WORD版－年产80万吨矿渣硅酸盐水泥粉磨站工程项目申请报告－优秀甲级资质项目申请报告

1、-目 录第一章 申报单位及项目概况.31.1 项目背景.31.2 项目提出过程与建设的必要性.41.3 产品市场分析.51.4 项目建设条件.131.5 项目建设范围与规模及产品方案.161.6 技术方案、设备方案、工程方案.171.8 给排水.301.9 供热、通风.311.10 劳动安全与消防.311.11 组织机构及人力资源配置.321.12 项目实施进度.341.13 项目招标方案.371.14 投资估算.411.15 财务评价.431.16 主要经济技术指标.47第二章发展规划、产业政策和行业准入分析.492.1 发展规划分析.492.2 产业政策分析.512.3 行业准入分析.53

2、3.1 资源开发方案.553.2 资源利用方案.553.3 资源节约措施.56-第四章节能方案分析.584.1 设计依据.584.2 项目能源消耗种类和数量分析.614.4 节能措施.674.5 能源管理.68第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析.695.1 项目选址及用地方案.695.2 土地利用合理性分析.695.3 征地拆迁和移民安置规划方案.69第六章生态环境影响分析.706.1 分析依据.706.2 主要污染物及污染源.706.3 污染控制措施.726.4 结论.74第七章 经济和社会效果分析.767.1 经济效果分析.767.2 社会效果分析.79第八章 结论.82-第一章 申

3、报单位及项目概况1.1 项目背景1.1.1 项目名称年产 80 万吨矿渣硅酸盐水泥粉磨站项目1.1.2 承办单位概况企业名称：*法定代表人：*法定地址：*注册资本：350 万元人民币单位概况：*系股份制企业，于 2006 年 7 月在*工商行政管理局登记注册，公司注册资本 350 万元人民币,占地面积 28 亩，现有员工 20 人，公司以经营建材产品为主。1.1.3 报告编制单位*项目管理集团有限责任公司资格等级：甲级1.1.4 编制依据1、 投资项目可行性研究指南 （试用版） ；-2、 建设项目经济评价方法与参数 ；3、工程咨询协议；4、国家有关标准、规范和技术规程；5、委托方提供的资料和相

4、关技术文件。1.2 项目提出过程与建设的必要性水泥是国民经济建设的重要基础原材料。 “十五”期间，我国水泥工业取得了长足发展，但仍然存在总量过剩、结构不合理的矛盾；行业整体经营粗放，资源、能源消耗高，综合利用水平低；企业数量多、规模小，产业集中度低；落后生产能力比重大,产品质量档次低；在行业准入和建筑市场使用方面技术法规不够完善等问题。为加快推进水泥工业结构调整，引导水泥工业持续健康发展，从 2005 年以来，国务院以及水泥工业行业主管部门连续制定下发了各项政策和规定。主要有：国务院发布实施的促进产业结构调整暂行规定(国发200540 号)、 产业结构调整指导目录和国务院关于加快推进产能过剩行

5、业结构调整的通知(国发200611 号)、 水泥工业发展政策(国家发改委第 50 号令)、 关于印发加快水泥工业结构调整的若干意见的通知(发改运行2006609 号)、 国家发改委办公厅关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知(特急发改-办工业2007第 447 号)，以及全国工业产品生产许可证办公室制定的水泥产品生产许可证实施细则等，这一系列文件，反映的主导思想集中到一点就是：要全面贯彻落实科学发展观，切实转变经济增长方式。坚持总量控制，依靠发展促调整，通过调整促提高。加强资源节约与综合利用，发展循环经济。推动企业重组，提高产业集中度。积极参与国际竞争，实现水泥工业由大变强和可持续发展。总

6、的调整目标是：2010 年水泥预期产量 12.5 亿吨，其中：新型干法水泥比重提高到 70，水泥散装率达到 60；累计淘汰落后生产能力 2.5 亿吨。企业平均生产规模由 2005年的 20 万吨提高到 40 万吨左右，企业户数减少到 3500 家左右。水泥产量前 10 位企业的生产规模达到 3000 万吨以上，生产集中度提高到 30；前 50 位企业生产集中度提高到 50以上。新型干法水泥吨熟料能耗由 130kg 下降到110kg 标准煤，采用余热发电生产线达 40，水泥单位产品综合能耗下降 25。粉尘排放量大幅度减少，工业废渣(含粉煤灰、高炉矿渣等)年利用量 2.5 亿吨以上。石灰石资源利用

