U率安全、质星 遊得保盛流能否保证参与评审人员营销副总经理意见：附件4 项目投标总结表目投标总结表表格编号0404项目名称项目地址建设单位质星要求工期要求就是否中标开标日期投标情况歸参加投标单位投杭总价（万兀）工期承诺质量承诺备注合计经

8、济标排名技术痂E名中标/未中标原因分析制表人审核人ftt；隹人时间时间时间附件5工程验工计量管理台帐綃制/日期;工程輪工计量管理台帐表格编号1101项目名称：序号分部分项工程名称单位溝单施工图数量量差X X X年X X X月份X XX年X X X月份备注本月 计星开累计量开累剩余本月计量开累计量开累剩余复核/日期:填表说明；此表用于对外脸工计价管理可根据合同确定得计量周期整理，每期应至少反应上期与本期计量情况，每期台帐应存备查。附件6合同封帐协议附件：1102合同封帐协议合同编号:劳务作业发包人:（以下简称甲劳务作业承包人:根据编号为方）方）（以下简称乙得合同，乙方所承建甲方得工程已于 年 月

9、 日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）O甲方已支付价款（大写）:，按合同规定留工程质量保证金（大写）：，经双方核实，所清算得工程数量.单价.总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其她遗留问题。本协议自双方签字之日超生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。甲 方:乙 方:甲方代表:乙方代表:签订时间:附件7项目成本控制及措施计划表序号费用名称针对贵任成本拟采取得主要措施及成本降低点分析责任成本（元）计划成 本 （元）昭氐额（元）(%)责任部 门（责任 人）1人工赛2材料费(1)工程材料费(2)局转材料费3机械使用费4具她直接费(1)临时设施费(2)安全措施费(3)具它费用5间

10、接费6税金78合计1301编制审核批准时间时间时间注：仁金额单位为万元。2、成本控制对象可以釆用工程量清单中得分类单项或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。附件10物资送检台账物资送检台账表格编号项目名称：年月份序号物资名称型号规格批号厂家计量单位代表数量送检日期委托单号检验单位检验日期检验报吉编号检验结果备注件11 分 工王 要 物 资 需 用 数 量明细表分工号主要物资需用数量明细表表格编号序号工程部位盘条例钢螺纹钢螺纹钢水泥HPB235HPB235HRB335HRB335C25(m3)P. 042. 5(t)SnunCt)lOmm(t)12mm(t)llmm(t)工程项U名称:工号（

11、单位工程）S技术负责人:审核人:编制人物资部接收人日期h年月 日注：本表为工程枝术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量,提交物资部门用于统计分劳务分包队限額供应數量；工程部位按以下示例进行填列:桥梁:桩基（墩号+桩号）、承台（分瞰号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；隧道；里程;涵洞；垫廉、底板.涵附件12主要物资月度采购（申请）计划表主要物资月度采购(申请)计划表表格编号项目名称：年月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计星单位计划单价11用库存储备采购金额计划进场时间备注技术负贵人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年 月曰注；本表根据主要物资月度需用量计划表.库存盘点单

12、.市场调查情况填列。附件13主要物资收发台帐(A)日期摘要进场检验单编 号技术证件收入支出结存备注数 量检验悄况数量领料人物资编号:物资名称:规格型号:单位:单价:单重：台帐编号（）字第 号附件14物资发票管理台帐号物资名称合同单位开票单位联系方式开票金额开票税务 机关发票类 型发票号码纳税人识别 码开票日期验证 方法验证 结果验证人备注附件15物资采购合同管理台帐号物资名称规格型号计量单 位合同签订情况采购情况合同执行对比备注合同数量合同价格生产厂商进场时间进场数量采购价 搭生产厂商合同剩余 数量采购价差采购合同编号:合同签订单位:合同签订时间:附件16物资进场管理台帐序 号物资名称规格型号

13、单 位进场数进场吋间生产（供应）单位出场批号 （编号）随行文件編 号外观质量复检单号发料单号使用部 位备注物资分类:填写人:序 号逬场日期供应商名称生产单位物资名称规格型号批号称重 支数称重 重量实际长度换算 重虽：理论 重量实际 公差允许 公差结论验收 人单支 长度合计 长度附件18物资供方调查审批表ggB表格编号项目名称拟供物资名称填报日期 物资供方名称:联络蜒联系人:电 话:网 址:供方物资供方編号传 X：电子邮箱:生产厂家二经销商出租商调查情况: 资质：1、2、许可:口廿许可证3、产品质量:营业执照税修记证纟够躺代码证资质证书安锂产许可证冥她：興有省部级检测机构出興得检测报吿翼有53产

