内审总结报告.doc

1、内审总结报告内审总结报告尊敬的总经理 / 各部门负责人 :自 2011 年 06 月 28 日导入 ISO9001:2015 质量管理体系以来，并于2011 年 9月 27 日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下面将具体审核情况报告如下 : 一. 内审目的 : 依据 ISO9001:2015 标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司ISO9001:2015 之质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取ISO9001:

2、2015 证书。二 . 内审范围 : 本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素三 . 内审依据 :ISO9001:2015 标准 ; 本公司质量体系文件 ; 客户要求和法律法规 ; 客户订单 四. 内审方式 : 以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。五. 内审日期 :2011 年 10 月 7 日。 六. 审核结果 :1、文件审核结果 : 在现场审核前，审核组集中对本公司的质量管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题产品标识及检验标识方面应加强; b)对相关记录填写的及时性应加强。5) 体系有效性评价 : 从 2007 年 10 月份起，生产

3、的不良品及客户投诉有明显的减少。员工的精神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效，但尚存在以下问题和需进一步改进的内容:a) 各种品质记录应及时填写，特别是生产安排、各环节检验、监控的表单; b)对供应商的品质及交期的监督跟进的有效性需加强; c)文件执行的力度方面应加强落实已发出纠正与预防措施单NO. QCAR200901。2) 人事部已发出纠正与预防措施单NO. QCAR200902。 7.总结 :7.1 不符合项趋势年度 内审不符合项外审不符合项轻微 严重 轻微 严重 2009 年 紙箱部 1无人事部1无7.2 质量管理体系方面 : 本公司按 ISO90

4、01:2000质量管理体系要求标准要求对纸板、纸箱系列产品的质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有一定指导和管理作用的作业文件、程序文件等质量管理体系文件，保持并实施了文件化的质量管理体系。在文件控制与质量记录管理方面满足了标准的基本要求，并可提供质量管理体系各过程的运行证据。本公司属于来料加工企业，不负责产品的设计和开发 , 目前 7.3 设计和 / 或开发该条款不适用本公司。本公司的所有质量管理过程均由公司各职能部门承担运作，无外包过程。总之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和法律法规要求，实现了标准的基本要求。 7.3 管理职责方面 : 最高管

5、理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做的承诺。为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要形成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。深圳鴻天包裝材料有限公司内部审核总结报告GD-F-008-0.07.4 资源管理方面 : 本公司具备纸板、分纸、印刷、模切、开槽、钉盒、组装等产品实现过程所需要的各种设备，并保持适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求，各类人员也能满足相关工作的能力要求。7.5 产品实现方面 : 本公司较好地控制了产品实现过程的关键活动，对顾客要求进行了识别与控制，在采购方

6、面能够较好地按质量要求实施分级控制。生产现场整洁，管理有序，员工操作基本能遵守各项管理程序与管理制度的要求。产品实物质量能够达到产品技术标准规定的要求，满足了顾客要求。7.6 测量、分析和改进方面 : 本公司对产品的监视和测量工作比较重视，产品实现各阶段监视和测量管理控制工作认真，符合有关技术规程要求，产品质量满足顾客和法律法规要求。本公司还应加强自我完善机制，加强纠正、预防措施的实施力度和数据分析的使用，加强对顾客满意信息的监视和测量，以及持续改进的实施。7.7 通过对本公司质量体系要素、场所和活动为期三天的内审, 公司 QMS在审核范围内基本符合审核准则并得到实施, 已初步具有防止不合格满足顾客要求与法律法规能力 , 已初步具有持续改进的机制。但由于内审是一种抽样性的检查 , 可能仍有许多不符合项未能发现 , 因此要求各部门主管要认真学习文件 , 领会文件的精神 , 培圳本部门员工 , 使人人都能以质量体系文件规定作为工作的准绳 , 从而使质量体系有效的运行 , 及时发现问题 , 采取纠正和预防措施 ,