产品监视及测量管理程序

1、产品监视及测量管理程序版本修订状态文件编号生效日期页码a0（目的）第条 本规程是以对产品质量进行有效的监测和控制，从而保证产品能满足规定要求事项及顾客需求为目的。 (适用范围) 第条 本规程适用于本公司所有量产部品的原材料检验，工序内检查以及最终出货检查。 (术语定义)第条 本规定所使用的术语定义如下。31 检查：是通过测定审查，试验以及测量仪器等手段对某物或产品的特性进行检测，然后比较其结果是否与规定要求事项相符的活动。32 检查员：是必须具备品质计划书（qc工程表）所规定的品质业务能力，同时也具有判断产品是否可以流入下一工序，是否可以用于出货等权限的人员。检查员是经过严格的考核认定的。33

2、 外购部品：以契约关系委托供应商加工的部品。34 标准部品：焊接加工时使用的诸如螺钉，螺母等部品。35 完成品：有别于材料以及半成品，指的是在最终检查合格的部品。（职责） 第条 监视.检查业务的实施责任及权限的相互关系如表所示。 业务流程如附图-1所示。 检查员检查名称 部 门 名 称冲压科焊接科品质科生管科受入检查材料标准部品及顾客提供部品外购部品工程内检查半成品最终检查最终部品定期检查完成品42 用于产品监视.检查的,等文件由品质管理科作成。顾客有特别指示时，检查员检查手顺书应根据顾客指示作成。 43 为了确实执行工序品质管理表或检查员检查手顺书所规定的检查.试验,检查.试验担当部门应制作

3、品质检查记录表（未完成）以及检查成绩表并加以应用。品质管理科在工序品质管理表和检查员检查手顺书还规定了目视检查，对照样品检查的检查项目。 （工作程序） 第5条 5.1检查购入的原材料，标准部品以及外购部品是否与规定要求事项相符，一般情况下，在没有得到检验合格通知前是不能使用加工的。但是，检查前如需紧急使用的情况下，应作好标识以应付以后可能出现的回收或替换物品的情况。产品监视及测量管理程序版本修订状态文件编号生效日期页码a0 52购入部品的监视 品质管理科应该至少使用以下方法中1条或1条以上对外购品质量进行监控。5.2.1受理供应商作成的数据并对其进行分析。5.2.2购入时检查或试验（根据其品质

4、实绩进行抽检或实验），按照品质管理科长的指示选定抽检的部品。5.2.3要求供应商组织品质监测小组（管理科，品质科，制造科），必要时还将引入第三方审查。供应商还须制作并保存我方接受的品质实绩记录报告书。 5.3工序内检查或试验 工序检查部门（检查责任者）以及制造部门应按以下事项行事。5.3.1检查员应遵守检查员检查手顺书所规定的检查项目对部品进行检查或试验。并且把检查结果记入品质检查记录表。5.4不良预防 制造各部长/科长/担当对于工序管理活动，除了处理已发生的不良以外，还应该与品质管理科携手，通过完善的科学的工序管理以及目视管理等多种手法来预防潜在不良的发生。 5.5最终检查最终工序的检查员须

5、实施检查员检查手顺书所规定的所有检查项目，并能准确判断部品是否符合规定要求事项。5.5.1最终检查.试验必须确认外够部品或原材料的受入检查,工序内检查以及检查员检查手顺书所规定的所有项目的检查结果是合格的。5.5.2最终工序的检查员必须确实完成检查员检查手顺书规定所有检查项目，判断部品确实合格后并在部品和出货标签上签名，否则不允许出货。5.5.3品质管理科须根据检查员检查手顺书或工序品质管理表对部品实施定期检查。5.6初物部品的检查初物部品的检查根据初物管理程序实施。5.7检查的状态检查状态的识别参照以下实施。5.7.1受入检查.试验5.7.1.1购入的原材料/标准件在没有检查.试验前,禁止使

6、用。另，在检查途中如检查员离开现场需在未检部品台车上张贴待检的标识。5.7.1.2购入原材料/标准件受入检查识别实施如下。 冲压材料对照材料上的现品卡和送货单，检查员在送货单上盖合格印外购部品检查员确认供应商最终品质检查表的品质记录情况后在标签上盖受入检查合格印标准部品或顾客支给部品对照检查受入件标签和送货单，检查员在确认标签是否盖合格印后在标签上签字或盖章5.7.2工序内检查/试验产品监视及测量管理程序版本修订状态文件编号生效日期页码a05.7.2.1 工序内检查完毕的表示如下所示。 项 目 检查完毕识别 工序内产品的识别 检查员在黄色标签(冲压用),桃色标签(分总成用)的良否判定览盖合格印

7、,并在检查员览签名或盖章。 把部品装入有合格表示标签也算合格检查完毕。5.7.2.2 对于检查尚未最终完成的部品,用待检标识。可以把部品装入台车或其它容器，然后在台车或容器上标识待检字样。 5.73 最终检查/实验5.7.3.1 最终检查完了表示如下。 项 目 检查完毕识别外购完成品 检查员在白色标签的良否判定览盖合格印,并在检查员览签名或盖章。 冲压完成品 检查员在黄色标签的良否判定览盖合格印,并在检查员览签名或盖章。 焊接总成品 检查员须在顾客指定标签内加盖合格印章，并签名以示检查合格，可以用于出货。 检查员在白色标签的良否判定览盖合格印,并在检查员览签名或盖章5.7.3.2 在检查途中如检查员离开现场需在未检部品台车上张贴待检的标识。 5.8检查/实验记录检查/试验的担当部门须记录部品检查/试验结果在品质检查记录表或检查成绩表,并按照品质记录管理程序进行保管。5.8.1在品质检查记录表上必须明确相对于规格值（是否合格判断基准），检查结果是否合格。5.8.2在品质检查记录表上须有检查员许可部品流入下一工序或可以用于出货的字样。5.8.3如果有不合格部品发生时，则按照不适合品管理程序处理。 （相关文件）第6条 6.1初物管理程序