《目标成本控制责任书》-20111025

1、项目 目标成本控制责任书 批准： 拟稿： 编制依据及说明 按照 成都中港置业有限公司 经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度， 更好地贯彻落实项目的目标成本， 成本管理中心结合市场现状及项目具体情况，编制了 项目目标成本控制责任书，编制主要依据如下： 一、归属财务管理中心管理的部分： 1. 项目发展部： 科目代码 责任成本科目 科目 等级 责任类型 主责部门 01 土地获得价款 2 牵头责任成本 项目发展部 02.01.01.01 场地测绘及地籍测量 5 作业责任成本 项目发展部 02.01.01.02 项目交通分析 5 作业责任成本 项目发展部 02.01.01.05 红线定位费（施工

2、放线） 5 作业责任成本 项目发展部 02.01.01.06 预售竣工房屋面积测量费 5 作业责任成本 项目发展部 02.01.01.07 竣工土地测量费 5 作业责任成本 项目发展部 02.02.01 报批报建费 4 作业责任成本 项目发展部: 02.02.02 招投标代理费 4 作业责任成本 项目发展部 02.02.03 增容费 4 作业责任成本 项目发展部 07.01.05 工程质量监督费 4 作业责任成本 项目发展部 07.01.06 安全监督费 4 作业责任成本 项目发展部 07.01.07 工程保险费 4 作业责任成本 项目发展部 2财务管理中心：资金财务费用、税收及管理费用; 科

3、目代码 责任成本科目 科目 等级 责任类型 主责部门 07.03 资本化借款费用 3 作业责任成本 资金管理部 三 管理费用 1 牵头责任成本 财务管理部 四 财务费用 1 牵头责任成本 财务管理部 3. 营销策划中心: 科目代码 责任成本科目 科目 等级 责任类型 主责部门 07.02.01 销售环境改造费 4 牵头责任成本 营销策划部 07.02.02 售楼处建造费 4 牵头责任成本 营销策划部 07.02.03 样板间费用 4 牵头责任成本 营销策划部 07.02.99 其他费用 4 牵头责任成本 营销策划部 二 销售费用 1 作业责任成本 营销策划部 4. 成本管理中心：造价咨询费用控

4、制的主责部门 、归属成本管理中心管理的部分: 1. 研发设计中心: 科目代码 责任成本科目 科目 等级 责任类型 主责部门 02.01.02 规划设计费 4 作业责任成本 建筑设计部 景观设计部 装饰设计部 02.01.03 建筑研究用房费 4 作业责任成本 建筑设计部 03.03 门窗工程 3 牵头责任成本 建筑设计部 03.04 公共部位精装修 3 牵头责任成本 装饰设计部 03.05 室内精装修 3 牵头责任成本 装饰设计部 05.01 软景建设费 3 牵头责任成本 景观设计部 05.02 景观构筑物 3 牵头责任成本 景观设计部 05.03 铺装地面建造费 3 牵头责任成本 景观设计部

5、 05.04 围墙大门建造费 3 牵头责任成本 景观设计部 05.06 室外零星设施 3 牵头责任成本 景观设计部 06.01 游泳池 3 牵头责任成本 建筑设计部 06.02 会所 3 牵头责任成本 建筑设计部 06.03 幼儿园 3 牵头责任成本 建筑设计部 06.04 学校 3 牵头责任成本 建筑设计部 06.05 球场 3 牵头责任成本 景观设计部 06.06 市政设施用房 3 牵头责任成本 建筑设计部 06.07 红线外景观 3 牵头责任成本 景观设计部 06.08 物业管理用房 3 牵头责任成本 建筑设计部 06.09 设备用房 3 牵头责任成本 建筑设计部: 06.10 不可售车

6、库 3 牵头责任成本 建筑设计部 06.11 其它配套设施 3 牵头责任成本 建筑设计部 2. 工程管理中心: 科目代码 责任成本科目 科目 等级 责任类型 主责部门 02.01.01.03 初勘工程费 5 作业责任成本 项目管理部 02.01.01.04 详勘工程费 5 作业责任成本 项目管理部 02.01.01.08 沉降观测费 5 作业责任成本 项目管理部 02.03.01 临时道路 4 作业责任成本 项目管理部 02.03.02 临时用电 4 作业责任成本 项目管理部: 02.03.03 临时用水 4 作业责任成本 项目管理部 02.03.04 场地平整 4 作业责任成本 项目管理部