7、率由 60提高到 80。根据市场需求情况和企业自身发展需要以及水泥工业发展政策的要求，项目单位决定新上两台 3.213m 的高细磨机，达到到年产 80 万吨水泥粉磨的生产能力。-1.3 产品市场分析1.3.1 我国水泥工业基本情况改革开放以来，随着经济建设规模扩大，我国水泥工业发展很快。1978 年全国水泥产量仅 6524 万吨，2005 年水泥产量达到 10.60 亿吨，水泥年产量净增 9.95 亿吨（见表 1） 。从 1985 年起我国水泥产量已连续 21 年居世界第一位，目前占世界总产量的 48%左右。水泥产量的快速增长，从数量上基本满足了国民经济持续快速发展和大规模经济建设的需要。19

8、78 年以来我国历年水泥产量表 1-1 全国产量增长量 增长率全国产量增长量 增长率年份万吨万吨%年份万吨万吨%19786524 959 17.2 199230822 5561 22.0 19797390 866 13.3 199336788 5966 19.4 19807986 596 8.1 199442118 5330 14.5 19818290 304 3.8 199547561 5443 12.9 19829520 1230 14.8 199649118 1557 3.3 -198310825 1305 13.7 199751174 2056 4.2 198412302 1477 1

9、3.6 199853600 2426 4.7 198514595 2293 18.6 199957300 3700 6.9 198616606 2011 13.8 2000 59700 2400 4.2 198718625 2019 12.2 2001 66104 6404 10.7 198821014 2389 12.8 2002 72500 6396 9.7 198921029 15 0.1 20038620013700 18.9199020971 -58 -0.3 20049700010800 12.5199125261 4290 20.5 2005106000 9000 9.3目前，我

10、国 31 个省、自治区、直辖市都建有水泥厂。从布局上看，水泥的生产和消费主要集中在东部地区，供需基本保持平衡，没有大量的调入调出，布局已基本趋于合理。从上世纪 70 年代初研制新型干法水泥技术装备开始，在国家的推动下，我国水泥产业结构调整步伐不断加快。-1995 年新型干法水泥 2853 万吨，仅占总产量的 6%。2000年上升到 7188 万吨，占总产量的 12%。2004 年上升到 3.2亿吨，占总产量的 33%。到 2005 年底新型干法水泥产量达到 4.73 亿吨，新型干法水泥占水泥总产量的比重为 45%。目前，新型干法水泥发展已经形成了由政府导向、市场拉动、企业自主发展的良好局面，对

11、促进水泥工业结构调整将起到重要的推动作用。当前我国正处于全面建设小康社会的关键发展阶段，国内国际环境总体上都有利于我国加快发展。水泥工业作为基础性原材料行业，与国民经济关联度比较高，随着推进工业化和城镇化进程，基础设施建设步伐加快，城乡居民住房水平升级，都将拉动水泥工业的快速发展。根据对美国、德国、法国、日本等发达国家水泥消费量的分析，当人均累积水泥消费量达到 1214 吨，年人均水泥消费量为 600700 公斤的时候，水泥消费量达到饱和，消费总量和人均消费量开始呈缓慢下滑的趋势。2005 年我国人均水泥消费量 806 公斤，人均累积消费量 8.69 吨。与发达国家相比，人均累积消费量还比较低

12、，随着城镇化进程的加快，水泥消费还有较大增长空间。据测算，到 2010年人均水泥累积消费量将达到 14 吨，人均水泥消费量为900 公斤，水泥年需求总量约为 12.5 亿吨。1.3.2 河北省水泥市场-2006 年，河北省生产总值达 11613.7 亿元，全社会固定资产投资完成 5499.4 亿元，大项目支撑作用显著，亿元以上在建项目 1233 个，完成投资 1949.5 亿元。水泥产量和固定资产密切相关，河北省水泥产量由 1996 年的 3407 万吨增长到现在的 8000 多万吨。主要指标见表 1-2。1996-2006 年河北省固定资产投资和水泥生产情况表 1-2 单位：亿元年份指标19

13、961997199819992000200120022003200420052006国内生产总值3452.973953.784256.014635.95076.315577.76076.67095.48836.910116.611613.7全社会固定资产投资1187.71469.991651.15178018471941.92046.72515.93215.94193.55499.4水泥产量（万吨）34073762370338144268480656476505782693158942.72004 年河北省水泥产量为 7826 万吨，在全国排名第四位，水泥工业总产值达到 152.5 亿元，占河

