安装改造维修质量手册

1、最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 ANFJTZSB-2022起重机械安装、改造、维修质量保证手册（D版）中国水电十一局有限公司安装分局2022-3-1发布 2022-7-1实施目 录企 业 概 况1质量保证手册发布令2质量保证负责人授权文件3质量保证手册的管理41、 职责42、质量保证手册的管理43、 质量保证手册的修订44、 质量保证手册的使用和保管4范围、引用标准及术语和定义51范围52引用标准53术语和定义5管理职责61 质量方针和目标62 质量保证体系组织73 职责权限74 管理评审175 质量保证体系文件17程序文件191 文件控制程序192 记录控制程序213 合同控制程序2

2、34 设计控制245 材料、零部件控制256 施工过程控制 作业（工艺）控制287 焊接控制328 无损检测控制程序349 检验和试验控制程序3610施工机械设备控制程序3811监视和测量装置控制程序4112不合格品控制程序4213持续改进管理程序4414纠正和预防措施控制程序4615人力资源管理程序4816分承包控制程序5217环境、职业健康安全运行控制程序5418执行特种设备许可制度的规定57特种设备施工管理制度58起重设备安装、改造、维修作业指导书编制导则61企 业 概 况中国水电十一局有限公司安装分局地处三门峡市中心占地面积近十万平方米，公路、铁路可直达，具备机电设备安装、金属结构制造

3、、起重机械安装、改造、维修和机械加工能力。现有员工523人，其中具有各类专业技术人员106人。分局所属项目部（厂、分公司）经理均有相应资质的人员担任。安装分局现有全套的起重机械安装、改造、维修的设备、工具、仪器、仪表，其中：施工设备238台，运输设备 37台，生产动力设备9台，检测试验设备 70台，其他设备165台。有满足金属结构制造的设备如：等离子切割机（KLG-200），12米刨边机（B81120A），型钢翼缘校正机（HTJ800），350吨压力机，6米、4米龙门刨床，半自动切割机，-204000剪板机，WS11-503000卷板机，CD2525501600立式车床，500车床，80mm摇

4、臂钻床，镗床，铣床，磨床，多头焊机，X射线探伤仪（XX-2022B），超声波探险伤仪，空压机，水准仪、经纬仪、全站仪，磁性测厚仪，表面粗糙度仪，50t、25t、12t汽车吊，100t、32t龙门吊，20t/5t桥式起重机，各种运输车辆等。具有独立的质量检测和质量监督机构，有经过各级培训取证的质量检验人员和质量管理体系内审员。中国水电十一局有限公司安装分局的隶属上级机关中国水利水电第十一工程局有限公司，下设有设计院，设计人员的配备满足国家规定设计施工的要求。1颁 布 令依据：起重机械安全监察规定、TSG 特种设备安全技术规范特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2

5、022及GB/T19001-2022/ISO9001:2022,GB/T50430-2022质量管理体系要求，总结质量保证手册C版发布实施以来的运行情况，结合其编写时所依据的标准更新，进行了修订改版。现予发布D版质量保证手册并于2022年7月1日起实施。本质量保证手册明确了中国水电十一局有限公司安装分局遵照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，阐明了分局的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。质量保证手册是本分局实施质量管理的总体法规，是实现质量方针和质量目标的纲领性文

6、件，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了分局对顾客的承诺，它既适用于分局内部质量管理，也是对外部作为分局的质量保证能力的证明。经评审认定，本质量保证手册符合特种设备安全技术规范及国家有关法律和要求，同时也符合本分局的实际。本质量保证手册自批准颁布之日起，分局全体员工务必认真学习贯彻，并严格遵照执行。此 令批 准 人：批准日期：二一六年六月十六日技术负责人、质量保证负责人任命书任命分局总工程师李有道为安装分局技术负责人、质量保证负责人，自签发之日起生效。技术负责人、质量保证负责人的职责和权限是：1)确保分局技术质量管理体系的改进完善、有效运行和保持；2)向管理者代表报告分局技术质量管理

7、体系运行的绩效和改进的需求；3)确保通过各种方式提高员工满足顾客、相关方要求及法律法规的意识；4)负责技术质量管理体系有关事宜的沟通。中国水利水电第十一工程局安装分局 管理者代表： 二一六年六月十六日质量保证手册的管理1、 职责1.1 办公室负责组织编制质量保证手册，并负责手册的发放、更改、换版和保管；1.2 质量保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施；1.3 分局长（公司授权代理人）负责批准质量保证手册。2、质量保证手册的管理质量保证手册发至分局机关各职能部门相关人员以及项目部相关管理人员，经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。3、 质量保证手册的修