7、02.04.01 临时围墙 4 作业责任成本 项目管理部 02.04.02 临时办公室 4 作业责任成本 项目管理部 02.04.03 临时场地占用费 4 作业责任成本 项目管理部 03.01.01 土石方 4 牵头责任成本 项目管理部 03.01.02 桩基 4 牵头责任成本 项目管理部 03.01.03 护壁（坡）费 4 牵头责任成本 项目管理部1 03.02 结构及粗装修工程 3 牵头责任成本 工程技术部 03.06 主体设备及安装工程费 3 牵头责任成本 工程技术部 03.06.01 室内水暖气电管线设备费 4 牵头责任成本 工程技术部 03.06.02 室内设备及其安装费 4 牵头责

8、任成本 工程技术部 03.06.02 弱电系统 4 牵头责任成本 工程技术部 04.01 室外给排水系统 3 牵头责任成本 工程技术部 04.02 室外采暖系统 3 牵头责任成本 工程技术部 04.03 室外燃气系统 3 牵头责任成本 项目管理部 04.04.01 高低压配电设备及安装 4 牵头责任成本 工程技术部 04.04.02 室外强电管道及电缆敷设 4 牵头责任成本 项目管理部: 04.04.03 室外弱电管道埋设 4 牵头责任成本 项目管理部 04.05 发电机及其安装费 3 牵头责任成本 工程技术部 04.06.01 监控、周界、安防系统 4 牵头责任成本 工程技术部 04.06.

9、02 停车场管理系统 4 牵头责任成本 工程技术部 04.06.03 楼宇对讲及门禁系统 4 牵头责任成本 工程技术部 04.06.04 背景音乐系统 4 牵头责任成本 工程技术部 04.06.05 电话、数据网布线 4 牵头责任成本 工程技术部 04.06.06 其他弱电工程费 4 牵头责任成本 工程技术部 05.05 景观强弱电 3 牵头责任成本 工程技术部 07.01.01 工稈监理费 4 作业责任成本 项目管理部 07.01.03 现场办公费 4 作业责任成本 项目管理部: 07.01.04 施工合同外奖金 4 牵头责任成本 项目管理部 07.01.08 工程技术咨询费 4 作业责任成

10、本 工程技术部 3. 招标采购中心：招标采购计划、招标比例，以控制资源利用对招标成本的影响 为目标。 本责任书已与相关部门讨论并达成一致。 执行过程中，由成本管理中心及财务管理 中心负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理中心及财务管理中心反馈相 关信息。 成本管理中心 年 月 日 项目目标成本控制责任书作为指导项目各项工作的重要依据，经 公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。 签发人： 签发日期: 主送：公司管理层 抄送：成本管理中心、财务管理中心 项目开发总目标: 1. 项目概况 1）总体规划指标 住宅用地： m2建筑面积： m2容积率： 商业用地：

11、m2建筑面积： m2容积率: 住宅总套数： 套 总人数： 人 总车位：个机动车位比： 2）期规划指标 容积率:，绿化率： 建筑面积： m2,计入容积率的建筑面积 m2 其中：可售面积： m2，不可售面积： m2 住宅套数：套 车位：个 交房日期：年月 2. 经营目标 年份 销售面积（万 /m2） 销售金额（万 元） 结算面积 （万 /m2） 结算收入 （万元） 项目利润（万元） 净利润 （万元） 净利润（万元） 注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。 3. 开发计划 序号 工作内容 时间 开始 完成 开始 完成 1 取得土地证 2 市场定位 3 规划设计 4 实施方案 5 施工图设计 6 工程

12、量清单招标 7 基础施工 8 销售展示区实施时间 9 主体结构 10 :销售开盘时间 11 竣工备案时间 12 交房时间 4. 成本目标 项目目标成本确定为 元/m2,按成本科目具体构成如下: 序号 费用项目 成本总额（万兀） 可售单方成本（元/m2） -一一 开发成本 1 土地获得价款 2 开发前期准备费 3 主体建安工程费 4 总坪管网工程费 5 环境景观工程费 6 配套设施费 7 开发间接费 二 销售费用 三 管理费用 四 财务费用 注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。 各部门责任成本汇总如下（成本管理中心考核部分）： 部门 成本总额 （万元） 销售面积单方成本| 2 （元 / m ）