14、北省建材工业总产值的 47.7%；2005 年，河北省水泥产量达到 9315 万吨；2006 年，河北省水泥产量 8942.7 万吨。虽然河北省水泥工-业的基础比较雄厚，但却不是水泥强省。主要表现为：1、水泥企业平均规模偏小，立窑水泥还占据绝大部分市场。河北省现有水泥企业 600 余家，据 2006 年的产量计算，每个企业的产量不过 15 万吨左右，水泥企业平均规模比较小，并且立窑企业的水泥产量占总产量的 70%左右，虽然近年河北在水泥结构调整上下了不少气力，但结构调整的任务还相当繁重。2、水泥市场需求增长趋缓，总量供过于求，市场竞争加剧。随着国家对房地产等市场宏观调控力度的不断加大，宏观调控

15、的作用也日益显现出来。水泥产品作为上游产品，不可避免地受到冲击，水泥市场需求增长趋缓；京津及环渤海地区水泥市场竞争残酷，售价低迷；近几年，河北省新型干法水泥生产能力快速增长，而落后的生产能力却没有随之同步退出，使河北省人均水泥产量大大高于全国平均水平，供大于求的矛盾表现突出，造成河北省的水泥出厂价格一直在全国最低位徘徊。河北省“十一五”期间基本建设、房地产市场和新农村建设对水泥需求将进一步加大，同时为促进环渤海经济区的发展，国家将重点建设唐山曹妃店和天津滨海新区两个经济开发区。曹妃店经济开发区将建设现代港口物流、钢铁、化工、装备制造等四大主导产业，以及电力、海水淡化、建材、环保等关联的循环配套

16、产业，还将建设信息、金融、-商贸、旅游等现代服务业，开发建设投资在 1500 亿元左右。天津滨海新区将重点发展电子信息、汽车制造、冶金和化工等产业，还将投资 800 多亿元建设京津塘高速公路二线、京津城际铁路客运专线、天津滨海国际机场和天津港等工程的建设。这将为河北水泥工业带来很好的发展机遇。1.3.3 北京市水泥市场北京是全国的政治经济文化中心，改革开放以来，经济发展速度较快，城市建设突飞猛进。1996-2006 年，国内生产总值从 1615.7 亿元增至 7720.3 亿元，按可比价格计算，年均增长约 16.9；水泥产量从 665.9 万吨增至 1221.6 万吨，年均增长约 6.3，低于

17、国内生产总值的增长。主要指标见表 1-31996-2006 年北京市固定资产投资和水泥生产情况表 1-3 单位：亿元年份指标19961997199819992000200120022003200420052006国内生产总值1615.71810.120002216.72460.52817.631303611.94283.36814.57720.3全社会固定 889.961. 105 117 129 153 181 215 252 282 337-资产投资7200.9 7.4 0.5 4.3 7.1 8.3 7.2 1.5水泥产量（万吨）665.9700.9730 791.4827 882.59

18、13.410121195.811691221.6目前，北京水泥市场年需求量为 2000 万吨左右，而当地水泥企业的产量在 1200 万吨左右，巨大的消费需求和市场缺口将推动河北水泥工业的发展。1.3.4 天津市水泥市场天津市是我国华北地区最大的工商城市，是我国北方海路交通重要交通枢纽。改革开放以来，该市经济增长速度较快。1997 年，国内生产总值为 1240.4 亿元，全社会会固定资产投资 498.66 亿元。2006 年，国内生产总值为 4330亿元，全社会固定资产投资额 1849.8 亿元。1997-2006 年天津市国内生产总值年均增长速度达到 14.9，超过全国平均增长水平。但由于受资

19、源等方面的限制，天津市的基础原料工业比较薄弱，特别是水泥工业的发展十分缓慢。水泥矿山资源紧缺是影响该市水泥业发展的主要原因。统计数字显示，该市用来生产水泥的原料石灰石资源，目前的保有储量约为 1.7 亿吨，按年产 500 万吨水泥计算，只够用25 至 30 年。而引进石灰石原料势必加大水泥产品的成本，与外埠水泥企业竞争就增加了更大的难度，这是影响该市水泥业发展的一个重要原因。目前天津市共有水泥生产企-业 28 家，其中新型干法生产企业 3 家，机窑生产企业 10家，水泥粉磨站 15 家。天津市水泥行业的现状是需求量大，自产量小。2004年天津市水泥的年需求量为 1200 万吨，而自产量仅为 5

20、30万吨，仅占水泥市场总需求量的 44%，56%的水泥缺口全部靠外埠填补。1.3.6 市场定位本项目新上两台 3.213m 的高细磨机，使水泥产量达到到年产 80 万吨的生产能力。其水泥产品在满足当地需求的基础上，积极开拓河北省、北京市、天津市等地区市场。随着河北省及北京、天津等周边省区经济建设的快速增长，将进一步启动河北水泥市场。本项目实施后，由于生产能耗低、成本低、产品质量高等优势，将在河北及周边地区拥有广阔的市场前景。1.4 项目建设条件1.4.1 地理位置*位于河北省西部，太行山中段东麓，东经11331至 11415，北纬 3809至 3845，东连鹿泉，南接井陉，北邻灵寿，西北及西部

