广宁城乡规划服务中心

1、广宁县城乡规划服务中心2016 年部门决算第一部分 广宁县城乡规划服务中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分 广宁县城乡规划服务中心 2016 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 广宁县城乡规划服务中心 2016 年部 门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 广宁县城乡规划服务中心单位概况（一）部门主要职责县城乡规划服务中心内设 5 个股室。其主要职能是：负 责组织编制县城

2、总体规划、分区规划、详细规划、城镇体系 规划；编制城乡建设各项规划 ;负责城乡规划区大比例尺碎部 地形测量、 工程测量；负责城乡规划区地理信息系统的建设、 管理和维护 ;负责城乡规划信息系统的建立、管理和维护; 负责城乡规划、 测量成果档案资料的管理 ;参与县政府重大建设 项目的选址论证工作 ;承办县委、 县政府和上级部门交办的其 他事项。（二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2016 年部门决算 编报范围的单位共 1 个，本部门无下属单位。本部门内设机构、人员构成情况：内设 5 个股室，分别 是办公室、规划测量室、规划设计室、城乡规划信息股、城 建档案室；总编制 19 名，其中：

3、事业编制 19 人。目前在职 人员 16 人，财政退休人员 1 人，自筹退休人员 6 人，临聘 人员 7 人。第二部分 广宁县城乡规划服务中心2016年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：广宁县城乡规划服务中心单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1291.93一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2-二、外交支出15三、事业收入3171.65三、国防支出16四、经营收入4-四、公共安全支岀17五、附属单位上缴收入5-五、教育支岀18六、其他收入6-六、科学技术支出19七、文化体育和传媒支岀20八、社会保障和就业支岀214.93九、医疗卫生与计划生育

4、支岀2219.83十、节能环保支出23十、城乡社区支出24436.47十二、农林水支岀25十三、交通运输支出26十四、资源勘探信息等支岀27十五、商业服务业等支岀28十六、金融支岀29十七、国土海洋气象等支岀30十八、住房保障支岀312.35十九、粮油物资储备支岀32本年收入合计7463.58本年支岀合计32463.58用事业基金弥补收支差额8结余分配33年初结转和结余9年末结转和结余34总计10463.58总计35463.58注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 有关填表说 明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留 两位小数。（ 2）本表支出项目填列到类级支出

5、科目，没有发生数的类级支 出科目不用填列。（ 3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“ 0”，并在该表下 方附简要说明。（ 5）该表数据来源于部门决算报表中的 收入支出决算总表 （财 决 01 表 ）。5公开02表部门：广宁县城乡规划服务中心单位：万元收入决算表项目本年收 入合计财政拨 款收入上级 补助 收入事业收 入经营 收入附属单 位上缴 收入其他收 入功能分类 科目编码科目名称栏次1234567合计463.58291.93171.65208社会保障和 就业支出4.934.9320805行政事业单 位离退休1.241.242080502事业单位 离退休1

6、.241.2420808抚恤3.693.692080801死亡抚恤3.693.69210医疗卫生与 计划生育支 出19.8319.8321005医疗保障19.8319.832100501行政单位 医疗19.8319.83212城乡社区支 出436.47264.82171.6521201城乡社区管 理事务412.74241.09171.652120101行政运行116.28116.282120199其他城乡 社区管理事 务支出296.46124.81171.6521208国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出23.7323.732120801征地和拆 迁补偿支出23.7323

7、.73#221住房保障支 出2.352.3522102住房改革支 出2.352.352210201住房公积 金2.352.35注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两 位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。（3）1 栏二（2+3+4+5+6+7 ）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“ 0”，并在该表下方附简 要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03 表）。9支出决算表项目本年支 出合计基本支 出项目支 出上缴上 级支出经营 支出对附属 单位补 助支出功