8、订3.1 质量保证手册的更改应经质量保证工程师审核，分局长批准。办公室负责将质量保证手册的更改情况填写文件更改通知单 。若为划改，由办公室指派人员按文件发放/收回登记表上相关持有者的手册上按要求更改，也可统一印制更改页发至各质量保证手册持有者，将作废页收回并在文件发放/收回登记表上记录。3.2 凡涉及各章节的更改或换页，在质量保证手册修改一览表中作好记录，更改应在相应更改处填写 1、2、3、n 次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。3.3 如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、分局的组织机构或产品发生重大变化时，应予以更换。3.4 手册更改换页或更换后，收

9、回的作废文件必须加盖“作废”印章。办公室保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。4、 质量保证手册的使用和保管4.1 质量保证手册的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若有损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室补发，并追究有关人员责任。4.2 质量保证手册的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。63范围、引用标准及术语和定义1范围1.1 本手册适用于本分局起重机械安装、改造、维修质量保证；1.2 分局的质量保证体系覆盖了 TSG Z0004-2022、TSG Z0005-2022 特种设备安全技术规范中的相

10、关条款要求；1.3 分局的质量保证体系覆盖了分局所有与质量有关的部门、项目部、仓库和人员。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。GB/T19000-2022 质量保证体系基础和术语；GB/T19001-2022 质量管理体系要求；TSG Z0004-2022 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求；TSG Z0005-2022 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则。3术语和定义本手册采用 GB/T19000-2022 标准中的术语和定

11、义。管理职责1 质量方针和目标1.1 公司管理方针：质量为本； 安全第一； 节能降耗； 保护环境；守法诚信； 顾客满意； 持续改进； 创造一流。1.2 管理目标： 公司管理目标工程产品质量等级满足合同要求，合格率100%；石方开挖单元工程优良率80%以上；混凝土单元工程优良率90%以上；预应力锚固单元工程优良率85%以上；基础处理单元工程优良率85%以上；土建单元工程优良率85%以上；安装单元工程优良率90%以上；工民建工程分项工程合格率100%；不发生重大质量事故；合同履约率100%；顾客满意度达到90%以上；QC小组成果每年不少于20项；确保持续改进措施的有效落实。 安装分局管理目标：认真

12、履行合同，精心施工，工程质量达到或超过合同要求，环境控制、职业健康安全管理，让顾客、员工及其他相关方满意，持续改进，创建精品工程。具体控制指标：工程产品交验合格率100%；特种设备及机电安装工程优良率达到92%以上；金属结构制造工程合格率100%；合同履约率100%；无重大质量、职业健康安全事故；不发生环境污染事故；控制重要环境因素达标率100%；金属结构厂厂界噪声控制在60dB（A）以下；不发生一次损失30万元以上的其它事故；不发生属于己方责任的交通事故；以顾客、员工及其他相关方为关注焦点，顾客满意度不低于90%。1.3 职业健康安全管理目标：不发生生产性重大伤亡事故；重大火灾事故率为零；不

13、发生重大交通事故；不发生重大机械设备事故；杜绝重大职业病危害事故和放射性卫生事故。2 质量保证体系组织为了加强质量管理，提高管理水平，增加企业市场竞争力，适应国际间商品经济发展的需要，确保金属结构制作安装工程、特种设备、机电安装工程、送变电工程的施工产品质量。中国水电十一局有限公司安装分局按照GB/T19001-2022、GB/T24001-2021、GB/T28001-2022、GB/T50430-2022、TSG Z0004-2022以及相关的法律、法规，结合公司实际情况,建立了完整的质量管理体系。公司2022年获得国家认证机构颁发的GB/T19001-2022、GB/T24001、GB/

14、T28001、GB/T50430-2022质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书，接受例行的检查审验和换证。质量保证体系组织机构（见图一） 分局长公司体系作业层三 总 师副分局长人力资源科科长市场开发科科长分局办公室主任物资设备科科长综合试验室主任财务审计科科长施工项目部（厂）经理（厂长）管理部门质检员、环境、职业健康安全管理员施工项目部（厂）副经理（副厂长）施工项目部（厂）总工程师工程管理科科长安全环保科科长图一质量保证体系组织机构图3 职责权限3.1 分局局长1）职责：a.分局长是本单位质量、安全管理工作的第一责任人，对本单位安装、维修的特种设备（起重机械）施工质量安全负总责，对贯彻实施

15、公司质量方针目标和本单位的产品质量、年度质量目标的实现以及质量管理体系在本单位的持续有效运行全面负责。b.健全分局质量组织机构，配备足够的质检、试验人员和检验、试验设备，组织制订本单位所有与质量、环境、职业健康安全有关的岗位和人员的职责权限，保证质量、环境、职业健康安全管理人员的相对稳定，保证各管理部门独立、客观地行使职权。c.贯彻执行公司制定的各项制度，提高本单位的质量保证能力，对局质量、环境、职业健康安全管理方针、目标及国家和地方主管部门有关的政策、法令、法规在本单位的落实负责。d.坚持安全第一的原则，正确处理安全、质量和数量、进度、效益的关系，在生产经营和目标考核中落实安全和质量否决权。