14、品报吿书样品检验与合格待进验翹名优产品已经使用过质墨良好tS:4、5、履约能力: 价格：6、运输:初步调查结论：匸合格日3基本合格调査人：不合格年月日记录人：年月项目经理部评审意见： 批准人年 月日评审人：年 月曰公司审批意见：批准人：年 月曰9、10、信膏、服务及用户反诺意见:口优秀iix Mifi：组织机构、養理制魔:管理休系认证情况： 业绩：7、可以 很差良好物资供方定期复评表附件19物资供方定期复评表表格編号项目名称填报日期物资供方编号物资供方名称序号静主要物资名称计臺单位序号提供主要物资名称计量单位却项目却记录证照有效性有效换证过期供货能力有保证不能保证产品质量合格不合格脸欠/施信膏

15、良好合格较差服务良好合格较差在选定得项目后划V或给出说明综合者评意见:参加者评人：年月日项目经理部审批意见：批准人年 月曰公司审批意见：批准人年 月曰附件20建筑行业节能减排统计监测汇总表企业名称:指标名称单位2010 年 基数上年同期累计完成 值本年累计 完成值与上年同 期比较增 減1、能源消费总量万吨标准煤其中:煤炭万吨标准煤焦炭吨电力万千瓦时原油吨汽油吨煤油吨柴油吨燃料油吨天然气万立方米热力百万千焦其她能源吨标准煤2、万元营业收入能 耗（现价）吨标准煤/万元营业收入 （现价）万元3、万元营业收入能 耗（可比价）吨标准煤/万元营业收入（可比 价）万元4、万元増加值能耗 （现价吨标准煤/万元

16、增加值（现 价）万元5、万元増加值能耗 （可比价吨标准煤/万元增加值（可比价）万元6、二氧化硫扌压放量吨7.化学需氧量拙放 量吨8、二氧化碳捋放量吨9、氮氧化物扌非放量吨10、氨氮扌1#放量吨注:填报时睛注意能源及污染物排放量得单位日期:附件21节能减排费用支出报表项目本年预算 费用实际支出费用下年度预算小计组成明细节约能源，减少废水、 废气、废渣等排放得全 部支出其 中实际使用费用与预算费用不一致 得原因单位盖章:单位：万元填表说明：:L此表为半年报。6月28日前报上半年得，12月28日前报全年得。2. 实际支出费用里得组成明细需详细说明费用得组成，可另附说明。3. 下年度预算费用与实际使用

17、费用与预算费用不一致得原因只在12月 上报全年度时才填报。附件22周转材料及小型机具使用申请单字第（）号公司物资部：我单位因:工程需要使用以下物资j青给予解决。分公司烦目领导审批：经办人:物资名称规格型号单位数量购置原值剩余净彳直备 注分公司烦目公童:年 月曰公司物资部意见：公司物资部审核年 月 日公司领导比示年 月曰物品如有特殊要求,it另附说明。本表一式三份，公司物资部f,填报单位两份。附件23周转材料及小型机具调拨通知单字第（）号公司：公司决定下列物资（）由您处调拨给_公司_项目部使用,接通虹1后把所调拨得周 转材料及小型机具恢复到使用状态，否则调拨后发生得维修费用由原使用单位承担，请在

18、 （）天内，办理完交接手续。物资名称规格型号单位数量购置原值剩余净值备注调岀单位公章:调入单位公童:经办人签字:经办人签字:年 月曰批准单位公章:公司领割比示:公司物资部审核:制義:年 月曰本表一式五份，调岀、调入单位各两份，公司物资部一份。附件24周转材料、小型机具报废申请单字第（）号我单位在_年至_年（购）以下物资，由于_损坏或丢失），经我单位物资评估 小组鉴定（），同S申谴报废満批准。经办人:分公司颁目部领导审扌比:物资 名称规格型 弓单位数量购置原值剩余净值备注分公司/项目（公童）年 月 日批准单位公章：公司物资部审核：制表：年 月 日公司领导批示：年 月 日本表一式三份，填报单位两份

