TS16949—标识与可追溯性控制程序

1、:晡口邨G1ZWaAOjddv:晡口邨G和OLIO:晡口巩旳aiidiuog:waiuBN:waiuBN:weiuBN LJ idea:LJ idea LJ idea晡口印旳0屮n”uoseay Aj!po|/|/a;epdne6eda w邨pdnr i(刑MS61z69LS丄Co-Sig nature会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：营销部生产打算生产部治理部质量部仓库送检单责任部门/人员活动/过程文件/有关程序质量记录V 顾客订单 z仓库治理部入库11发货出库单1目的对组织生产的产品从原材料采购进厂、加工、检验、包装入库和 发货全过程的批次号编制、标识和记录进行操纵，确保对产

2、品质量的形成 过程实现标识与追溯。2.范畴采购人员、操作工、检验员、仓管员、包装工、搬运工、分供方和有 关治理人员。3定义批次(Batch):依据顾客订单编号，由生产部生产打算拆分为若干连续 生产的产品为一个批次；3职责营销部：依据顾客订单组织内部进行合同评审；生产部生产打算员：按照营销部顾客订单，按合同评审编制生产打 算；依据内部生产打算单编制生产批号开立产品批次流转卡，并管控生产进度直至成品入库；车间主管：安排并监督操作工在生产时将每一批次产品分开，并按 要求填写产品批次流转卡的有关内容，在完成整批生产后统计产品总数；采购部：按照生产打算，对外购件使用产品批次流转卡进行全程治 理，例如：对

3、同一批次的产品委外处理必须要求分供方按要求填写产品批次 流转卡等。仓库必须按批次号进行产品入库、贮存和发运；质量部：对批次治理的实施状况进行监控，并依据产品各批号留存有 关品质检验记录；如果发生质量咨询题时，按批次追溯产品质量咨询题的 缘故并进行整改和改善。4工作程序4.1标识和可追溯性操纵按照需要，质量部规定所有标识的方法，同时对其有效性进行监 控；当产品显现重大质量咨询题时，质量部对其进行追溯。各有关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品 分区摆放（伸线和原材料以有无贴合格标志或有无盖合格印章表示其已检 和待检状态），负责对所有标识的爱护。产品标识进物资料标识：以供应商原有标识

4、及IQC检验标签作为进货标 识，a）物料进公司，仓管员负责组织搬运工将其按规定的区域摆放并挂待 牌，或者挂上物料标识卡，或者贴标签，注明名称、型号、规格、数量、 进货日期等内容。b）经质量部检验合格的物料，由检验员贴合格标签以示验证合格。由 仓管员办理入库手续。c）检验不合格的物料贴不合格标签，或挂不合格标识牌，或放置于不 合格区4.132生产过程中半成品的标识生产过程中半成品由作业员贴标识纸，以示待检，待检验员检验合格 后加盖印章，表示已检合格。关于不合格的半成品则贴不合格标签，并放 置于不合格区。4.133成品标识加工完成后的成品，作业员应贴标识纸，以示待检（必要时分待检、 已检区），由检验员检验合格，并在胶轴上贴上 PASS纸。关于不合格的成 品贴专门品标签或者不合格标签，放置于不合格区。5. 产品的追溯：5.1按照成品线轴的标识，可追溯到具体的生产日期、班次、机台、作 业员及检验员。5.2按照具体日期、班次、机台，可追溯到当班流淌卡、生产指示卡、 漆包品质治理表、成品检验规范、过程检验记录及原材料情形。5.3按照半成品的标识，可追溯到生产日期、