16、e.组织对本单位员工进行质量、环境、职业健康安全意识的教育，主持召开质量、环境、职业健康安全工作会议和质量事故分析会，分析本单位质量、环境、职业健康安全状况，研究解决工程存在的与质量有关问题，决定一般质量、环境、职业健康安全事故的处理。f.经常征求和了解顾客意见，妥善处理顾客投诉。2）权限：a.全面领导质量管理工作，决策质量体系的重大事项。b.批准分局质量奖罚，及决定重大奖罚事项。c.有权调整质量体系组织机构和人员保证资源。d.对外签订有关合同。3.2 管理者代表（分局副局长兼）1）职责：a.认真贯彻国家有关质量工作方针、政策和法规，组织宣传质量标准，批准教育规划，提高全员质量意识。b.进行质

17、量目标和质量规划的策划、实施、监督的组织工作。c.合理组织和建立质量体系，审查质量体系文件管理和协调质量管理部门与生产部门，物资设备部门及其他部门之间的业务关系，推动质量体系的有效运转和实施。d.组织安全生产和文明施工，对施工管理和安全生产负责。e.组织开展内部质量体系审核，协助分局长开展管理评审。f.负责与质量体系有关的对外联络工作。g.向分局长报告质量体系的运行情况。2）权限：a.协调和裁决与质量体系有关的各单位部门之间的职责、权限和事务。b.对与质量体系有关的组织机构的调整和资源配置，向分局局长提出建议和意见。c.在组织生产过程中有权对不重视质量的各级人员提出批评，直到停止其工作，对造成

18、不良后果的有权责成有关部门调查，并提出处理意见。d.有权决定机械设备的调整和劳动力组合。e.有权对质量保证措施进行考核。f.代表分局全面处理与质量体系有关的外部联络事项。3.3分局生产副局长1）职责：a.确保上级制定的质量方针、目标、规划、质量手册、程序文件和质量文件在所管单位或项目部的贯彻实施，对质量体系在所管单位或项目部的有效运行负责。b.对所管单位或项目部的产品质量负第一责任。c.对所管单位或项目部承担的工程项目施工质量和服务符合顾客需求负责。2）权限：a.在分局长授权范围内，代表分局长行使职权。b.在组织生产过程中有权对不重视质量的人员提出批评，直至停止其工作，对造成不良后果的，有权责

19、成有关部门调查并提出处理意见。c.有权决定所管机械设备的调整和劳力组合。3.4 副分局长兼总经济师1）职责：a.在制定经营目标或安排年度经营计划时，对质量方针目标管理和质量保证措施的经济效益负责。b.在制定各类承包考核和年度考核范围内。c.对所管工程的产品质量负责。2）权限：a.在经营管理中有权处理与质量有关的各项经济指标与奖惩。b.有权决定所管设备的调整和劳力组合。3.5 总工程师（技术质量保证负责）1)职责：a.领导本单位技术、质量系统管理体系的运行，提高本单位技术、质量系统的质量保证能力和工作质量，检查督促本系统工作人员落实质量职责，对本单位质量管理和工程质量负全面技术责任。b.贯彻实施

20、局质量、环境、职业健康安全管理方针和目标、各种技术规程、施工规范、质量标准、工法等技术文件。组织编写和审批工程施工组织设计和项目质量计划，审批特殊过程作业指导书。c.贯彻实施局科技发展规划，对本单位技术管理工作进行策划，组织完成技术进步攻关项目，主持本单位的新工艺、新技术、新材料、新设备的开发和应用，对本单位技术控制和技术文件的实施负领导责任。d.领导采购产品、过程产品、竣工产品的检验和试验工作，按程序规定主持或组织工程项目阶段性验收和竣工验收，审核竣工资料和竣工报告。e.主持本单位质量、安全事故的调查、分析，提出处理意见和改进措施，并对改进措施的实施进行验证。f.负责统计分析技术在本单位应用

21、。2)权限：a.对生产工艺和技术问题有决策权，对影响产品质量的资源配置有权提出调整意见。b.有权对质量事故进行追究并提出处理意见。3.6 副总工程师1)职责：a.参与制定质量目标和规划，对分管工程项目的产品质量负主要责任。b.主持或组织分管工程的施工组织设计、质量计划、工艺方案的编写和评审。c.协助总工程师组织重大质量事故调查分析和处置。d.协助总工程师进行新项目（产品）、新工艺、新技术、新设备的开发应用和大型试验技术的鉴定工作负责。e.协助总工程师组织工程的阶段验收、竣工验收和竣工移交。f.协助总工程师组织本单位开展和应用统计技术进行质量改进。2)权限：a.对分局管工程或项目的生产工艺和技术