21、与全国煤炭基地山西省盂县、五台相连。东距省会石家庄市 40 公里，距首都北京 260 公-里。1.4.2 建设条件1、地形、地貌、地震情况境内地形复杂，西高东低，海拔高度 120 米2281 米，相对高差大。低山、丘陵、河谷面积约占*总面积的 70%，坡度在 25 度以下的土地面积约占 40%。该区域土壤主要以褐土为主，褐土面积占*积的 88%，其它土壤主要是棕壤、草甸土和亚高山草甸土。土壤母质以花岗岩、片麻岩为主，有少量石灰岩和页岩分布。根据中国地震动参数区划图 （gb18306-2001） ，该地区的抗震设防烈度为 6 度。本项目建筑设计依据建筑抗震设计规范 （gb50011-2001）执

22、行。2、水文地质境内有岗南、黄壁庄两座大型水库，总库容 23 亿立方米；滹沱河纵贯县境 200 华里，泾流量 11.6 立方米，河床陡，落差大，可利用水能 8.5 万千瓦。全县水域面积 46 万亩3、气候条件该区域属温带大陆性季风气候，四季分明。 具有雨热同季、四季分明的特点。春季干燥风大，冬季寒冷少雪，光照较多，降雨集中，且分布不均。-年平均气温 12.7无霜期平均 140-180 天。最冷月平均气温 3.2最热月平均气温 26.0绝对最高气温 42.5绝对最低气温 25.3年平均相对湿度 63月平均最高相对湿度 80 月平均最低相对湿度 51.2年平均降雨量 550mm，最大积雪深度 19

23、cm最大冻土深度 54cm年平均气压 170kpa主导风向 夏季 s 冬季 n最大平均风速 2.2m/s最大风速 28m/s年日照时平均数 2745h年平均无霜期 200 天。-4、交通运输*会石家庄市 40 公里，距京深、石太高速公路 25 公里，距首都北京 260 公里，距石家庄机场 50 公里。地处冀晋交通要冲。境内出省路 7 条，国省道 4 条，县乡骨干公路 180 条，总里程 1630 公里，公路四通八达，交通便捷。朔黄铁路途径*80 公里，建有 7 个车站。5、公用设施社会依托条件项目单位附近地下水资源丰富，现有一眼水井，出水量 100m3/h，能够满足本项目生产、生活用水的需要。

24、本项目的供电电源由*提供，可保障项目用电需求。6、原辅材料、燃料供应条件本项目水泥生产采用熟料、矿渣、石膏、粉煤灰四组分配料。各种原辅材料项目单位已有稳定的供货渠道，可保障项目的使用。*料资源丰富，项目单位已经于有关熟料生产单位签订了长期的供货协议，熟料供应有保障。本项目燃料采用山西省的烟煤，项目用煤有保证。1.4.3 建设地点该项目拟选址*现有厂区内，厂区内给排水、供电、供气、电信等基础设施完备，有利于该项目的建设。-1.5 项目建设范围与规模及产品方案1.5.1项目建设范围本项目拟新上两台 3.213m 的高细磨机生产线及有关生产及其配套设施水泥储仓、水泥磨机房、成品库等。1.5.2生产规

25、模与产品方案1、生产规模本项目新上两台 3.213m 的高细磨机，项目建成后可达到到年产 80 万吨水泥的生产能力。2、产品方案该项目产品方案为：年产 p.s 32.5 水泥 40 万吨，年p.o 42.5 矿渣硅酸盐水泥 40 万吨。其中：散装水泥 64 万吨，占 80；袋装水泥 16 万吨，占 20。3、产品标准产品严格按(gbl751999、gbl3441999)国家标准组织生产、验收销售。1.6 技术方案、设备方案、工程方案1.6.1 技术方案-1.6.1.1 配料计算1、所采用的各种原料及其化学成分见表 1-4。 工程主要原辅材料化学成分（%）表1-4成分losssio2al2o3f

26、e2o3caomgor2oso3熟料0.4821.085.71 4.3364.312.14/1.95矿渣/318.951.231.512.3515/石膏17.392.580.56 0.2333.223.424.038.602、水泥配料比例本项目水泥配料比例见表 1-5水泥配料表表 1-5水泥型号熟料矿渣粉煤灰石膏p.s 32.5 水泥5036104p.o42.5 水泥851053、原辅材料用量根据各原辅材料的组成和产品方案计算本项目所需主要原辅材料用量见表 1-6-主要原辅材料用量表表 1-6年 用 量名 称单 位数 量单价金额（万元）熟料万吨54175元/吨9450矿渣万吨22.09 13元