8、能分类 科目编码科目名称栏次123456合计463.58268.2195.38208社会保障和就业 支出4.934.9320805行政事业单位离 退休1.241.242080502事业单位离退休1.241.2420808抚恤3.693.692080801死亡抚恤3.693.69210医疗卫生与计划 生育支出19.8319.8321005医疗保障19.8319.832100501行政单位医疗19.8319.83212城乡社区支出436.47241.09195.3821201城乡社区管理事务412.74241.09171.652120101行政运行116.28116.282120199其他城乡社区

9、管理事务支出296.46124.81171.6521208国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出23.7323.732120801征地和拆迁补偿支出23.7323.73221住房保障支出2.352.3522102住房改革支出2.352.352210201住房公积金2.352.35部门：广宁县城乡规划服务中心单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（ 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两 位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6 ）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行

10、填“ 0”，并在该表下方附简 要说明。（ 5 ）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决 04 表）。公开04表部门：广宁县城乡规划服务中心单位：万元财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次合计一般公 共预算 财政拨 款政府性 基金预 算财政 拨款栏次1栏次234一、一般公共预 算财政拨款1268.2一、一般公共服务支出15二、政府性基金 预算财政拨款223.73二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育和传媒支出218八、社会保障和就业支出224.934.93九、医疗卫生与计划生育 支出2319.8319.

11、83十、节能环保支出24十一、城乡社区支出25264.82241.0923.73十二、农林水支出26十三、交通运输支出27十四、资源勘探信息等支 出28十五、商业服务业等支出29十六、金融支出30#收入支出项目行次金额项目行次合计一般公 共预算 财政拨 款政府性 基金预 算财政 拨款栏次1栏次234十七、国土海洋气象等支 出31十八、住房保障支出322.352.35十九、粮油物资储备支出33本年收入合计9291.93本年支出合计34291.93268.223.73年初财政拨款 结转和结余10年末结转和结余35一般公共预算 财政拨款1136政府性基金预 算财政拨款12371338总计14291.

12、93总计39291.93268.223.73注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有 关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两 位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支 出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填0”并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决 算总表（财决01-1表）。ii公开05表部门：广宁县城乡规划服务中心单位：万元般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出功能分 类科目 编码科目名称栏次123合计268

13、.2268.2208社会保障和就 业支出4.934.9320805行政事业单位 离退休1.241.242080502事业单位离 退休1.241.2420808抚恤3.693.692080801死亡抚恤3.693.69210医疗卫生与计 划生育支出19.8319.8321005医疗保障19.8319.832100501行政单位医 疗19.8319.83212城乡社区支出241.09241.0921201城乡社区管理 事务241.09241.092120101行政运行116.28116.282120199其他城乡社 区管理事务支 出124.81124.81221住房保障支岀2.352.352210

14、2住房改革支出2.352.352210201住房公积金2.352.35#注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 有关 填表说明：（ 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两 位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。（3）1 栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“ 0”，并在该表下方附简 要说明。（ 5 ）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨 款收入支出决算表（财决 07 表）和项目收入支出决算表（财 决 06 表）。13公开06表般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费经济分类 科目编

15、码科目名称金额经济分类 科目编码科目名称金额301工资福利支出135.19302商品和服务支出P 81.330101基本工资62.530201办公费14.2130102津贴补贴30.3130202印刷费3.630103:奖金22.2630203r咨询费P 3.9530104其他社会保障缴 费20.1230204手续费0.1930106伙食补助费30205r水费r 1.2130107绩效工资30206电费1.7530108机关事业单位基 本养老保险缴费30207邮电费2.4930109职业年金缴费30208取暖费30199其他工资福利支 出30209物业管理费303对个人和家庭的补 助45.73

16、30211差旅费0.8730301离休费30212因公出国（境）费 用30302退休费9.5430213维修（护）费0.1530303退职（役）费30214r租赁费30304抚恤金3.6930215会议费30305生活补助30216培训费0.430306救济费30217r公务接待费30307医疗费19.8330218专用材料费30308助学金30224被装购置费30309 奖励金30225r专用燃料费30310生产补贴30226劳务费30311住房公积金12.6730227委托业务费30312 提租补贴30228r工会经费P 3.1230313购房补贴30229福利费0.5230314采暖补贴