22、问题有决策权。b.有权对分管工程或项目的质量事故进行追究并提出处理意见。3.7 工程管理科长1)职责：a.负责组织协调本科室各专业的工作。对本科室所属人员有调配工作权。b.负责本科室的管理信息收集、整理、分析、处理、上报工作。对所收集或发现本单位管理中存在的重要问题，有向上反映和建议改进的责任。c.负责审核本科室应上报的各类报表。d.协助主管副局长进行工程进度、资源配置、生产调度、文明施工、安全生产等过程管理。对项目管理过程有知情权和参与权。e.协助主管副局长组织对项目部各系统管理工作进行检查考核。f.协助主管局长做好局质量、环境、职业健康安全体系在分局的贯彻实施，对相关程序在本部门的有效运行

23、负责。2)权限：a.对工程项目施工中违反现行技术标准、规程和规范的行为有权制止。b.对分局管工程中出现的技术问题有权提出处理意见。3.8 安全管理工程师1)职责：a.负责分局安全管理工作，建立健全安全管理体系，并贯彻落实。b.负责组织开展各项安全活动，完成各项与安全有关的工作。c.对重大责任事故负责。d.负责安全信息的收集、统计、上报。e.负责配合人力资源科实施特种作业人员培训工作。2)权限：a.在生产过程中有权对不重视安全的各级人员提出批评直到停止其工作。b.有权对安全事故进行处置，对事故责任人提出处理意见。3.9 质量管理工程师1)职责：a.负责质量管理和质量检查制度的完善、检查、落实。b

24、.负责对施工过程产品质量进行监控，参加重要项目的阶段验收、竣工验收和工程保修期的相关工作。c.负责质量信息的收集、统计、分析、处理、上报。d.负责质量回访、顾客投诉、顾客满意度调查的组织、问题处理和数据统计工作；e.参与质量事故的调查、分析、处理上报工作，编写事故调查报告书。f.负责分局质量管理人员管理、培训工作，对项目部质量管理人员的任免，有建议权。g.在分局范围内，有对质量管理有关资料收集、索取的职权。必要时，可以行使质量一票否决权。h.对质量、环境、职业健康安全体系相关程序在本系统的有效运行负责。2)权限：a.在生产过程中有权对不重视质量的各级人员提出批评并可越级向上级主管领导反映问题。

25、b.有权对质量事故开展调查，并提出处理意见。3.10 计划统计师1)职责：a.负责编制分局生产经营计划，对计划实施过程发现的问题有建议权。b.负责分局计划统计工作及各类报表的收集、整理、汇总、报送工作。c.负责分局定额管理工作，协助主管副局长及科长制定项目承包方案，负责测算项目承包经济指标。d.负责项目计划统计管理人员管理指导、培训工作,对项目部计划统计管理人员的任免，有建议权。e.在分局范围内，有对计划统计管理有关资料收集、索取的职权。f.对质量、环境、职业健康安全体系相关程序在本系统的有效运行负责。2)权限：a.有权对影响工程进度的问题提出处理意见。b.有权对分承包商的施工过程进行监督，并

26、对其违约行为提出处理意见。c.有权对各级单位合同管理工作进行检查，并提出整改意见。3.11 市场开发科科长1)职责：a.全面负责本科室工作，负责组织市场调研、信息跟踪、项目开发及可行性分析、标书编制和投标工作，对质量、环境、职业健康安全体系相关程序，在本部门的有效运行负责。b.在标书编制和投标决策时，应考虑并体现局质量、环境、职业健康安全体系方针、目标和质量保证能力，对标书质量和履约的适宜性负责。c.负责组织对招标文件和合同文件进行评审，在标书和合同中应明确质量要求，并将投标工作中质量、环境、职业健康安全体系信息及时向有关部门反馈与交底。d.负责投标文件的审核。2)权限：a.对投标过程中影响中

27、标的因素有进行修改决策权。b.有权根据情况对标价进行修改。3.12 人力资源科长1)职责：a.负责组织协调本科室各专业的工作，对本科室人员有调配使用权。b.负责本科室、本系统的制度建设和业务建设，对本系统在本单位的管理中存在的重要问题，有向上反映和建议改进的责任。c.负责主持制定本系统、本部门的相关制度，并组织实施和监督检查，并对制度执行中出现的问题及时调查分析并提出改进意见。d.负责本部门各类报表上报的审核工作。e.负责本单位职类工资调整的审核工作。f.负责做好本单位干部的考核、考评工作。g.协助主管领导做好本单位人力资源规划、工资基金计划的制定以及做好内部分配和工资总额的控制工作。h.协助

28、主管领导做好对各项目部系统管理工作的检查与考核工作。i.负责做好本系统及相关部门的协调工作。j.对质量、环境、职业健康安全体系相关程序在本部门的有效运行负责。k.负责管理人员、专业技术人员、工人培训计划的制订，并督促实施，为质量、环境、职业健康安全提供合格的人力资源。l.完成分局领导临时交办的其他工作。2)权限：a.有权根据工程质量的需要确定相应的培训计划。b.对违反职工教育管理办法的行为，有权制止并提出整改意见。3.13 设备租赁公司经理1)职责：a.全面负责租赁公司的日常工作及所属人员的工作安排和政治思想工作。b.贯彻执行物资、设备、计量管理政策和法规，并做好宣传解释工作。c.负责组织物资