13、 作业成本 牵头成本 合计 一、设计中心 二、工程管理中心 2.1工程技术部 2.2项目管理部 三、招标采购部 各部门责任成本汇总如下（财务管理中心考核部分） ： 部门 成本总额 （万元） 销售面积单方成本 2 （元 / m ） 作业成本 牵头成本 合计 一、投资发展部 二、营销策划中心 三、成本管理中心 5. 成本分摊计划 项目名称 费用总额 跨期分摊（万元） （万兀） 一期 二期 三期 游泳池 会所 幼儿园 学校 球场 设备用房 车库 合总计 二、各部门作业目标 设计中心 工程管理中心 成本管理中心 招标采购部 设计中心 一、主要作业目标： 1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更

14、大的经济合理性。 2、按经济技术指标限额开展设计工作，确保设计成果的成本水平符合项目目标成本限 额。 3、依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。 4、 按制度办理设计变更，建筑专业设计变更造价不得超过合同造价的 J%，为_万元; 景观专业设计变更造价不得超过合同造价的 旦，为_万元；装饰专业设计变更造价 不得超过合同造价的，为万元。 5、组织相关部门进行材料、部品选样、定样，控制在成本目标以内。 二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成 如下成本目标： 1作业成本：设计中心为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是研发设计中心 独自控制的责任成本

15、，包括内容见下表。 成本项目编码 成本项目名称 综合单价 面积 指标 （C） （元 /m2） 成本金 额（A） （万 元） 编制说 明、依 据 工作内容 建筑设计部作业成本 方案设计费 项目规划方案内所有相关工程（含示范区）的方案设计 费用，及二次深化设计相关费用（含设计补偿、审查相 关费用） 02.01.02.01 总体概念方案设计 02.01.02.02 总体规划方案设计 02.01.02.03 建筑方案设计 02.01.02.04 单体立面方案设计 02.01.02.12.01 售楼部方案设计 02.01.02.12.04 幼儿园方案及施工 图 02.01.02.12.06 学校方案及施

16、工图 02.01.02.12.08 会所方案设计 施工图设计费 项目土建、安装设计相关内容，包括门斗、外立面设计 费用（含示范区），及相关二次深化设计相关费用（含 设计补偿、审查相关费用） 02.01.02.05 扩初施工图设计 02.01.02.06 施工图设计 02.01.02.12.02 售楼部施工图设计 不包含科目下室内装饰设计费用，在二装设计费用体现 02.01.02.12.09 会所施工图设计 :不包含科目下室内装饰设计费用，在二装设计费用体现 人防工程设计费 该项目人防工程设计相关费用，含二次深化设计相关费 用（含设计补偿、审查相关费用） 02.01.02.12.13 人防设计

17、光彩工程设计费 项目相关建筑光彩工程设计费，包括开盘前售楼部、会 所、样板房，以及开盘后需要对光彩工程进行专业设计 工程的相关费用（含设计补偿、审查相关费用） 02.01.02.12.15 建筑外观照明设计 十云 Lt r.t-t .、/a Ai-t /.丄丄 1 r- VLT、rr、1 士a -L-r 人 十云 Lt Lr- 人 钢结构、网架设 计费 项目相关建筑钢结构工程设计费，包括全项目所含内容 的钢结构、玻璃雨棚灯进行专业设计工程的相关费用 （含设计补偿、审查相关费用） 02.01.02.12.16 钢结构设计 外立面装修设计 费 复杂建筑物外立面设计相天费用（含设计补偿、审查相 关费

18、用） 02.01.02.08 外立面装修设计 其他用于设计方 面的费用 项目其他用于设计方面费用（含设计补偿、审查相天费 用） 02.01.02.12.22 设计咨询费 02.01.02.12.23 规划方案调整 02.01.02.12.11 污水处理专项设计 02.01.02.12.12 市政专项设计 02.01.02.12.14 导示系统设计 02.01.02.12.17 供电设计 02.01.02.12.18 供水二次设计 02.01.02.12.19 燃气设计 02.01.02.12.20 热力设计 02.01.02.12.21 铝合金门窗栏杆二 次设计 模型、沙盘、建 筑效果图、图纸

