仓储管理制度.doc

1、仓储部管理制度目录 第一章 仓储部物料管理制度一、目的二、范围三、职责四、仓储的分类五、仓储管理流程1、来料管理2、验收管理3 、入库管理4 、储存管理5、盘点管理5.1 盘点要求5.2 盘点实施5.3 盘点账务管理6、领料管理7 、成品管理8、不合格品管理六、仓储 6S 管理七、仓储安全管理八、叉车安全管理九、防虫防鼠管理十、考核办法十一、相关表单一、目的为加强企业成本核算，提高公司的基础管理工作的水平，进一步规范物 资和成品流通，保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周 转，特制定本制度。二、范围本制度适用于百瑞源枸杞股份有限公司所有仓库管理的物料。三、职责1、仓储部：负责公司所

2、有物资的收发、保管、防护、以及所有呆滞及废旧物资的提报处理。2、技术部：负责仓库来料的检验以及呆滞物料的复检工作。3、采购部：负责物料的采购以及协调不合格物料的退厂工作。4、生产车间：依照要求执行领料、退料程序。四、仓储的分类：保鲜库：外采的枸杞干果区及半成品区原料库：公司产品所有的原料包材库：内包材区及外包材区成品库：公司所有的成品储存保健食品库：专储枸杞油保健食品电商库：电子商务专用产品的储存五、仓储管理流程来料- 验收 入库- 储存- 盘点- 领料- 成品管理 出库 1、来料管理1.1 供应商送货须携带送货单，否则拒绝收货。1.2 所送物料包装规范、 标识清楚、同一批物料只允许有一个零头

3、， 与 送货单信息一致。1.3 本地供应商送货自行卸货， 外地供应商由仓储部负责联系装卸工进 行装卸。1.4 在装卸货过程中严禁踩踏、摔货等野蛮操作。1.5 未检验的物料必须悬挂黄色的“待检卡”放置在待检区。2、验收管理2.1 仓管员通知质检部门对物资进行现场检验。2.2 质检依据采购部提供的原材料质检申请单内容进行检验。2.3 仓储部对所有来料的数量现场进行抽查，如发现有数量不符的物 料立即反馈给采购部及质检部，批量大的物资要加大抽检数量，确保数量 的真实性。2.4 仓储部核实外箱是否破损、变形、淋湿等，并将确认结果记录到送 货单和托运单上3、入库管理3.1 确认货物与送货单一致后， 即刻签

4、收送货单， 签收时需注明签收人 及具体日期后再加盖收货章方才有效，并填写到货记录。3.2 搬运时根据物料的大小和重量使用适合的搬运工具。3.3 对于检验合格的物料， 仓管员接到质检单连同仓储 手工入库单 、 一同送达财务，财务认真核对两信息后开具采购入库单。3.4 采购入库单须经财务打单人员、仓管员、仓储部经理、采购员 签字。立即移至合格区并换上绿色的合格品标识卡，将标识卡信息填写全 面悬挂至物料正面。3.5 进入仓库的物料， 摆放时按不同批次分开码放， 物料标识卡也分开 标识，不得混放。4、储存管理4.1 储存物料要求4.1.1 仓储场地须通风、通光、干净、白天保持空气流畅，下雨关好门 窗，

5、以保证物料干燥、防止受潮。4.1.2 物料的储存要遵循：防火、防水、防压、定点、定位、定量、先 进先出的原则。4.1.3 货物的码放高度必须依据物料的大小及轻重选定， 并遵循轻拿轻 放、上轻下重、上小下大、不松散不碰撞的原则，4.1.4 同一属性的物料按仓库类型集中摆放。库内物料区域分为合格品区、待检区、不合格品区，将物料按区域分类码放。4.1.5 必须时刻保持消防通道和安全出口畅通无阻，严禁在消防通道上 和安全出口附近堆放任何物品。4.1.6 所有设备、工具、货架、托盘等的摆放均需垂直和平行于地面标 识线，必须在地面标识线以内（不得压主通道地面标识线） ，特殊情况下， 暂时占用了通道、压了地

6、面标识线，应尽快转移。4.1.7 闲置的托盘、废弃的包装材料折叠好放到指定区域，不得随意丢 弃。4.1.8 托盘区、货架区的标识、保证清晰和及时更新，物料标识、外箱 标识朝外。4.1.9 所有物料必须面向通道， 物料箱口须密闭防止杂质进入， 零散物 料需装箱做好标识，不得裸放。4.1.10 仓管员每天第一时间必须对所辖区域进行巡查，巡查并做好相 应的记录。4.1.11 所有物料必须离地离墙（离地放置托盘上，离墙 15 公分）。4.1.12 托盘上的物料，根据物料外包装的尺寸，保证堆码的稳定性。 如应时间放置过长而造成外箱破损、倾斜、坍塌，须及时更换外箱。4.2 储存温度要求4.2.1 各仓内需