27、/吨287.1549粉煤灰万吨4 20元/吨80石膏万吨3.600 60元/吨216煤吨2500300元/吨75水泥包装袋万个3300.5元/个165合 计10273.151.6.1.2 工艺流程图 本项目生产工艺流程见下图：微机配料熟料熟料仓熟料矿渣矿渣仓粉煤灰烘干粉煤灰仓石膏破碎石膏仓水泥粉磨水泥储仓散装出厂包装入库生产工艺流程图-1.6.1.3 生产工艺流程说明1、原辅材料的储存及输送熟料、石膏、矿渣、粉煤灰均由汽车运输进厂，分别储存于 6 座 920m 的原料仓。熟料直接卸入卸车坑内，由提升机送入仓内；石膏经细鄂式破碎机进行破碎后由提升机入仓；矿渣由烘干机进行烘干，当终水份为 2时，经

28、皮带提升机入仓，以上物料均由仓底进行配料。2、水泥配料及粉磨上述各种原辅材料经过数字化微机斗式秤，按配比方案进行配料，混合料由胶带输送机分别送入磨机内进行粉磨，粉磨后的物料经出磨斜槽、提升机送入水泥仓；水泥成品经斜槽提升机送入水泥均化仓。3、水泥储存本项目拟建 5 座 920m 水泥圆仓用于储存成品水泥，水泥由仓下圆管绞道送入空气斜槽、fu 链运机分别将水泥送入均化仓进行均化，根据均化结果，由斗式提升机送往水泥包装仓内进入包装系统。4、包装、散装及成品储存-水泥包装选用八嘴回转式包装机，出库水泥经提升机送至成品仓内，可同时分两路进入包装中间仓及水泥散装库。水泥由中间仓送入包装机，包装后的产品由

29、叉车送入成品库储存。1.6.1. 4 物料平衡本项目各物料平衡见表 1-7。-物料平衡表表 1-7物料配比物料平衡量（t）物料名称(%)消耗定额（t/t）每天每年熟料500.5666.7 200000矿渣360.36480（576.3）144000(172900)粉煤灰100.1133.340000石膏40.0453.316000p.s 32.5 水泥水泥10011333.3400000熟料850.851133.3 340000矿渣100.1133.3（160）40000(48000)石膏50.05666.720000p.o 42.5水泥水泥10011333.3400000烘干用煤8.3250

30、0注：（1）以水泥产量为基准，物料配比均为干基；（2）括号内为湿基。1.6.2 设备方案根据选用的生产工艺、生产规模及配套条件的需要在充分利用企业现有公用设备的基础上选择生产工艺设备。本项目拟购置水泥磨机、除尘器、提升机等设备。本项目主要生产设备情况详见表 1-8。主要设备一览表表 1-8序号名称规格型号数量台（套）-1水泥磨机3.213m22选粉机与磨机配套使用23烘干机325m14鄂式破碎机q=50t/h25均化设备3.213m16提升机nse10067链运机fu31548散装设备ii 型29八嘴包装机110计量给料系统111除尘器fgm-96-5312化验设备11.6.3 工程方案1.6

31、.3.1 主要建筑工程本项目建筑工程主要是建设两条 3.213m 水泥磨机生产线及有关生产及其配套设施水泥仓、烘干房、水泥磨机房、成品库等。本项目新增建筑面积 5064m2，具体情况见下表。建构筑物一览表表 1-9序号名称型式 规格 数量占地面积（m2）建筑面积（m2）备注-1 磨机房矩形123313963962 熟料库矩形156019009003 矿渣堆场矩形 3060118004 石膏破碎车间矩形 122412882885 石膏库矩形 143615045046 烘干车间矩形 123814564567 包装车间矩形 102612602608 水泥磨原料仓圆形 920m6381.69 水泥成品

32、仓圆形 920m531810 成品库矩形 3226183283211 配电室矩形 1433146246212 综合办公楼矩形 122613129363 层13 门卫矩形 3523030小计6939.650641.6.3.2 建筑构造1、屋面：生产建筑采用无组织排水，生活性建筑及辅助建筑可采用有组织排水。钢筋混凝土屋面采用冷施工防水材料，局部采用刚性防水。钢结构厂房采用彩色压型钢板。需要保温的屋面采用水泥聚苯板保温层。2、墙体：框架填充墙采用当地轻质砌块，砖混结构承重墙采用粘土砖。钢结构厂房采用彩色压型钢板。3、地面：生产建筑及辅助生产建筑采用水泥砂浆面层或混凝土地面。洁净度要求较高的建筑采用地