29、、设备的配置、采购工作。d.负责物资设备管理系统、计量管理有关规定文件的推行传达，督促物资、设备有关规定文件的编制、修订，且组织实施。e.收集分局所属单位物资、设备信息，为分局领导提供决策资料，当好参谋。f.对质量、环境、职业健康安全体系相关程序在本部门的有效运行负责。g.负责租赁公司建设工作。h.负责对公司员工和项目部（厂）进行考核。适时组织公司员工进行学习，把公司办成学习型组织。i.完成领导交给的其他工作。2)权限：a.有权根据生产需要对施工生产设备进行调配。b.有权制止使用不符合相应质量要求的物资。3.14 财务科长1)职责：a.加强财务管理和全面经济核算，应用价值工程开展质量成本分析。

30、b.对财务预算中质量保证措施专款专用负责。2)权限：a.有权制止挪用质量保证措施款项的行为。3.15 财务科会计1)职责和权限：a.参与应用价值工程开展质量成本分析工作。b.有权拒绝执行挪用质量保证措施款项的上级指令。3.16 办公室主任1)职责和权限：a.负责办公室的全面工作，对办公室整体工作质量负责；对质量、环境、职业健康安全体系相关程序，在本部门的有效运行负责。b.负责本科室思想、作风、制度建设，不断提高科室成员政治、业务素质，为领导决策、生产经营搞好服务。c.制定办公室工作计划及措施，按要求完成领导交给的各项工作任务。d.及时、准确、迅速地传达上级指示，搜集、整理和反馈信息。e.按照分

31、局党委要求，安排部署精神文明建设具体措施。f.根据分局领导决策，安排布置企业文化建设具体措施。g.负责分局领导交办的文件及全分局性文件的审核。h.负责干部考核、公示、干部队伍建设的资料管理。i.负责来宾接待、对外事务和分局会务筹备服务工作。j.根据分局领导指示，协调分局机关其他科室工作。k.按要求及时完成领导交办的其他工作。l.有权对各级单位的文件资料管理工作进行检查指导，对出现的问题进行处置。3.17 办公室文秘科员a.负责来文、来电的处理工作。b.负责分局文件的起草、打印、校对、装订、分发及归档。c.负责分局文件资料档案管理。d.负责分局女工、计划生育日常工作。e.对相关程序在本系统的有效

32、运行负责。f.负责保管分局印章、局长印鉴，并按规定使用。g.负责文件复印、传真及办公室复印机的管理。h.负责办公用品购置和发放，负责机关办公器具及行政物品的管理。i.按要求及时完成领导交办的其他工作。j.对不符合文件、档案管理规定的行为，有权提出处理意见。3.18 厂长和项目经理1)职责：a.项目经理是工程项目质量第一责任人，应贯彻实施局质量、环境、职业健康安全体系方针和目标，对所承包项目的工程质量、环境、职业健康安全体系负全面责任，明确内部各级岗位职能及分工，制定项目部管理人员岗位责任制，确保质量、环境、职业健康安全管理体系在工程项目上的持续有效运行，全面履行合同条款。b.坚持安全第一、质量

33、第一的原则，负责处理质量安全与进度、效益的关系。组织好均衡施工，保证在生产经营和各类目标考核中，落实安全、质量否决权，对工程进度、质量、安全等施工全过程管理。c.带领项目部成员对项目工程质量、环境、职业健康安全实行全员、全方位、全过程的管理监控，严格执行上级有关法令、法规、标准、规章制度和操作规程。d.负责并保持与顾客的联络沟通和信息的快速传递，实现内部沟通，及时识别和满足顾客的要求。e.负责技术改造、推进技术进步的具体运作，推广、采用新材料、新技术、新工艺。f.加强管理工作人员的培训考核，提高管理人员技术业务素质，保证过程质量。2)权限：a.有权调整本单位的质量体系组织机构和人员保证资源。b

34、.有权批准本单位的质量奖罚。c.经分局长授权，有权对外签定有关合同。3.19 副厂长、项目副经理1）职责：a.协助经理（厂长）贯彻、实施质量方针、目标、规划和质量文件，对分局质量体系在分管工程项目内的有效运行负责。b.对分管项目的质量活动负责。c.对分管项目的产品质量负责。d.对分管工程项目施工质量和服务符合顾客要求负责。2)权限：a.在经理（厂长）授权范围代表经理（厂长）在分管项目中行使职权。3.20 项目总工程师、工程师1)职责：a.贯彻实施局质量、环境、职业健康安全方针目标，对施工项目质量技术负责任，并对质量、环境、职业健康安全体系文件的执行情况进行监督、检查、指导。b.负责审批项目技术