7、配备温湿度计，温湿度计需放置于阴凉、干燥、避光的 位置，仓管员每天做好温湿度的记录。422常温库：温度控制在0 30 C以内，相对湿度控制75%以内。423 冷库：温度控制在520C以内，相对湿度控制在 75%以内。4.2.4 特殊温控：有特殊温度要求的物料必须按温度要求储存。4.2.5 如温湿度达不到要求，仓储人员需采取措施控制，如托地或使用 加湿器、空调等设备。4.2.6 机修人员应定期对所使用的设备进行维修、保养并做好相关记 录。5、盘点管理5.1 盘点要求5.1.1 盘点需遵循真实、准确、完整、清楚不得涂改的原则。5.1.2 盘点人员应由盘点人、监盘人、会点人共同组成进行盘点工作。5.

8、1.3 存货盘点主要有原材料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、 产成品的清查核点。5.1.4 、盘点时间为每周对产成品进行盘点；每月对所有物资进行盘点； 季度以及年度对所有物资进行大盘，由财务中心协助监盘。5.1.5 盘点前应提前计划好当天盘点的收发工作，盘点期间暂停收发物 料。5.1.6 盘点工作必须统一由仓储部组织，事先制订计划，做好组织工作。5.1.7 负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的工作任务，事先 做好准备。5.1.8 盘点前仓储部应提前按盘点物资分类打印出盘点表，将盘点人员 分组进行盘点5.2 盘点实施5.2.1 盘点时应将相应的记录填在盘点单据上。5.2.2 盘点应按

9、顺序进行， 采取科学的计量方法， 每项物料数量应于确 认后再进行下一项盘点，盘点后不得更改。5.2.3 盘点物品时， 应依据盘点实际数量作详实记录。 盘点人应按事先 确定的方法进行盘点。5.2.4 盘点时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于盘点 统计表，并于该表上互相签名确认无误，对于差异较大的物料必须进行复 盘。5.2.4 盘点结果必须经相关盘点人员签名确认，一经确认不得更改。5.2.5 盘点完毕，盘点人应将盘点表汇总一式两份，一份由仓储部 门自存，一份送财务部门，供核算盘点盈亏金额。5.2.6 盘点报告必须及时完成5.3 盘点账务处理5.3.1 将盘点表全部收回，并加以汇总。5.3

10、.2 对于盘盈的存货及盘亏的存货应分清责任，按处罚办法执行。5.3.3 每月对盘点盈亏的物料及时向企业财务部做出书面请示，批复后 按规定进行账务处理。5.3.3 仓储部负责人根据批准处理的盘点报表进行调账， 实现账物一致。6、领料管理6.1 由财务中心开单人员依据生产计划下达的生产订单 ，审核机制 材料出库单，仓储人员依据材料出库单进行物料的准备，将准备好 的物料存入“备料区” 。6.2 仓管员对所备物料的实物与单据进行核对，核对无误后才能发料。6.3 领用材料时， 领料人必须同仓储发料人员办理交接手续， 当面点交 清楚，并在领料申请单上签字。6.4 仓储部按“先进先出”的原则发放物料，物料出

11、库必须及时准确最 好采用一次性出库原则。6.5 物料出库的“四不发”原则6.5.1 手续不齐全的不予发放。6.5.2 品质不合格的物料不予发放。6.5.3 规格不对的物料不予发放。6.5.4 没有办理入库手续的物料不予发放。4.5 仓储人员物料发放结束后， 立即将所发物料的库存标识卡信息按所剩数 量重新调整。6.6 所有保健食品相关的物料需做出库登记 .6.7 仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。7、成品管理7.1 成品应按产品类别分区域储存，分批码放。7.2 成品入库依据质检出具的 产成品质检单 及生产出具的产成品 入库单，并与实物认真核对无误方可办理入库。7.3 成品码放时离墙离

12、地和货行之间必须留有一定距离， 以便执行先产 先销。7.4 外箱无合格证的产品不得入库。7.5 发货人及提货人核对 销售发货单 信息与实物一致， 须审核签字 方可发货，无单不可发货7.6 所有出库的物料及成品必须有仓储经理签字确认。7.7 所有物料的借出必须有仓储经理签字方可同意， 借出物料需及时归 还。8、不合格品管理5.1 到货当场检验不合格的物料则当即做退货处理。5.2 检验周期较长的物料， 经质检部检验不合格的， 将黄色待检卡揭下， 挂上红色“不合格品”标识卡，放置于不良品区；5.3 车间所退回的不良品须包装规范，单据上必须有检验员签字并注明 不良原因。仓管员才可接收。5.4 仓管员须