19、 制作费 用于项目的相天模型、沙盘、建筑效果图、图纸制作费 用 02.01.02.13 晒图费 02.01.02.14 工作模型 建筑研究用房建 造费用 用于项目的相天建筑研究用房建造费用 02.01.03.01 建筑研究用房工程 施工费 02.01.03.02 建筑研究用房甲供 材料及分包工程 装饰设计部作业成本 二装设计费 含售楼处、样板房、会所内装设计；内庭院设计；建筑 外墙以内二装设计；室内公共走道连廊、公共区域二次 装修、小区单元入户门以内等与二装相天费用（包括相 关效果图制作和设计补偿费用）。 02.01.02.07 公共部位室内装修 设计 02.01.02.11 精装修项目室内设

20、 计 组价 售楼部、会所及样 板房装饰设计 组价 电梯轿厢设计 模型、沙盘、效 果图、图纸制作 费 用于项目的相天模型、沙盘、建筑效果图、图纸制作费 用 02.01.02.13 晒图费 02.01.02.14 工作模型 景观设计部作业成本 环境景观设计费 含万案设计、施丄图设计、效果图制作、永久导视设计、 喷泉及雕塑其他小品、总平光彩工程相关设计费用（含 设计补偿、审查相关费用），包括架空层和屋顶花园的 相关设计费用。 02.01.02.09 坝目总体景观万案 设计 02.01.02.10 景观施工图设计费 02.01.02.12.03 售楼部周边景观设 计 02.01.02.12.05 幼儿

21、园景观施工图 02.01.02.12.07 学校景观施工图 02.01.02.12.10 会所周边景观设计 模型、沙盘、效 果图、图纸制作 费 用于项目的相关模型、沙盘、建筑效果图、图纸制作费 用 02.01.02.13 晒图费 02.01.02.14 工作模型 2. 牵头控制成本：研发设计中心负责组织工程管理中心、 成本管理中心以及营销策划中 心等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。 成本项目编码 成本项目名称 综合 单价 面积 指标 （C） （元 /m2） 成本金 额（A） （万 元） 编制说 明、依 据 工作内容 建筑设计部牵头责任成本 03.03 门窗工程 主要包括建筑主体

22、内全部门窗的制安费用。 03.03 .01 单元门 03.03.0 2 入户门 03.03.0 3 防火门 03.03.0 4 窗、阳台门 06 配套设施费 6.01 游泳池 游泳池土建、装饰相关工程（含爬梯和独立设置的更衣设 施土建、安装、装饰、设备费用） 6.02 会所 含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用 6.03 幼儿园 含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用 6.04 学校 含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用 6.05 球场 儿童乐园、游艺设施、全民健身场、体育设施地面装饰 6.06 市政设施用房 垃圾中转房等市政设施（含土建安装、内外装饰、配套设 施设备相关费用）

23、 6.07 红线外景观 含红线外市政工程、园林绿化相关工程（含土方回填工程、 绿化地一般土方、堆坡、种植土、乔木、灌木、永久性花 卉、草皮、背景音乐的室外管道和暗埋箱盒、小品、雕塑、 景石、室外家具、垃圾桶、围墙工程等）、硬质景观（含 景观构筑物、硬质铺贴、花池、树池、水景、水池结构及 装饰等）、室外栏杆（残疾人坡道、花园栏杆、栅栏、室 外坡道栏杆、总平装饰栏杆）、导视系统、架空层装饰。 6.08 物业管理用房 含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用（含居委 会、派岀所等社区服务用房） 6.09 设备用房 含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用 6.10 不可售车库 含土建安装、粗装饰

