一笛风采购工作制度.

1、采购工作制度为了有效控制采购成本 , 规范采购工作 , 为企业创造更好的效益 特定本工作 程序。一、市场调查1、调查方式 : 全面采取询问法、报价法、咨询法。2、商家调查 : 鲜活商家主要调查商家实力背景、 商家货源 ( 供 应商 、是 否充足、渠道是否畅通、商家资金实力、经营年限等 ; 佐料干杂商家调查 , 除以 上几种情况需调查外 , 还需调查其是否有长 期一级供应商。3、产品调查 :根据本公司常期需用品 , 消耗易比较大的品种 ( 如: 鸡精、花椒 等 , 调查原材料品种本身的销售渠道。由此选择某种产品的供应商 , 产品本身的季节应对价格和货源的影响。4、价格调查 : 主要是供应商以外的

2、价格调查 , 以评估供应商价 格高低。5、区域市场调查 :各大市场和周边市场货源和价格调查 , 以便 对采购订价做参 考。6、调查报告 : 价格调查 ( 价格变动表 至少每 15 天出具一次 ; 商家调 查、产品调查、区域市场调查每年(或季度出具一次； 某项商品(原材料因季节不 等, 控制因素影响价格波动较大应及时 做出价格变动报告。二、采购价格组成1、商家报价 : 商家每月报价一次 , 主要原材料 , 大宗原辅材料 , 受季节影响较大 的原材料商家应根据店方要求报价。2、厨房、库房、财务等相关人员组成价格调查小组 , 不定期的 组织市场调查 , 包括市场价格调查 , 商家调查等3、采购要随时

3、对市场进行调查 , 每周至少要进行一次全面的商 品价格调查。4、每月月底前商家报价与市场价格小组询价相比由厨房、采购、 财务来确定次月供应商供货价格。5、平时,商家供应价 (入库价要与采购市场调查价相比 ,发 现问题,即时协调供 应商,调整当期和后期商品价格 ,差距较大的, 应查明原因,如是供应商原因 (欺诈等 立即终止合作 , 并按协议追 回经济损失。6、平时 ,市场价格调查小组的市场询价要采购的采购价和供应商的供应价相比较。如有差距 ,应查明原因 ,并即时处理 ,针对不同 的情况采取以下两种不同的处 理方法:(1 调整价格(2 追究采购 责任。7、所有价格比较要在商品同等同级的情况下进行。

4、同时考虑影响价格的几个主要因素 ( 采购时段、季节因素等 。、供应商确定1、根据以上调查确定商家 ( 考虑综合因素 。2、市场调查报告 (商家经执总审阅后 , 确定商家。3、每类商品应联系多个供应商 , 最低确定三个供应商 ( 一主、 两次 。4、能签订合同的签订合同 , 不能起草合同的 ,质检部门需对供 应商加以调查和 确认, 并做出确认书。5、签订合同按照合同管理制度执行。所有供应商均须与公司签订业务承诺书后才能签订供应合同 , 而且应根据实际情况收取相应质 量保证金或入场费。在供 应合同中要有有关于因质量、价格、数量、 时效等问题给我方造成损失或负面影 响时 , 商家应承担的责任和赔偿

5、内容。6、所有供应商原则上采取送货上门 , 月终结算方式7、每一年对供应商调查一次 ,不行的另选商家 , 其资格合乎条 件的继续签订合 同。四、物资采购1、根据合同法的申购单 ,咨询三家报价 , 选择价低厂家采购 , 自行购买也需先 咨询价格再确定商家采购。2、商家送货上门的 , 采购应和厨房、库房及验收相关人员一起 , 对其商品价 格、数量、质量作验收 , 价格、数量、质量不符者要提出 退货或补货。3、相关部门验收合格后 ,采购应在验收入库单上签字 , 必须认 真核对货物的价 格和数量、金额 ,如有不符 , 不得签字。4、平时采购要拟定采购计划 ,先购急需用品和原材料 , 后购其 他物品,

6、切实保 障生产经营正常进行 , 如影响营业 , 造成损失的 , 采 购部承担相应责任。5、平时应主动了解商品库存量及部门需求 , 当经营用原材料达 到最低储备量 时 ( 酒水、 佐料、 一次性餐具、 店面消耗大的其他物品 , 应提醒相关部门办理 相关申购手续。6、供应商因送货时间过长 ( 影响到营业为标准 和价格与市场价 不符者, 采购 应按合同有关合同规定追究其经济责任或寻求解决办 法。7、如因质量问题与其他验收人员意见不一致的 ,应以不影响营 业为前提 , 口头 汇报执总或相关部门经理 ,寻求解决方式 , 事后可书 面呈报总经理。8、厨房、库房及验收相关人员对购进物资的质量应严格按照有关质

7、量标准检验。9、如有问题立即退货 , 不得姑息供应商 , 如采购和其他验收人员 认定物资品质 等级有问题的 ,应按实物等级入库和计算金额。 10 、采购的要求 :(1 准确性 ; 数量和价格不得超过或低于申购数量的标准浮动比 率。在验收时 , 相关部门负责人 (厨房负责人、门店负责人、库 管等要严格把关 , 不得随意入库或 接收货物。(2 质量等因素要严格执行采购执行标准。 误差不得超过标准误 差率。误差太大要立即退货。厨房等相关部门要严格把关 , 如因 质量等问题造 成损失的要追究相关部门的责任。(3 及时性:采购过程中 ,不能出现缺货 ,供应时间要及时 ,如 因采购不及时造成 的经济损失由

8、采购和供应商负责。(4 采购的准确性和及时性做考核采购的一个参考。五、采购结算1、采购采用备用金制度 , 备用金管理遵照公司备用金制度。2、备用金采取每周结算一次 ( 根据实际情况确定报账周期 。3、采购结账时应凭合法的单据结账。入库单有以下人员签字 :库管 ( 或兼职 、申购部门负责人、 采购;内部费用报销单需经部门负责人、会计、执总、总经理签字，有正规发票的必须单独填写内部费用报销单 , 无票据的必须有使 用部门或库房签字。4、结算时, 公司出纳应核对其单据和现金是否足额。5、每月末应协助供应商办理结算手续 , 对手续不全的 , 应提醒 或协助其办理。 每次结算时应核对当次所供应的商品有无价格质 量等问题,如有应先处理问题 , 再 按规定的手续结账。六、供应商洽谈1、根据调查价格差异 , 与供应商协商解决。2、季节性 , 热销产品的增加和减少应及时提醒供应商我方需求量, 以便供应商做好准备。3、在合同执行过程中 , 如出现意见分歧 , 应做好供应商协调工 作,确保企业损 失降低最低 , 协调不力而影响营业的 ,造成的可量化 损失由采购部承担相应经济责 任。4、每年应做出供应商合作评价书 , 对 1 年来供应商价格、 服务