13、及时对不合格品标识卡上注明品名、 批次、单位、供应商、 数量、到货日期、不合格原因等信息。5.5 仓管部协同采购部每月 15 日对不合格品进行处理。5.6 需要退回厂家的不合格品，采购部办理退库单，联系厂家退货。5.7 对已扣除比率入库的物料，不需要退厂的，或者长期呆滞不使用的 物料，由仓储部申请报废，按不良品报废管理制度执行。六、仓库 6S 管理6.1 所有物料必须面向通道摆放。6.2 所有物料必须按储存要求码放。6.3 物料的账卡物需清晰、准确、干净6.4 物料须按标识标线定位、分类摆放6.5 每天各仓必须做好班前检查班后清理工作，保持现场整体干净。6.6 灭火器的摆放必须干净、有序。七、

14、仓储安全管理仓库内不得有火种、易燃物品进入。仓库须配备足够的消防器材（灭火器、消防栓）等，消防器材附近不 得摆放物品。对特殊属性的物料必须单独存放，并做好安全防护。仓库管理人员在下班前须确认门窗、电源是否关闭，发现安全设施损 坏时要立即上报。仓库禁止外来人员进入，如有需要进入，必须听从仓库管理人员指挥 及陪同。仓库人员在关闭仓门时必须确认挡鼠板是否放置。行政部将定期对灭火器的有效期进行点检。仓库内除指定叉车外其它车辆不得进入。八、叉车安全管理8.1 使用人力液压叉车时，使用者应保持正常步频，严禁拉着叉车跑， 或站在叉车上将叉车当滑板用8.2 叉车驾驶人员必须经过专业培训在取得叉车证后方可上岗，

15、 无证人 员严禁驾驶叉车。8.3 在公司没有安排的前提下叉车司机严禁教别人驾驶叉车。8.4 凡驾驶叉车者必须要用叉车专用钥匙， 不能使用其它非叉车钥匙 启动叉车，避免损坏车锁。8.5 叉车驾驶前必须检查转向灯、刹车、喇叭、灯光是否完好。8.6 叉车必须按照靠右行驶的原则驾驶，行驶时叉车货叉应距地面 200 300毫米，在行驶中不允许升高或降低货物，更不允许急刹车和急 转弯。8.6厂内叉车行驶速度不超过5km/h，进出大门或在仓库、车间内部 不超过3km/h,叉车行经门口、路口、岔道时，应做到一慢（速度不得超过 0.8 米/秒）、二看、三通过，并提前鸣笛，禁止高速转弯。8.7货叉最大起升高度为4

16、m额定载重量为1500kg,在较差的道路条 件下作业，起重量应适当降低，并降低行驶速度，严禁超载、偏载，严禁 货物升高后长距离行驶。8.8 在使用叉车装卸货物的过程中， 不得开快车、 必须注意前后左右的 任何情况，制止所有人员进入操作范围的 3 -5 米之内，不论是否叉货、货 叉下严禁人员逗留。8.9 叉车停止时必须把插脚平放在地上，挂空挡拉紧手刹方可离开。8.10 叉车叉起货物是必须先仰后提升，下降时，应先下降后倾斜。8.11 严禁叉车载人，严禁货叉上站人。8.12 不准运送松散的货物一面翻到，运送前应将其固定牢靠。8.13 卸下的货物必须井然有序的放在无妨碍通行的地方，货物或叉车 不得停放

17、在通道口。8.14 驾驶前如发现刹车或其它不正常情况应立即联系维修人员处理， 司机不得私自拆修。每月必须定期检查各部位所需的油、水、电解液。每月初和月末对叉车进 行保养，打润滑油、添加电解液等，并填写叉车维护保养记录。九、防虫防鼠管理9.1 仓库门口必须设置挡鼠板，以免老鼠进入。9.2 仓库的窗户不可成打开状态，以防蚊虫飞入。9.3 每天须对仓库的防虫防鼠设施（粘鼠板、挡鼠板）进行检查， 9.4 若有异常及时更换。并做好防虫防鼠记录。9.5 定期对仓库进行清洁，如发现鼠迹及时跟踪，消灭鼠害。9.6 必要时请专业灭鼠公司进行灭鼠。十、考核办法9.1 仓储来料接收不得以任何理由收取供应商装卸货费， 违反者扣当月 考核分 5 分，提供成长赞助金 200 元。9