24、、配套设施设备相关费用 6.11 其它配套设施 项目相关的其他配套设施费 装饰设计部牵头责任成本 03.04 公共部位精装 修 主要包括单元入户门内楼梯、公共走道、电梯厅、入口大 厅、门厅、门斗处顶棚、地面、墙面、无障碍措施、精装 修栏杆的装修费用（含安装）。 03.04.01 大堂精装修 03.04.02 楼梯间 03.04.03 屋面精装修 03.04.04 外立面装修 03.04.05 电梯厅装修 03.04.06 单元入口精装 修 03.04.07 建筑保温 03.04.08 栏杆及百叶 03.04.09 其它 03.05 室内精装修 主要包括厨房、卫生间、客厅、阳台、露台等装修费用。

25、 03.05 .01 厨房装修 03.05 .02 卫生间装修 03.05 .03 厅房装修 03.05 .04 阳露台装修 03.05 .05 甲供材料采购 （如需甲供） 景观设计部牵头责任成本 05 环境景观工程 费 各期或各期组团内相对独立的园林绿化相关工程（含土建 总包土方回填范围外的土方回填工程、绿化地一般土方、 堆坡、种植土、乔木、灌木、永久性花卉、草皮、背景音 乐的室外管道和暗埋箱盒、小品、雕塑、景石、室外家具、 垃圾桶、围墙工程等）、硬质景观（含景观构筑物、硬质 铺贴、花池、树池、水景、水池结构及装饰等）、室外栏 杆（残疾人坡道、花园栏杆、栅栏、室外坡道栏杆、总平 装饰栏杆）、

26、导视系统、消防通道大门、单元门厅外铺装 （含残疾人坡道）、地下室顶板排水、架空层装饰、各类 运动场地、羽毛球和篮球含格网。 05.01 软景建设费 05.02 景观构筑物 05.03 铺装地面建造 费 05.04 围墙大门建造 费 05.06 室外零星设施 三、控制要点： 1、加强前期总体方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调。 2、考虑设计变更量较大的因素，景观设计成本限额应控制在目标成本的一定范围内 3、控制不计容积率面积的比例，合理配置配套设施。 4、在保证工程质量、效果、品质的基础上考虑装修做法及选材的经济性。 5、施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将经济指标作为评价的重要指标。

27、 6施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求； 7、设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。 重要提示： 以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围， 请努力控制在目 标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。 成本管理中心是公司开发成本 管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门 成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理中心通报成本决策信息和动态成本信 息。财务管理中心着重对管理费用等开发成本以外成本项进行管理，请及时反馈和沟通。 此外，你部门还应积极配合项目发展部完成规划和施工图的报批工作，配合工程技 术部完成材料、设

28、备的选样（型）工作，配合项目管理部完成零星工程设计工作。 返回目录 工程管理中心 工程技术部 一、主要作业目标： 1、组织实施结构、安装专业的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。 2、按经济技术指标限额开展结构、安装专业设计工作及设备、材料选型，确保设计成 果的成本水平符合项目目标成本限额 3、依据项目开发计划按时完成图纸审核，保证出图质量。 4、按制度办理设计变更，结构专业设计变更造价不得超过合同造价的 竺，为_万元; 安装专业设计变更造价不得超过合同造价的 ，为万元；总坪管网设计变更造价 不得超过合同造价的_%，为_万元。 5、 开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋含量控制在

29、 kg/m2以内；砼 含量控制在m3/m2以内。 6组织相关部门进行材料、部品选样、定样及设备选型，控制在成本目标以内。 二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成 如下成本目标： 1作业成本：设计中心为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是研发设计中心 独自控制的责任成本，包括内容见下表。 成本项目编码 成本项目名称 综合单价 面积 指标 （C） （元 m2） 成本金 额（A （万 元） 编制说 明、依 据 工作内容 方案设计费 项目内所有相关工程、设备的技术咨询费用 07.01.08 工程技术咨询费 2.牵头控制成本：研发设计中心负责组织工程管理中心、

30、 成本管理中心以及营销策划中 心等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。 成本项目编码 成本项目名称 综合 单价 面积 指标 （C） （元 /m2） 成本金 额（A） （万 元） 编制说 明、依 据 工作内容 03.02 结构及粗装修 工程 主要包括砼框架（含独立柱基和条基等浅基础）、砌体、 找平及抹灰、防水、垂直运输、脚手架、超高补贴、散水、 沉降缝、伸缩缝、底层花园砌体（高层建筑的裙楼有架空 层，原则上架空层结构列入裙楼、有转换层结构并入塔 楼）。 03.02.01 P混凝土框架 03.02.02 砌体 03.02.03 找平及抹灰 03.02.04 防水 03.02.05 其他