35、文件，主持解决施工中出现的重大技术和施工质量问题、图纸会审和技术交底，监督、检查技术标准规范、技术措施、操作规程在项目上的落实。c.负责组织工程质量评定、隐检、预检及工程报验，对工程质量进行控制、管理和监督，主持对工程质量的定期检查、评议、整改实施以及督促管理人员作好质量记录。d.负责组织对工程质量事故的调查分析、评审，并采取措施。e.推广应用新材料、新技术、新工艺，并进行相应的培训，开展技术革新、合理化建议活动。f.负责技术标准、操作规程、工法在项目上的执行。g.采用适当的统计技术，对生产过程、产品质量进行动态分析、研究和验证。h.负责领导本项目的测量、检验、试验工作。2)权限：a.对本单位

36、的分管工程的生产工艺和技术问题有决策权。b.对本单位分管工程的质量事故有权进行追究，并提出处理意见。3.21 电测计量室负责人1)职责：a.室主任是试验室质量工作的第一责任人，对计量、试验设备的安全运行全面负责；对质量、环境、职业健康安全体系相关程序在本部门的有效运行负责。b.组织编制试验大纲和技术方案，审批试验措施，处理技术问题和质量事故。c.审查试验报告或技术总结，对试验原始记录及记录的真实性、准确性和有效性负责。d.掌握本行业国内外的现状和发展趋势，根据需要和可能，提出新的试验方法以及新技术新方法的推广和应用。e.负责各个项目的电气试验工作，对试验人员素质的提高负业务指导责任。f.对电气

37、试验室的计量管理工作负领导责任。2)权限：a.对未经过检验合格的计量、测量、试验仪器有权禁止使用。b.有权要求各级单位按期送检有关器具。3.22 探伤（无损检测）室负责人1)职责：a.负责全分局金属结构件、特种设备等产品的原材料、焊缝、钢构件、锻件的无损检测工作。b.学习专业知识，提高无损检测工作质量和可行性，为产品质量的达标提供满意的服务。2)权限：a.有权禁止不符合检测标准的工件转入下一道工序。b.有权对工程施工所使用的材料是否符合标准做出鉴定。3.23 焊接试验室负责人1)职责：a.负责特种母材、焊材和特殊焊接工艺的焊接评定工作。为焊接作业人员提供合理的焊接工艺评定报告。b.负责分局焊工

38、的培训考核工作。2)权限：a.有权对分局焊工进行考核鉴定。b.有权制定特殊工序的焊接工艺方案。3.24 质量检验员1)职责：a.遵守质量方针、目标，做好产品质量检验工作。b.按照质量等级评定标准，进行产品质量的评定工作。c.负责质量信息、质量档案的收集工作。d.参与质量问题分析和处理工作。2)权限：a.有权对产品质量等级进行评定。b.有权制止违反质量方针和目标的行为，并有越级反映问题的权力。3.25 安全检查员1)职责：a.遵照国家有关劳动保护的方针政策和法规制度，做好安全检查工作，按时填写、报送安全报表。b.负责开展本单位的安全生产和文明生产的指令和意见。c.有权拒绝上级不符合安全生产和文明

39、生产的指令和意见。d.发生安全事故时，应及时采取措施，并逐级报告情况。e.参与安全事故的调查处理，负责资料的登记保管和统计工作。2)权限：a.有权制止和纠正违反有关劳动保护规定的行为。b.有权拒绝执行不符合安全生产规定的上级指令，并有越级反映问题的权力。3.26 设备管理员1)职责：a.全面负责设备方面的日常管理及局质量、环境、职业健康安全体系运行工作在安装分局内设备方面的实施工作。b.负责设备管理资料收集、整理、归档；设备台帐、建卡及新购设备验收、标识。c.负责供方评价资料管理、合格供方名单上报、统计；各类报表填报。d.负责设备租赁规定、机长责任制、租赁标准的修订、编制；设备保养、操作规程的

40、制定。e.负责设备的保管、领用、退库记录及退库和出库时性能鉴定、验证工作。f.负责设备配置计划、采购计划、大中修计划编报；按月计提租赁费；折旧计提及帐卡的填写；红旗设备资料收集、整理、评比；报批报废设备及设备安全检查。g.负责设备的履历书(正本)填写、主要施工设备的月报、设备动态表填报、年终设备清查报表。h.对质量、环境、职业健康安全体系相关程序文件在本系统的有效运行负责。i.完成领导交给的其他工作。2)权限：a.有权巡回检查各单位的设备使用情况，对违章使用行为有权制止，并提出处理意见。b.有权要求各单位对设备按期进行大中修理。3.27 物资管理员1)职责：a.监督分局属各单位严格按物资管理规

41、定执行，杜绝以购带耗。b.负责物资总台帐建立、各类报表上报及各单位“阳光采购”计划实施及资料收集、归档、上报。c.负责物资管理规定的编制、修订；供方评价资料管理及合格供方名单统计、上报、发布。d.负责物资验收、入库、出库手续办理；零星物资、劳保用品采购。e.负责库存物资报损工作；年底清仓报表f.负责物资仓库管理、办公用品管理及采购；文件管理、收发、归档。g.对质量、环境、职业健康安全体系相关程序文件在本系统的有效运行负责。h.完成领导交给的其他工作。2)权限：a.有权拒绝不合格品入库。b.对不符合出库手续的行为，有权拒绝物资出库。3.28 试验人员1)职责：a.严格按照试验标准、规范、大纲、细