33、板砖地面。4、门、窗：生产建筑一般采用钢门、窗，混凝土花格窗。行政、生活福利性建筑及其辅助建筑根据需要采用铝-合金或塑钢门、窗。有隔声或防火要求的房间采用隔声或防火门、窗。5、内、外墙粉刷：建筑物外墙面均做外粉刷。内墙面根据不同的使用要求做粉刷。1.6.3.3 结构设计1、主车间厂房：如水泥磨房、提升机房、水泥包装、皮带机转运站、中控室等均采用钢筋混凝土框架结构。2、辅助车间厂房：原料、辅助材料、堆场等，大跨度、大直径的建筑，为了节约投资，可采用轻钢结构。材料库、备品备件库以及各种辅助车间等跨度较小的单层厂房，采用砖混结构。3、磨基础及其大型设备基础，采用墙式或大块式钢筋混凝土结构。各破碎车间

34、、地坑、地沟、卸车坑等，采用钢筋混凝土结构。4、输送皮带机走廊，跨度较大、高度较高时采用钢支架；跨度较小、高度较低时，采用钢筋混凝土结构。走廊板采用钢网格板或顶制钢筋混凝土板。5、建（构）筑尽量采用天然地基，详勘以后，对不能满足承载力要求的可采用人工复合地基或桩基。1.6.4 总图布置与运输1、总平面布置原则-（1）分区明确，工艺流程合理，并留有发展余地。（2）运输线路顺畅、便捷，无交叉，无迂回。（3）布置紧凑，使工艺管线布置简洁，为节约材料、减少能耗、节约用地创造有利条件。（4）项目配置合理，确保消防安全，充分利用场地、气候等自然条件，并满足日照通风、工业卫生等节能的要求，创造良好的生产环境

35、。2、总平面布置方案本项目利用项目单位现有土地 28 亩，本项目设计能力为年产水泥 80 万吨。厂区主要分为生产区和办公区两部分。办公区位于场区东南侧，紧邻厂区东侧出入口，主要布置综合办公楼；生产区主要布置在厂区北侧和西侧，根据工艺流程要求，本项目堆场设在厂区西南侧，并临南侧入口，然后依次自西向东布置原料仓、磨机房、成品仓等生产设施。厂区设两个出入口，分别位于厂区东侧和南侧，均面向公路。厂内布置环状道路，主要建筑物、堆场四周均设道路，兼顾运输与消防。3、厂内外运输项目生产年需原材料总量为 83.94 万吨，年生产水泥80 万吨，年总计运输量约 163.94 万吨，所需运输业务主要-由外协完成。

36、1.7 供电1、电源项目厂区用电引自*，可保项目用电需求。本项目供电电压为 10kv。短时停电对本项目生产影响不大，不需要备用电源。2、10kv 总变电站的配置本项目 10kv 总变电站采用户内式布置。采用 10kv 放射式供电系统，变电站设综合保护器。3、电压等级高压受电电压 10.5kv高压配电电压 10.5kv高压电动机电压 10kv低压配电电压 0.4kv低压电动机电压 0.38kv直流电动机电压 440v、220v直流操作电压 220v照明电压 220v-变电站操作电源直流电压 220v检修照明电压 36v/12v4、用电负荷项目厂区用电负荷为三级负荷，负荷计算采用需要系数法。用电负

37、荷计算详见表 1-10。用电负荷计算表表 1-10计算负荷序号用电设备设备容量(kw)需要系数kx功率因数cos计算系数tg有功kw无功kvar视在kva1 生产用电36000.80.80.75 230417282 公用、辅助设施3200.60.80.75 153.6 115.23 照明1000.90.90.58140.54 小计4020 2538.61883.75 乘同时系数0.9 2284.741695.336 无功补偿-9757 低压侧负荷合计 2284.74720.33 2395.60 8补偿后功率因数0.95经计算本项目全厂总装机容量为 4020kw。计算有功功率为 2284.74k

38、w，计算视在功率为 2395.4kva。全年耗电量2480 万 kwh。功率因数补偿采用高、低压补偿相结合的补-偿方式。除总配电站 10kv 侧设高压电容补偿装置外，在各电气室 400v 母线处设并联静电电容器及功率因数自动补偿装置，使功率因数不小于 0.95。5、配电线路厂区所有动力电缆及控制电缆均采用铜芯电缆。高压电缆选用 yjv-0.6/1、yjv22-0.6/1 交联电缆低压电缆选用 vv-1、vv22-1 全塑电缆控制电缆选用 kvv-0.5 系列全塑电缆仪表信号电缆选用 jypv 屏蔽电缆厂区内配电线路敷设方式采用电缆桥架、电缆直埋和电缆穿管直埋相结合的方式，条件允许时尽可能采用电

