中铁五局银西铁路三分部项目部作业队物资管理办法(暂行)

1、中铁五局集团有限公司银西铁路甘宁段YXZQ-7标段项目经理部三分部作业队物资管理办法（暂行）一、总则根据物资标准化管理办法内容，为切实提高作业队、钢筋加工厂以及混凝土拌和站物资消耗精细化管理水平，实现物资管理过程控制标准化、规范化，保证施工进度，降低工程成本，提高项目内部的经济效益，结合作业队现场实际情况，参照银西高速铁路有限公司物资设备部银西铁路有限公司物资采购供应实施细节、局指物资部中铁五局银西铁路甘宁段YXZQ-7标段项目物资管理办法、中铁五局银西铁路甘宁段YXZQ-7标段项目物资管理安全工作制度、中铁五局银西铁路甘宁段YXZQ-7标段物资质量管理实施细则等文件以及项目部的物资供应情况和

2、物资管理实施办法中的相关要求，特制定本细则。二、机构与职责作业队、钢筋加工厂、混凝土拌和站设材料室，配备专职材料管理人员2-3名 ，项目部物机部组成二级管理网络。作业队材料员业务上接受上级部门的检查指导，负责本队物资计划的编制提报、收、发、存、消耗、核销等各项具体工作，搞好本队物资管理工作。作业队材料员职责：1、执行项目部有关文件、法规，熟悉材料管理的要求和规定，负责制定本队实施性物资供应、管理的制度细则和办法。2、负责本队管段范围工点工程物资的供应管理工作，对供应物资材料质量、数量进行监督，随时向项目部物机部反馈相关信息。3、验收进场原材料、半成品及成品，按规定入库保管,建立出入库台账和逐日

3、材料消耗台账，每天按时向物机部汇总当天物资进场情况。4、负责本队原材料进场后填写送检通知单，通知试验员取样送检,并负责原材料、半成品状态标识，保持各类材料标识牌整洁如新。5、建立建全各类物资台账、卡片、及时与队技术部门联合编制物资申请计划及各类报表，按时递交物资账务资料到物机部。6、深入施工现场了解工程施工生产情况，及时组织物资进场、运输、仓储、发放和管理，做好材料监督控制。掌握现场施工情况，根据定额要求及时调剂物资，对施工急需材料物资及时有效调剂，保证施工需要。7、负责对内部责任承包材料结算管理，及时清理领用物资情况，准确提供结算资料以及材料使用的节超情况。三、材料计划1、材料人员应该掌握本

4、队管辖工程主要物资总量，按照管段内单位工程建立物资需求计划。2、每月25日前，主材由作业队技术室或核算员根据下月施工计划生产任务，编制主要物资月度需求量计划表(0903表)，经行政领导、技术负责人、审核人以及编制人签字后交材料室签收，材料室根据库存物资盘点(清查自点)记录相关数据编制主要物资月度采购(申请)计划表(0904表), 经行政领导、技术负责人、审核人以及编制人签字后交项目物资机部，项目物机部根据作业队供货通知书安排主材进场。3、用于工程建设辅助性的材料由各作业队材料人员根据合同交底情况编制二三项材料采购计划，经作业队主管、队长签字后将原件或者扫描件交物机部后经项目部分管领导签字确认后

5、方可询价采购。四、物资进场验收 物资进场验收主要分为资料验收、数量验收、质量验收三部分。1、资料验收：所需物资到达指定地点后现场物资人员与监理单位负责人应就产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等质量证明文件，核对资料内容与实物是否相符、有效。钢材应附生产厂家的材质证明书，水泥附3d化验单，混凝土外加剂和其它构成工程实体的结构性材料应附产品合格证和材质证书，其它材料一般应附产品合格证。 2、数量验收：原则上水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂均以过磅计量验收；粗、细骨料过磅后按一定比例换算成方量验收；外协加工件、外构件等采取点件的方式进行验收，AB组填料以检尺收方进行验收。具体方法是：长、宽按车箱底板的内

6、径尺寸进行检尺；高度按以下方法检尺：a、在材料的高度未高于车箱挡板时，按车内材料的水平高度进行计算；b、在满车的情况下按车箱挡板的实际高度算；c、对超过车箱挡板的三角部份，长宽按车箱底板的内径尺寸计算；高按最高水平点减10cm至（垂直）挡板边缘除以2进行计算。3、质量验收：主要包括外观质量和内在质量。外观质量验收是指材料人员与监理人员凭观察和简单工具来对材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷进行的检验；内在质量须通过相关试验检验部门按规定抽样后，对抽检样品进行专业检验来获得，严禁不合格原材料进场。对验收过程中出现的质量、数量问题（未处理前须单独标识存放、不得使用）， 现场验收人员应