42、则和作业指导书进行各项试验工作。b.填写试验原始记录及试验报告，并负责归档工作。c.按期送检或检验仪器设备，保证其随时处于正常有效状态。2)权限：a.有权按照质量要求进行各项试验工作。b.对不符合试验要求的工件，有权禁止进入下一道工序。3.29 计量人员1)职责：a.熟悉计量法和实施细则、电业安全工作规程、有关的检定规程，熟悉掌握所用仪表装置的操作规程。b.编制计量器具检定规程和计量器具的周检计划，按期送检，做好记录，保持计量器具的有效性。c.负责计量器具的日常维护、保养、保管，保持计量器具的帐物卡一致。d.学习、掌握测试新技术、新方法，确保使用有效的计量方法。e.做好计量的量值传递，不使用无

43、效和不合格的器具、淘汰的计量单位，数值修约要严格按规程规定进行，确保数值准确可靠。f.按检定规程进行计量，并对计量结果负责。g.做好各种计量器具的周检工作及原始记录的整理工作并定期上报归档；对质量、环境、职业健康安全体系相关程序在本系统的有效运行负责。2)权限：a.有权按检定规程定期对计量器具进行检验，对不符合检定标准的计量器具有权禁止使用。3.30 测量人员1)职责：a.确保设备安装的控制点、线位置正确，测量误差在图纸和规范要求的范围内。b.按要求施工实施过程监视和控制，为工程质量符合要求提供保证。c.做好测量数据的传递、分析和复核，出具测量报告或成果，对最终测量结果的准确性、可靠性负责。d

44、.认真填写各项原始记录，妥善保管原始资料，并做好移交、归档工作。2)权限：a.有权制止未经过按图纸和规范要求对控制点线位置进行测量而施工的行为。3.31 班长1)职责：a.向作业人员宣传质量方针和质量目标，对班组质量活动负责，对班组的产品质量负责。b.负责检查、指导作业人员按照图纸、规范、作业指导书等技术文件施工。c.负责班组的自检、互检和交接班检查工作。d.服从现场技术人员指导、并负责反馈工艺信息。e.对班组的人身和设备安全负责。f.开展工序质量管理活动，组织班组人员认真执行工程质量控制程序，做好原始记录。2)权限：a.全面领导班组质量管理工作。b.有权对不重视质量的作业人员提出批评直至停止

45、其工作。c.有权拒绝执行违反质量安全规定的上级指令。3.32 班组质检员1)职责：a.协助班长落实班组质量管理指标。b.开展班组的质量管理工作，检查、监督班组产品质量。c.组织班组质量分析会，并对质量问题纠正措施在班组的实施负责。d.填写和保管产品的原始检查记录，及时向有关部门提供质量反馈信息和工艺改进意见。2)权限：a.有权对班组产品质量等级进行评定。b.有权制止违反质量安全规定的行为，并有越级反映问题的权力。3.33 作业人员1)职责：a.遵照质量方针和质量目标，为向顾客提供满意的产品努力做好本职工作。b.按照图纸、规范、作业指导书等技术文件施工，遵守岗位规范，履行岗位职责。c.做好产品的

46、自检工作，保证产品质量。d.及时向有关人员反馈质量信息，并参与质量问题原因分析。2) 权限：a.按设备操作规程操作设备，并有越级反映问题的权力。3.34 文件和资料管理员1)职责：a.负责本单位文件、资料的管理工作。b.负责文件、资料的搜集整理、编目、标识、发放工作。c.按照档案和文件资料管理标准做好登记、借阅、归档、保管和保密工作。2) 权限:对不符合文件、资料管理规定的行为有权制止，并向上级反映存在的问题。4 管理评审4.1 管理者代表组织按策划的时间间隔召开管理评审会，对管理体系的运作情况进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到了满足。4.2 管

47、理评审会每年召开一次，间隔不超过12个月。当内、外部环境发生重大变化或质量、环境、职业健康安全管理体系明显不适应时，连续发生重大质量事故、安全事故或造成环境重大污染以及相关方投诉时，可增加评审次数。4.3 管理评审输入管理评审输入一般应包括以下方面的信息：1)管理体系运行情况总结，存在的困难及需要协调解决的问题；2)内部审核情况；3)可能影响管理体系的变化，包括组织内部、外部环境的变化；4)内部职工和相关方的投诉和建议，业主满意度的测量结果；5)管理体系的质量目标、环境目标、职业健康安全目标完成情况分析报告，纠正和预防措施的落实情况；6)上次管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；7)资源的充分