17、30231公务用车运行维护 费30315物业服务补贴30239其他交通费用30399其他对个人和家 庭的补助支出30240税金及附加费用6.9330299其他商品和服务支41.91单位：万元部门：广宁县城乡规划服务中心#人员经费公用经费经济分类科目名称金额经济分类科目名称金额科目编码科目编码出310其他资本性支出5.9731001房屋建筑物购建31002办公设备购置5.9731003专用设备购置31005:基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购 置更新31008物资储备31009土地补偿31010r安置补助31011地上附着物和青苗 补偿31012拆迁补偿31013公务用车购

18、置31019其他交通工具购置31020r产权参股31099其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401企业政策性补贴30402事业单位补贴30403财政贴息30499其他对企事业单位 的补贴307债务利息支出30701r国内债务付息30707国外债务付息399其他支出39906r赠与人员经费合计180.92公用经费合计87.27注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列（3）此表没有发生数据的，在合计行填“ 0”，并在该表下方

19、附简 要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨 款基本支出决算明细表（财决 08-1表）。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表 部门：广宁县城乡规划服务中心单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出 国（境） 费公务用车购置及运 行费公务 接待 费合计因公出 国（境） 费公务用车购置及运行费公务 接待 费小 计公务 用车 购置 费公务 用车 运行费小 计公务 用车 购置 费公务 用车 运行费123456789101112430220222126.23013.75013.7512.48注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说

20、明:（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3） 1 栏二（2+3+6 ）栏，3 栏二（4+5）栏。7 栏二（8+9+12）栏。9 栏二（10+11 ）栏（4） “三公”数据合计为零的，在合计栏填列0”，并在决算情况说明中予以说明政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：广宁县城乡规划服务中心单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结 转和结 余功能分类 科目编码科目名称小计基本 支出项目支 出栏次123456合计23.7323.7323.73212城乡社区

21、支出23.7323.7323.732120199其他城乡社区管理 事务支出23.7323.7323.7321208国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出23.7323.7323.73注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（ 1+2-3 ）栏=6 栏，3 栏二（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“ 0”，并在该表下方附简要说175）该表数据来源于部门决算报表中的 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

22、 （财决 09 表）和项目收入支出决算表 （财决 06 表）。 第三部分 广宁县城乡规划服务中心 2016 年部 门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广宁县城乡规划服务中心 2016 年度总收入 463.58 万 元，其中本年收入 463.58 万元。具体情况如下：1财政拨款收入 291.93 万元，比上年决算数增加 158.7 万元，增长 119% 。主要原因：工资福利标准比上年有所增 加。2上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减 变化和原因。3事业收入 171.65 万元，比上年决算数减少 5.11 万 元，下降 2.89% 。主要原

23、因： 事业收入主要为测量业务收费， 本年度测量业务量比上年有所减少。4经营收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化 和原因。5其他收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化 和原因。二）年度支出总体情况19广宁县城乡规划服务中心 2016 年度总支出 463.58 万 元，其中本年支出 463.58 万元。具体情况如下：1. 社会保障和就业支出（类）支出 4.93 万元，主要用于 退休费、抚恤金，比上年决算数增加 1.16 万元，增长 30.77% ， 主要原因是对个人和家庭的补助标准有所提升。2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 19.83 万元，主 要支出项目医疗费，比上年决算数增