19、公司物资部T分。附件25 机械设备需求计划(1501)填报单位:机械设备需求计划表格编号1501序 号机械 名称规格或 能力数 量单 位计划使 用时间计划进 场时间预计工 程量主要作 业内容使用工号或 作业部位填报人:审核人:日期:注:项目工程部长根据施工组织设计安排与专项施工方案，结合工程特点与现场实际情况 编制本项目机械设备需求汁划。附件26机械设备配置计划(1502)填报单位:机械设备配置计划表格编号1502序 号机械名 称规格型号数量來源进场时间备注A 有新 购租 赁协助 队伍注:项U物机部依据机械设备需求讣划与项U施工进度需要提出机械设备 配置讣划，明确机械名称、规格型号、数量、使用

20、日期、来源等，项U经理组 织工程部、工经部、物机部、机械上管、总工程师（总经济师、总会计师）、生 产副经理评审，形成评审纪要并上报公司审批。附件27外租机械供方评价表（1503）编号：外租机械供方评价表表格编号1503外租供方地址电话联系人姓名地址电话序 号机械称规格/型号数量 冶/套）生产日期租赁单价产权单位/个人名称调査情况:生产能力/供应能力:质量保证能力:具有行业主管部门颁发得生产许可证具有有效产品检验合格证具有有效产品质量检验证具有有效营业执照具有有效相关资质已经使用过，质量良好已经通过标准认证产品供应能力信誉与服务情况:口优秀良好可以租赁价格情况:就是否能够开具增值税发票:口就是

21、口 风险因素:提供得有关资料及其她:初步调査结论：合格基本合格不合格记录人:年 月曰部门负责人:年 月曰单位分皆领导审核意见:批准人:附件28机械设备租赁计划（申请）表（1504）机械设备租赁计划（申请）表表格编号1504设备名称规格型号出租单位台 数租用 时间预il单 价（元）预计进 场时间预计退场 时间申请单位:年 月 日设备状况描述:逐台写明技术状况、安全状况、外观、出厂日期等（含操作人员）说明：写出具体丄作内容、丄作量、计量单价、如何控制等;选择 此种租赁方式得经济型（月租、量租、零租等）。项目工管部审核意见:申请租赁理山项目工经部审核意见:项U负责人签 字机械上管:填报人:表格编号1

22、505项目部（总队、工区、梁场）年（月份/季度）次/末结算 合同号：机械租赁计价结算单木次结算额甲方:单位负责人:物机部:工程部:安安质部:工经部:现场副经理:财务部:附件29机械租赁计价结算单（封皮）（1505）机械租赁计价结算单中铁三局线桥公司20本年结算额 开累结算额乙方:负责人:附件30机械租赁计价结算表（封一）（1506）中铁三局线桥公司项目部机械租赁计价结算表20 年 月 日序 号机械名称（附 管理号码）单位本次机械租赁计价结算应扣款项（元）本次结算本年结算开累结算备注（合 同号）金额总额总额数量单价（元）合价（元）物 资机 械总 务质保 金金额（元）金额（元）金额（元）合计（元）

23、本次实付合计（人 民币大写）结算依据：（合同号、租赁机械运转、消耗情况表）计费期间：财务部:工程部:甲方：安安质环保部： 乙方：附件31租赁机械运转、机械名称：项目部工经部：规格型号:单位负责人：物机部:总务：现场负责人：负责人：维保、消耗情况表（封二）（1507）设爸编号：值班司机：记录月份:值班司机:衣格编号租赁机械运转、维保、消耗情况表15071508日期使用管段工作内容维修情况完成产量计时器读数加油(L)备注施匸员签认：司机签认：注:按月记录，附结算单后，以备审核。应注明停工原因(雨夭、设备维修、施匸条件不具备等,作为考核设备利用及结算得依据。计时器读数记 录：*附件32机械工作台班签

24、认单（零租）（1508）表格编号机械工作台班签认单（零租）项目名称:机械编号:机械工作台班签认单年 月R票号NO、00000000注:零机设涪使用时间、完成数ft,停机孚悄况签认单，作为结隼依据。由项11机械管理部门发放登记，现场便用由副经理填刁并签认，机械 管理部门审孩，黄色联由现场当口交回,绿色联由出机方结算时交回口色联由现场便用完一4：后交回.黄色.绿色联不及时交回或与口色 联不一致，不予结算由机械管理部门统计并i匸总“11赁机械运转，維修情况衣作为结篦依据，附结算单后。机械工作台班签认单年 月 R项目名称:机械编号:票号NO、00000000机械洛称规格型号值班司机起用（_时_分）结止