31、 03.06 主体设备及安 装工程费 包括建筑给水、排水及采暖、建筑电气、通风与空调、电 梯分部工程费。 03.06.01 室内水暖气电 管线设备费 A、室内水暖气电管线设备费； (1) 室内给排水系统费(自来水/排水/直饮水/热水)； (2) 室内采暖系统费(地板热/电热膜/分户燃气炉/管 道系统/暖气片)； (3) 室内燃气系统费； (4) 室内电气工程费：包括楼栋及单元配电箱、电表箱、 户配电箱、管线敷设、灯具、开关插座、含弱电工程管盒 预埋 03.06.02 室内设备及其 安装费 B、室内设备及其安装费 (1) 通风空调系统费：包括空调设备及安装费用、空调管 道、通风系统费用； (2)

32、 电梯及其安装费； (3) 发电机及其安装费：包括发电机供货、安装、机房降 噪费； 消防系统费：包括水消防、电消防、气体灭火、防排 烟工程费； (5)人防设备及安装费：包括密闭门、气体过滤装置等。 03.06.03 弱电系统 C、弱电系统费 (1) 居家防盗系统费用：包括阳台及室内红外探测防盗、 门磁、紧急按扭等； (2) 对讲系统费用：包括可视及非可视对讲系统费用； (3) 三表远传系统费用：包括水、电、气远程抄表系统费 用； (4) 有线电视费用：包括有线电视、卫星电视主体内外布 线及终端插座费用； (5) 电话系统费用：包括主体内外布线及终端插座费用； (6) 宽带网：包括主体内外布线及

33、终端插座费用。 04.01 室外给排水系 统 04.01.01 室外给水系统 04.01.02 雨污水系统 04.01.03 中水系统 04.02 室外米暖系统 04.02.01 管道系统 04.02.02 热交换站 04.02.03 锅炉房 04.03 室外燃气系统 04.03.01 管道系统 04.03.02 调压站 04.04 室外电气及高低 压设备 04.04.01 高低压配电设备 及安装 红线到配电房的高压线、高压柜、变压器、低压柜；箱式 变压设备 04.04.02 室外强电管道及 电缆敷设 室外强电总平线路部分 04.04.03 室外弱电管道埋 设 用于电视、电话、宽带网、智能化布

34、线的管道预埋、检查 井 04.05 发电机及其安 装费 发电机的采购和安装，主要用于后备电源 04.06 智能化系统 安防系统：含小区闭路监控系统费用、周界红外防 越系统费用、电子巡更系统费用。 电话系统：含楼层分线箱至户内多媒体箱再至电话 面板的布防及面板安装；含项目总交接箱至楼层分 线箱大对数电话电缆的布防； 宽带网络系统：含竖井数据箱至户内多媒体箱至 04.06.01 监控、周界、安 防糸统 04.06.02 停车场管理糸统 04.06.03 楼宇对讲及门禁 系统 04.06.04 背景音乐系统 04.06.05 电话、数据网布 线 04.06.06 其他弱电工程费 05 环境景观工程费

35、 景观工程的室外照明电气工程，如路灯、草坪灯 05.05 景观强弱电 三、控制要点： 1、加强前期方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调。 2、考虑成本变化量较大的因素，设备选型成本限额应控制在目标成本的一定范围内。 3、在保证工程质量、品质的基础上考虑做法及选材的经济性。 5、施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将结构指标作为评价的重要指标。 6施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求； 7、设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。 8、管网施工图设计时，应充分与设计沟通，合理确定设备负荷，管线走向、管线规格， 避免设计保守造成的浪费。同时进行管网综合，避免管网打架，造成返工

36、。 9、室外智能化工程，充分与物业及设计沟通，避免功能浪费。 重要提示： 以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围， 请努力控制在目 标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。 成本管理中心是公司开发成本 管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门 成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理中心通报成本决策信息和动态成本信 息。财务管理中心着重对管理费用等开发成本以外成本项进行管理，请及时反馈和沟通。 此外，你部门还应积极配合项目发展部完成规划和施工图的报批工作，配合研发设 计中心完成材料、部品的选样（型）工作，配合采购管理部进行工程