39、缆桥架方式。所有电缆桥架作电气连接并可靠接地。桥架布置力求沿建筑物、走道廊或皮带廊敷设。电缆根数较少时，为地下穿钢管直埋敷设。主要生产车间在0.000 平面采用电缆沟或电缆桥架敷设，其他平面采用电缆桥架为主，少量管线采用明配或暗配。车间导线敷设数量少时采用穿管暗配或明配。6、照明（1）厂区道路照明-厂区道路照明采用电缆敷设，装设高压钠灯。（2）电气照明生产车间照明电源，均以单回路供电，车间设有照明自动切换箱，当正常照明电源线路发生故障时，能自动地将电源切换到车间动力电源上，确保照明电源不中断。车间照明电源为三相四线制，电压为 380/220v 或单相220v。车间照明一般采用均匀照明和局部照明

40、相结合，均匀照明为主，局部照明为辅。办公室、车间值班室、控制室照明光源均采用荧光灯。厂房采用新型大容量节能照明，以节约能源，便于检修。7、厂区防雷保护及接地系统（1）防雷保护：高于 15m 的建筑物按三类防雷保护设计。（2）全厂接地系统，10kv 高压系统为小电流接地保护；低压系统为 tn-c-s 系统。电力室设置接地装置，通过电缆沟以及电缆桥架上的接地干线将各处接地装置连接起来形成全厂接地网。1.8 给排水给水水源：厂区内有一眼深水井，涌水量 100t/h。能够满足本项目生产及生活需要。-该项目用水主要为生产设备冷却循环水及生活用水，年用水量为 4000 吨。消防给水：场区采用低压消防给水系

41、统，消防用水量按 15l/s 考虑，同一时间发生火灾次数 1 次，场区内设置ss100 型地上式消火栓，保护半径 150 米，间距不超过 120米。排水工程：根据场区现状，生产用水为冷却循环水不外排；生活污水与雨水分流经处理达标后用于厂区绿化和抑尘用水。1.9 供热、通风1、供热本项目总建筑面积 5064 平方米，其中需采暖面积约1428 平方米，其采暖热负荷约为 100kw。本项目冬季采暖主要是办公室、门卫房、车间控制室和各车间休息室等场所，供暖方式采用空调供暖，拟使用 1.5匹空调若干台。2、通风生产厂房采用全面通风设计。排风方式为车间屋顶设计天窗，加屋顶风机机械排风，换气次数为根据生产型

42、不同分为 3-12 次/h。本次设计噪声超标的通风系统均考虑消-声处理。1.10 劳动安全与消防1、劳动安全实行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行国家有关安全和工业卫生方面的法规和标准，针对可能产生的不安全和职业危害因素，对设备设置安全防护装置采取必要的防范措施，把发生危害的可能性降到最低程度。建立行之有效的安全防护规章制度，严格管理，对员工定期进行安全教育，以确保安全生产。为了防止机械传动设备对人体的伤害，在所有传动设备的传动部位均设有安全防护罩或导垒栏杆，通行部位设有安全通道。车问主要传动设备供电线路沿专用的电缆隧道敷设。传动设备均设有安全接地线。2、消防车间四周均设有环形消防通道，各

43、建构筑物的间距均满足防火规范要求。本项目建筑要按照国家消防有关规定设置消防设施，以防火灾。-1.11 组织机构及人力资源配置1.11.1 组织机构该项目实行董事会领导下的总经理负责制，下设四位副总分管生产技术、经营、财务、行政。公司组织机构见下图。1.11.2 人力资源配置1、工作制度全年工作日 300 天，除公司管理人员、职能部门人员实行一班制外，其他生产人员实行三班制，每班 8 小时，按照劳动法规定的劳动时间，员工每周工作时间 40 小时，超出时间采用经济补偿或换休的办法解决。董事会生产技术副总经营副总财务副总行政总监设备科生产科化验科技术科供应科计量检验财务科统计科库管科人事科办公室销售

44、科保卫科总经理-2、劳动定员本项目根据对生产和技术管理的要求，生产工人按生产岗位、劳动定额计算配备，其他人员依据公司的实际需要配备。本项目投入运行后，本项目定员 220 人，其中：管理、技术人员 48 名，生产及辅助人员 172 人。1.11.3 人员录用及培训该项目属于技术改造，需采用新的生产工艺进行生产。所以在新的工艺技术装备投入生产之前，必须对职工进行岗前培训。要制定严格的培训计划，按每个生产工艺要求进行培训，保证职工在生产正常运行之前熟练掌握生产技术及操作规程。1.12 项目实施进度1.12.1 编制依据和原则1、项目的建设内容及承担单位的要求；2、项目建设的常规步骤及顺序；3、项目具