7、及时通知发货人派人到现场确认、处理。 对验收结果和处理意见，监理单位人员、材料人员、发货人应共同签字确认，并报项目部物机部。项目部物机部持相关资料向供货单位办理索赔等相关事宜。如未按上述要求履行义务而签收材料的，因产品质量问题而影响施工的，所产生的相关责任由现场材料人员以及监理人员承担，坚决杜绝不合格产品入场。物资验收后,各方签认的验收单据不作为判定物资质量的依据。监理单位人员、材料人员要按照铁路行业有关规范和规定进行质量检验。现场验收完毕后，验收合格的物资将物资名称、规格、型号、生产批号、生产厂家名称、使用情况、检验数据等资料整理齐全并在送料单上签认，根据送料单填写检验/试验通知单和物资送检

8、台账。由材料人员填报检验/试验通知单并交由实验员签收通知单以及检验/试验通知单交底记录登记台账，同时请试验员现场取样，以便实验室及时对原材料、外协加工件、外构件进行检验。实验室对检验合格的材料，需将检验报告的复印件（或者扫描件）传递给对应的材料人员或物机部，物机部门核对检验报告的代表数量、批号等数据确认无误后，将送货单、产品材质书、合格证、送检通知单、实验室检测的检验报告一并存档并通知相关使用单位。五、存储使用1、材料人员根据验收结果，及时填制物资进场（入库）验收登记簿（须手写）和领料单，并建立电子台账。2、物资的收发凭证实行有权签字人管理制度，劳务队伍有权签字人的身份证明、授权委托书由物机部

9、出具。3、物资设备使用应按照先进先发的原则，坚持“三检查、三核对”制度，“三检查”，即检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全；“三核对”，即发料凭证与账卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账卡核对。并在发料凭证上办理签字手续，向有权领料单位和授权人办理实物移交、单据传递手续。4、各作业队应根据物资设备的理化性能，搭建必须的仓储设施（库、棚、场等），妥善保管物资设备5、所有进入材料库房、施工现场的物资设备，按照规定分类、分区、分品种、分规格存放，做到下垫上盖，堆码整齐；标识牌形式统一、一料一牌，标识内容清晰、规范、准确。在库物资

10、设备实行月末盘点制度，做到账、卡、物相符。材料人员要根据施工进度计划要求，确定合理的经常性储备，汛期可适当加大储备量。6、材料人员应按月编制物资现场收发存统计表，在月底前汇总后报项目部物机部。7、材料人员应严格按照工程部门提供的施工图设计文件、 工程量清单和施工计划提报需求计划，因需求计划超控造成的损失物机部将根据公司的相关规定对责任人做出相应的处罚。8、管库人员保持相对稳定性。若遇工作变动，必须对其保管的物资进行交接、清点，并在单位主管参加下，编制记录办理移交，手续不清不准离岗。六、票据管理 1、材料计量后，收料人员必须认真填写收料单，按表格上的内容详细填写，保证字迹工整、复写纸拓印清楚，对

11、经过涂改和复印不清楚的收料单据视为废票。2、收料单填写后，必须有我单位委托的两名或两名以上的收料人员签字盖章后方可生效，否则视为废票。3、收料人员应每日统计收料数量，填写收料记录。4、供货方在月底结算时，材料人员应将供货方所提供的送货单认真审核，在数量准确以及单据真实无误后，汇总后出具总数量证明，同时将收货单据整理装订存档（有条件的需同时上报电子版），由供货商携带相应的证明以及结算联到物机部办理相关结算手续。七、施工班组材料管理1、钢材、水泥及各种材料的调拨权在作业队材料室，施工班组无权调拔，各存料班组必须配合材料室搞好物资供应工作。2、健全施工班组工程材料消耗台帐，定期对施工班组所完工程数量

12、与实耗材料对照比较，及时将施工班组当月领用材料单据报送物机部及财务。3、加强对施工班组材料的储存保管的监督、检查，确保其库房、标识等情况符合物资管理要求。4、依照作业队与承包班组所签订的承包合同内容，由作业队核算员进行合同交底，依照合同中对材料供应的约定，在月度验工计价中进行相关款项的扣除，作业队材料员应会同作业队队长、技术主管、核算员定期考核班组材料消耗是否合理。5、作业队、钢筋加工厂、混凝土拌和站每月20日为材料盘点日、财务结算截止时间。作业队材料人员应会同各班组对其现场未使用的主要物资进行盘点，（如：钢材、钢绞线、土工材料、未验工计价的半成品等，所有未使用的甲供、甲控物资）。填写库存物资

13、盘点(清查自点)记录，盘点结束后，按各劳务队分别填写主要材料收支存汇总表。汇总表的收入、调拨数据必须有对应的单据支持，并将单据附在汇总表后一并交物机部。6、主要物资要记录物资的来源、验证结果和使用部位，确保实现产品的可追溯性，作业队、钢筋加工厂、混凝土拌和站材料员应按规定填写主要材料的物资进场/入库验收登记簿。八、劳保用品的管理1、劳动防护用品指安全帽、安全网、安全绳、防尘口罩、绝缘手套、绝缘靴等物资。2、劳保用品的生产厂家必须有经批准的生产许可证，产品性能检验合格证、出厂需有合格证。特种劳动防护用品还应提供相应的安全标志许可证书。3、建立健全购买（物机部负责）、验收、发放、更换、报废等记录。