48、性（人、财、物）；8)改进管理体系的建议。4.4 管理评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：1)管理体系的运行绩效；2)管理体系及其过程的改进；3)通过对现有工程(产品)实现过程的符合性、顾客反馈信息以及产品改进要求的评审，制定与顾客要求有关的产品改进措施；4)通过对安全生产事故、环境污染事故、事件的分析，制定内部与相关方有关的改进措施；5)针对改进和内外部环境变化，考虑资源的适宜性及其需求；6)对管理方针、管理目标、组织结构、过程控制等方面的评价结论。4.5 措施的实施、跟踪和验证相关的责任部门或单位负责措施的实施。各相关职能部门负责跟踪、监督措施实施情况、验证实施效果，确

49、保体系的持续改进。5 质量保证体系文件质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录（表、卡）等。如图：5.1质量保证手册质量保证手册是分局最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件。5.2 程序文件程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件；质量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。5.3 工艺文件和质量记录5.3.1 工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片/ 规程等；工艺文件应满足质量

50、保证体系实施过程控制需求。2.3.2 质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求；记录应标准化、文件化。5.4 质量计划分局制定和贯彻实施能确保工程质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点（包括审核点、 见证点、停止点）进行合理配置。程序文件1 文件控制程序1.1 目的对管理体系所要求的相关文件、资料进行控制，确保各相关场所都能够得到相应文件、资料的有效版本。1.2 适用范围本程序适用于全分局以及与公司管理体系要求有关的所有文件、资料的控制。1.3 职责 文件批准.1 分局长负责主持制定管理方针和质量目标、环境目标、职业健康安全目标，批准并发布

51、质量保证手册。1.3.1.2 管理者代表审查质量保证管理手册，批准管理体系程序文件。1.3.1.3 分局总工程师（或副总工程师）负责批准及贯彻执行国家和行业颁发的技术标准、规范规程及其他相关的技术文件。.4 管理文件的批准由分管分局领导负责；作业文件的批准根据需要由分管分局领导或者责任部门负责人负责。.5办公室负责本程序的编制、修改、解释和实施过程中的归口管理；负责分局发放文件及工程项目竣工资料的归档和借阅。 责任部门与管理体系相关的职能部门负责拟制职责范围内的管理文件、作业文件的编制、实施及更改；负责审核管理文件及其文件更改通知书与管理手册的一致性、协调性；责任部门提出文件发放范围。 文件持

52、有者.1 维护管理体系文件的规范性，督导有关人员履行文件内容；.2 按文件更改通知书及时更改文件内容；.3 发现不妥之处向拟文部门提出修改意见；.4 妥善保存管理文件，防止破损及遗失；.5 管理文件不准对外借阅；.6 因故离岗时，将“有效文件清单”及所列文件移交给继任人员，或将发文部门所发管理文件移交给发文部门； 项目经理部.1 负责对所在工程项目与管理工作有关的文件和资料的控制；.2 负责根据工程项目实际制定落实实施性文件，并定期检查该程序的执行情况。1.4程序 管理文件的分类.1 形成文件的管理方针和目标、指标；.2 管理手册、程序文件及管理文件（分局、项目经理部）；.3 合同文件；.4

53、项目施工组织设计、质量计划、技术方案（措施）、作业指导书、技术交底以及建设单位、监理单位、质量监督站和其他管理部门相关的通知、来往函件和文件；.5 相关法律、法规、标准、规范、技术文献、技术文件；.6 上级主管及相关部门文件；.7 相关软件；.8 管理体系记录。1.4.2 文件的起草1.4.2.1 起草公文文件按照中国水利水电第十一工程局有限公司公文处理办法执行。1.4.2.2 文件的底稿应保留，有会签单的还应将附会签单，一并存档备查。.3 拟稿时没有说明时不得使用简称，不自造简化字，对难懂的术语应予以说明。对书写方式有专门要求的，应予以满足。.4 文件需引用国标、部标、行业标准及政府法令、法

54、规等有效资料，应注明版号、生效日期。1.4.3 管理文件的审批.1 质量保证手册、管理方针及管理目标等由分局长批准颁布实施。.2 程序文件分别由各有关单位（部门）负责编写，单位（部门）负责人审核，有关部门和人员参加会审和会签，管理者代表批准，会审会签记录应保存。.3 管理文件由有关单位（部门）负责编写，单位（部门）负责人审核，该单位（部门）主管领导批准。.4 施工组织设计、质量计划、技术方案（措施）、作业指导书等技术文件，由项目经理部技术部门组织编写。.5 重点项目的质量计划以电子版形式报技术质量部门。.6 记录性文件控制按记录控制程序执行。.7 法律法规性文件、上级主管部门的文件（标准）和其他外来文件等需经单位（部门）主管领导批准。文件的评审.1 对于需要评审的文件，如合同文件、管理手册、程序文件、重要的管理性文件和要做重大修改的文件等，应先经责任单位（部门）评审（会审），再由原批准人批准，并做好评审记录。.2 责任部门/项目经理部应对所发文件和执行的有关外部文件适时进行评审，编制“