37、招标和供应商评估工 作，配合项目经理部完成零星工程设计工作。 返回目录 工程管理中心 项目管理部 一、主要作业目标： 1、按制度办理工程指令，主体建安现场工程指令成本不得超过合同造价的 且，为万 丿元。 2、根据工程实际情况展开施工方案优化，力求成本节约。 3、提高工程质量，交房后一年内因工程质量造成的维修、 赔偿费用不得超过 _元/ m2o 二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完 成如下成本目标： 1. 作业成本：工程管理中心为完成工程施工、确保工程质量和工期而消耗的成本，是项 目经理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。 成本项目 编码 成本项目名称

38、综 合 单 价 面积指标（C） （元 /m2） 成本 金额 （A） （万 元） 编制说明、 依据 工作内容 02.01.01 勘测丈量费 包括初勘、详勘等。主要有：水文、地质、 文物和地基勘察费，沉降观测费等 02.01.01.03 初勘工程费 02.01.01.04 详勘工程费 02.01.01.08 沉降观测费 02.03 “三通一平”费 三通一平含接通规划红线道路接口点施工用 临时道路、临时用电、临时用水及场地平整 的设计和建造费。 02.03.01 临时道路 接通红线外施工用临时道路的设计、建造费 用。 02.03.02 临时用电 接通红线外施工用临时用电规划设计费、临 时管线铺设、改

39、造、迁移、临时变压器安装 及拆除费用。 02.03.03 临时用水 接通红线外施工用临时给排水设施的设计、 建造、管线铺设、改造、迁移等费用 02.03.04 场地平整 基础开挖前的场地平整、场地清运，挡墙、 高切坡处理等费用。 02.04 临时设施费 临时设施包括临时围墙、围栏设计、建造、 装饰费用（含围墙大门）；临时办公室租金、 建造及装饰费用；施工用临时占道费、临时 场地借用租赁费；及临时围板设计、建造、 装饰等费用。（甲方用） 02.04.01 临时围墙 02.04.02 临时办公室 02.04.03 临时场地占用费 07.01 工程管理费 监理费用含材料检测费。 07.01.01 工

40、程监理费 07.01.03 现场办公费 直接从事项目开发的部门的人员办公等费以 及直接从事项目开发的部门的行政费 2.牵头控制成本：工程管理中心负责组织研发设计中心、 成本管理中心以及营销策划中 心等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。 成本项目 编码 成本项目名称 综合单价 面积指标 （C） （元 /m2） 成本金额 （A）（万 元） 编制说明、依据 工作内容 03.01 基础工程费 包括土石方、桩基、护壁 （坡）工程费，基础处理 费、桩基咨询及检测费、 降水 03.01.01 土石方 03.01.02 桩基 03.01.03 护壁（坡）费 含降水费用 04.04 室外电气及高低

41、压设 备 04.04.02 室外强电管道及电缆敷 设 室外强电总平线路部分 04.04.03 室外弱电管道埋设 用于电视、电话、宽带网、 智能化布线的管道预埋、检 查井 07.01 工程管理费 07.01.04 施工合同外奖金 赶工奖、进度奖 四、控制要点： 1、对现场的施工条件作详细调查，保证地质勘查科学准确，优化施工方案与施工做法。 2、合理安排好主体建安工程、社区管网、景观工程的施工顺序，保证合理连接，有充 分的时间进行清单招标。 3、临时实施应考率永久化或长期重复利用，避免短期内重复性建设造成成本浪费。 4、及时办理工程全部押金的退还工作 5、管网施工工程，应根据现场条件，尽量避免换填

42、。 重要提示： 以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围， 请努力控制在目 标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。 成本管理中心是公司开发成本 管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门 成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理中心通报成本决策信息和动态成本信 息。财务管理中心着重对管理费用等开发成本以外成本项进行管理，请及时反馈和沟通。 此外，你部门还应积极配合采购管理部进行工程招标和供应商评估工作，配合成本 管理中心完成项目结算工作。 返回目录 成本管理中心 一、主要作业目标： 1、提供准确合理的项目目标成本测算。 2、按月