14、材料室建立购买验收、发放台帐；更换劳保用品须执行以旧换新制度。九、安全标准及文明施工管理1、氧气、乙炔等气体分别存放于不同地点,不得爆晒；各气瓶间距大于5米,距明火大于10米,气瓶装有防震圈和安全防护帽。 2、电焊机、平刨、圆盘锯、手持电动机、钢筋机械等经安质部验收合格后使用,有验收记录。 3、材料堆放设置专用场地(混凝土硬化),专用库房、专人看守,台帐齐全。收发材料管理制度,材料管理员职责牌,挂库区醒目位置。 4、材料分门别类,悬挂标识牌,标明名称、规格型号、数量、批号、厂家、 进场日期、检验状态。临时存放物资,各类成品,半成品分类堆放有序,悬挂标识牌。 应急物资挂“应急材料”牌和标识牌。

15、各种材料进场有合格证，出厂检验报告。 砂石料的存放设置料仓。袋装水泥按品种，标号堆垛，且底层离开地面30厘米，堆高不超1.52米，离墙2030厘米空隙，做到先进先用，零星先用。 钢材存放于专用钢筋棚内，码垛分不同品种规格平行分层顺码，存量较多的可原捆码垛，并尽量分堆存放，以利计数发放。十、内业基础资料管理1、严格按照物资精细化管理业务流程各项要求，归整各类资料，搞好内业管理。2、建立、健全各项物资台账：主要物资月度采购（申请）计划表、二三项材料采购计划、物资进场（入库）验收登记簿、送检通知单、物资送检台账、不合格物资处理台账、领料单、盘点记录表、物资消耗分析上报表等。3、物资帐卡、单据、凭证必

16、须使用正确、填写规范、记录完整、传递迅速。仓库账目清楚，物资进出、存储动态记载正确，做到日清月结，帐、卡、物相符合。4、点收单、调拨单、领料单应按月分班组装订成册，点收单、调拨单、领料单统计时间为上个月的20日至本月20日，季度报表时间为每季末的20日。十一、周转料具管理周转材料包括承台、墩（台）身、挂篮、箱梁等模板、工字钢、钢管、以及其它带周转性质的材料。1、各作业队必须建立周转料具台账。2、周转料具要作好维修保养工作，料具损坏和丢失按相关管理办法和赔偿标准进行处罚和赔偿。3、周转料具的调拔权归物机部所有，通过有效的管控，来提高各作业队相互之间的调拨及有效的动态管理与控制。4、对于暂时不用的

17、周转材料作业队（或劳务队）要集中妥善保管，安排看守、责任到人。对于长期不用的部分，申报项目部安排存放地点或处理方式。 十二、材料节超奖罚1、作业队材料节超奖罚计算主要由项目部负责执行。作业队长指定一名副职负责本队的物资节超核算工作，技术、计量、材料部门每月进行收方、盘点（必须同步），并根据收方数量计算允许消耗数量，根据盘点情况计算实际消耗数量，将允许消耗与实际消耗对比，分析其节超数量及节超原因，按计划、进货（含收料）、储存、发料、使用等不同环节归类节超数量及价值，形成分析核算报告提交队上班子审核，队上班子审核无误后据此考核奖罚，并报物机部核备。队上应每月考核，并兑现奖罚，其中：罚款100%兑现

18、，奖励兑现50%；并每半年进行修正，确保全年罚款100%兑现，奖励兑现50%；剩余50%待竣工拉通考核后兑现。2 对计划、进货（含收料）、储存、发料环节的节超奖罚由于计划、进货（含收料）、储存等环节出错造成队上物资超耗或亏损的，按以下条款分清责任进行处罚。责任赔偿金额在五千元以下的由作业队分析处理，报物机部备案；责任赔偿金额在五千元以上的由物机部分析原因，对责任人提出处理意见，报项目部领导审批。2.1 计划错报造成的积压损失，在不可调剂使用时，由计划编报部门的编报人和审核人各承担实际损失金额的10%。（1）收料数量不准造成的亏损：原则上由队上材料人员与工班指定人员共同收料，直接进入收发环节，经

19、工班收料人员确认的数量，如有亏损，由工班承担。如直接由队上材料人员或管理人员进行收料，后转发工班或入库时发现数量缺失造成亏损的，由队上收料人员承担。（2）其它原因造成的亏损：其他原因造成的亏损，由相关责任人承担。2.2 储存过程中的亏损：材料入库时，必须进行交接确认。入库后造成的材料变质、损坏、丢失由管库人员承担损失金额的10%；作业队材料员承担损失金额的5%。2.3 发料环节造成的亏损：由于发料把关不严造成的亏损，由发料人承担。包含在作业工班分包单价中的材料或作业工班委托我方采购的材料都应从验工结算价中扣除，若未扣除，则由相关责任人全额承担。2.4 因进货（含收料）、储存、发料环节形成的数量上的合理节约（情况很少）可按采购价值按比例奖励给相关责任人。3 因设计变更造成的材