24、加 5.99 万元，增长 43.28% ，主要原因是对个人和家庭的补助标准有所提升。3. 社乡社区支出 （类） 支出 436.47 万元， 主要支出项目 有工资福利支出，比上年决算数增加 145.68 万元，增长 50.09% ，主要原因是工资福利标准有所提升。4. 住房保障支出（类）支出 2.35 万元，主要支出项目有 住房公积金，比上年决算数增加 0.76 万元，增长 47.79% ， 主要原因是住房公积金标准有所提升。二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明（一） 2016 年度财政拨款收入说明 广宁县城乡规划服务中心 2016 年度财政拨款收入合计 291.93 万元。其中：一般公共

25、预算财政拨款收入 268.2 万元， 比年初预算数增加 130.31 万元，增长 94.5% ；主要原因是 工资福利标准有所提升；政府性基金预算财政拨款收入 23.73 万元，比年初预算 数增加 23.73 万元，增长 100% ；主要原因是新增有鼎丰公 司扩产二期拆迁费（国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出）。（二） 2016 年度财政拨款支出说明 广宁县城乡规划服务中心 2016 年度财政拨款支出合计291.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 268.2 万元， 比年初预算数增加 130.31 万元，增长 94.5% ；主要原因是 工资福利标准有所提升；政府性基金预

26、算财政拨款支出 23.73 万元，比年初预算 数增加 23.73 万元，增长 100% ；主要原因是新增有鼎丰公 司扩产二期拆迁费（国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出）。分功能科目看， 社会保障和就业支出（类）行政事业单 位离退休（款）、抚恤（款）支出 4.93 万元，主要用于退休 费、抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 支出 19.83 万元，主要用于医疗费；社乡社区支出（类）城 乡社区管理事务（款）支出 436.47 万元，主要用于工资福 利支出，住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 2.35 万元，主要用于住房公积金。三、2016 年度财政拨款“三公

27、”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.23 万元， 完成 2016 年预算 43 万元的 61% 。其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成 2016 年预算 0 万元的 0% ；公 务用车购置及运行维护费支出决算为 13.75 万元，完成 2016 年预算 22 万元的 62.5% ；公务接待费支出决算为 12.48 万 元，完成 2016 年预算 21 万元的 59.43% 。2016 年度“三公” 经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公

28、”经费开 支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比， 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年减少 12.07 万元，下降 31.51% 。其中：因公出国（境） 费支出无增减变化，与上年持平；公务用车购置及运行维护 费支出决算数比上年减少 9.02 万元，下降 39.61% ；公务接 待费支出决算数比上年减少 3.05 万元，下降 19.64% 。因公 出国（境）费支出无增减变化，与上年持平，主要原因是没 有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约；公务接待费支 出减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款

29、支出决算具体情况说明2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 13.75 万元，占 52.42% ；公务接待费支出 12.48 万元，占 47.58% 。具体情况如下：1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累 计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元；（2） 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（ 3）境外业务培训及考 察 0 万元。2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.75 万元，其中： 公务用车购置支出为 0 万元，

30、2016 年公务用车购置数 0 辆； 公务用车运行及维护支出 13.75 万元， 2016 年本部门公务 用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信、应急工作等。3. 公务接待费支出 12.48 万元，主要用于上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待。 2016 年，本部门共接 待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 208 次，接待人数共 2496 人，主要包括上级单位检查和相关单 位交流工作等方面的接待。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年无增 减变化。主要原因是：我单位为事业单位，没有机关运行经 费。（

31、二）政府采购支出情况说明2016 年本部门政府采购支出总额 465.07 万元，其中： 政府采购货物支出 5.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 459.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0% ，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0% 。（三）国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中， 一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作等）、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。 1绩效管理工作总体情况。2016 年，我单位没有绩效项目，故没有绩效管理工 作总体情况。2、部门决算中项目绩效自评结果 。2016 年，我单位没有绩效项目，故没有部门决算中 项目绩效自评结果。3、重点项目绩效评价报告。2016 年，我单位没有绩效项目，故没有重点项目绩效 评价报告。4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2016 年，我单位没有绩效项目，故没有其他以部门为 主体开展的项目绩效评价报告。27第四部分 名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的 专业名词