43、进行开发成本动态成本评估，准确分析开发成本成本动态信息并向公司管理层 和相关部门通报。 3、根据公司经营目标、项目目标成本组织实施全方位、全过程项目成本管理，对项目 成本总体控制负责，结算成本不得超过目标成本土 %（即目标成本变动率w _%） 4、工程合同结算准确率不低于_% ; 5、准确核算项目销售面积。 二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完 成如下成本目标： 1.全面负责项目的目标成本：你部是公司开发成本业务主管部门， 参与公司各项成本决 策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持。 序号 费用项目 成本总额（万兀） 可售单

44、方成本（元/m2） -一一 开发成本 1 土地获得价款 2 开发前期准备费 3 主体建安工程费 4 总坪管网工程费 5 环境景观工程费 6 配套设施费 7 开发间接费 2作业成本：成本管理中心为完成成本管理而消耗的成本， 是成本部独自控制的责任成 本，包括内容见下表。 成本项目 编码 成本项目名称 综合单价 面积指标 （C） （元 /m2） 成本金额（A）（万 元） 编制说明、依据 工作内容 07.01 工程管理费 07.01.02 造价咨询费 支付给造价咨询公司的预结算 的编制、审核费用 三、控制要点: 1、做好成本信息的收集工作，用好成本软件，定期分析、发布项目动态成本信息并据 以控制项目

45、成本 2、参与设计各阶段的优化工作，及时对设计方案进行估算，提供给设计部门和公司决 策层作为决策的依据。 3、坚持工程量清单招标，减轻后期结算压力。 4、做好预结算编审交底工作，合理确定审减金额，合理确定委咨询费用。由于造价审 减金额过大导致外委咨询费用的增加，应按合同约定由扣除对方违约金递减咨询费用。 5、准确计算销售面积并与测绘公司核对。 重要提示： 你部作为项目开发成本管理的业务主管部门，负责对项目成本管理的全过程、 各环 节进行协调，参与各项成本决策，负责造价审核和成本结算，向公司及各部门及时、准 确通报相关成本信息。 在成本决策过程中，重点配合研发设计中心、工程管理中心优化设计及施工

46、方案， 开展工程量清单招标工作。 你部门还应积极协助其他部门开展成本控制相关工作，提供专业支持，与财务管理 中心共同协作搞好成本核算工作。 返回目录 招标采购中心 一、主要作业目标： 1、按金额统计，工程合同招标率不低于 竺，总包工程量清单招标率不低于 % 2、确保招标工作公开、公平、公正，获得性价比最高的材料和施工单位。 3、发展扩大合格供应商队伍，确保招标的充分竞争。多标段同时发标时，总体中标率 不高于 。 二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完 成如下成本目标： 配合控制成本 序号 成本项目名称 综合单价 面积指标 （C）（元 /m2） 成本金额 （

47、A）（万元） 编制说明、依据 工作内容 -一一 单元门、入户门、防火门、 防火窗 含相关五金配件 1 单元门 2 入户门 3 防火门 -二二 车库门 项目单独车库门相关工程费 用 1 机械车位 2 增加相应装饰工程 三 中央空调工程 含风管、风阀、风口等 1 空调水系统工程费 以中央空调受用面积为计算 面积。 2 空调风系统工程费 四 配电箱 民建设计院及人防设计院监 图中除生活水泵配电控制箱、 消防卷帘控制箱、有连闪要求 的航障灯控制箱，供配电工程 配电柜外的其他配电箱柜 1 户箱 2 层箱 五 电缆 民建设计院及人防设计院监 图中除10KV电压等级外的所 有电力电缆的供货 1 铝芯电缆 2 铜芯电缆 六 电梯 含客梯、货梯、扶梯、观光电 梯的供货、安装及调试及三方 对讲电话系统、随行监控电缆 设备 1 电梯-客货梯 2 电梯-扶梯 3 电梯-观光梯 七 发电机组 含发电机供货、安装、调试， 室内接地装置施工明装部分、 设备接地；发电机房排烟降噪 工程 1 发电机组 三、控制要点: 1、