25、（_时_分）完成台班 或产量作业工号作业内容外租单位需称外租单位 负责人签字项目部施工员签字机械管理部门/副经理签字机械需称规格型号值班司机起用（时分）结止（时分）完成台班 或产量作业工号作业内容外租单位需称外租单位 负责人签字项目部施工员签字机械管理部门/副经理签字注:零机设备使用时间、完成数S、停机审悄况签认单，作为结依据.由项目机械管理柳门发放登记，现场便用由副经理填写并签认，机械 管理部门审孩.黄色联由现场当口交回绿色联由出和方结算时交回口色联由现场使用完一本启交回.黄色.绿色联不及时交回或与口色 联不一致不于结算由机械管理部门统计，并2匸总机赁机械运转，維修情况农J作为结算依据，附结

26、算单后。附件33机械设备租赁（合同）台账（150刃机械设备租赁（合同）台账农格编号1509序 号管理号 码机 械 名 称生产 厂家原动 机功 率（KW）购置原 值（万元）出赁方名称 （单位或个 人）租赁单价 （元）进场 时间合 同 编 号批 复 情 况出租 方签 订人承租 方签 订人编制：复核：注:动态台账，实时逐项自检更新，按月上报公司机械管理部。不足行请直接在底行前插入。附件34机械租赁结算管理台账(1510)机械租赁结算管理台账农格编号1510序 号管理 编号机械 名称型号 规格出 租 单 位介 同 编 号进 场 时 间开累统计数量机械租费结算(元)主要作 业内容工程 项目 或1： 号备

27、注燃/电消 耗(L/D)燃油费(元)运转 小时Ch)完成工作 量结算 数量本季 应结本年 应结开累 应结已结 金额待结 金额合计0. 000、000、000. 000.000、000、000.00制衣人:机械部门负责人:附件35年季度租赁机械设备情况统计表(1511)表格编号填报单位:生垂底和儒如林褂攵植況结甘寿1511序号机 械 名 称型 号规 格出 厂 日 期出 租 单 位工程 项目 名称台 数租赁 单价 （元）集团公司 指导单价（元）进 场 时 间预计 退场 时间租赁机械完 成匸作1:（或运行时间）租赁费（元）出租方 操作司 机人数租费单 价中就 是否含 燃油费同准备 注附件36机械设备

28、进场单机检查评估表(1512)机械设备进场单机检査评估表机械名称管理号码型号规格生产厂制造年月运行小时设备来源设备属单位操作司机检査时间检查地点评估价值序号项目良好-般较差评价说明发动机1发动机启动性能2声响、排烟情况3淸洁、润滑、紧固及貝它4跑、冒、滴、漏情况0综合性能评价-底盘1调整紧固、声响情况2走行机构磨损及制动状况3涓洁、润滑、紧固及其它4跑、冒、滴、漏情况0综介性能指标工作装置1工作装置工作状态2调整紧固、声响情况3淸洁、润滑、紧固及其它4跑、冒、滴、漏情况0综合性能评价四电气系统1电机、电器及其她部件状况2仪表、灯光情况3线路、接地、安全装置4综合性能评价五液压及其它系统1液圧泵

29、、马达声响情况2淸洁、润滑、紧固及其它3跑、冒、滴、漏情况4综介性能评价六外观及附属设备1汕漆及防腐2附属设备及工具七、牌照.检验合格证等1机械合格证、牌照等情况2特种机械安检、使用许可证 件八操作人员1操作证情况2三箭、“四会情况3职业健康情况九综合评价结论检査组（签名）年 月 日审核：制表：注:仁 本衣格适用于自有机械、租赁机械、协作队伍机械进（出）场检査评估；2、根据实际机械设备捡查重点，可适当调整本农格检査项目与内容。3、技术状况主要检査:外观、动力系统、传动系统、刹车转向系统.电器系统、工作装置、合格证等。4、安全状况主要检查：设备得传动装置、制动装置.转向装S.螺栓紧固、限位装置.指示灯、安全警示标志、安 全操作规程等，电气设备得保险、绝缘、接线等使用就是否规范，特种设备就是否定期检测取证后使用，重物起吊绳索情况。5、环保状况主要检査：内燃机械得工作情况，尾气排放就是否达标；设备自身就是否漏