45、体建设内容的实际工作进度及情况；4、项目审批部门的统筹工作计划。1.12.2 前期工作、建设工期本项目建设期拟定为 1 年。-本项目在批准后要开展设备考察、订购，并保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先改造主要生产车间，再依次进行设备安装、调试和人员培训，然后投入试生产，最终正式投产。1.12.3 各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议1、项目申请报告编制及核准：1 个月；2、勘察设计、设备采购（含招标）：2 个月；3、土建工程：5 个月；4、设备安装、调试：4 个月；5、人员培训：3 个月；6、试生产：2 个月；7、正式投产1.12.4 项目实施进度表-项目实施进度表表 1-11序号项目名

46、称1234567891011121项目申请报告编制及核准2勘察设计、设备采购（含招标）3土建工程4设备安装、调试5人员培训6试生产7正式投产-1.13 项目招标方案根据中华人民共和国招标投标法 、 工程建设项目招标范围和规模标准规定 ，本项目应进行招标。现拟定招标方案如下：1、招标范围招标范围为勘察设计、建筑工程、设备采购等。2、招标组织方式招标组织方式采用委托招标。3、招标方式本项目招标方式采用公开招标方式。招标详细情况参见表 1-12。-河北省建设项目招标方案和不招标申请表河北省建设项目招标方案和不招标申请表表 1-12项目名称年产 80 万吨矿渣硅酸盐水泥粉磨站项目建设单位*项目单位负责

47、人及联系电话仇现法；031182210028建设内容本项目新增两台3.213m 磨机设备及其配套设施.。项目建设地点和时限*；1 年。总投资额2411 万元资金来源及构成项目单位全部自筹招标范围招标组织形式招标方式合同估算额（万元）全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标不采用招标方式勘察、设计73.48-建筑工程823.45安装工程143.00监理43.77设备861.00重要材料拟选择的招标公告发布媒介河北日报社、河北省招投标网 情况说明： -建设单位（盖章）年 月 日-1.14 投资估算1.14.1 建设投资估算本估算范围包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费用。1、工程费用

48、工程建设内容包括土建和设备费用。其中建筑工程根据当地类似工程单方造价指标取费，建筑工程费用总额估算为823.45万元；设备购置费按设备询价加运杂费用取费，估算总额为861.00万元；设备安装费按规定的费率计取，估算为143.00万元。2、工程建设其他费用其他费用依据河北省建设项目概算其他费用定额(2004年)进行估算，估算总额为257.77万元。3、预备费用基本预备费按工程费为166.82万元；根据国家现行政策未列涨价预备费。以上各项合计为建设投资，其估算值为2252.04万元。本项目建设投资构成分析参见“建设投资构成分析表”。建设投资构成分析表建设投资构成分析表-序号费 用 名 称单位金 额

49、所占比例备 注1工程费用万元1827.4581.15%1.1建筑工程费万元823.4545.06%1.2设备购置费万元861.0047.11%1.3安装工程费万元143.007.83%2其它工程费万元257.7711.45%3预备费万元166.827.41%合 计万元2252.04100%建设投资详见附表1-1：建设投资估算表1.14.2 流动资金估算-经计算，正常年份流动资金总额为527万元，其中铺底流动资金为159万元。参见附表1-2：流动资金估算表。1.14.3 项目总投资本项目总投资为2411万元，其中建设投资为2252万元，铺底流动资金为159万元。 1.14.4 资金筹措本项目总投

50、资为2411万元，其中，建设投资2252万元，铺底流动资金159万元，全部由企业以自有资金投入。1.15 财务评价1.15.1 财务评价基础数据选取1、项目计算期项目计算期为13年，其中建设期1年，生产期12年。2、生产负荷项目第2年产量达到设计生产能力的80%，第3年达到100%。3、财务基准收益率参考建设项目经济评价方法与参数 （第三版）中水泥制造业的相关规定。设定项目基准收益率为11%。4、税费-本项目缴纳增值税及相应的城建税和教育费附加。增值税税率为17%，城建维护费和教育费附加分别为增值税的5%和4%。所得税率按25%计算。5、法定公积金法定公积金按10%计提。6、其他计算参数其他计

51、算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。1.15.2 销售收入估算项目正常年（第3年）产量及销售收入详见下表。产品产量及销售收入表序号产品名称数量价格销售收入（万元）132.5 水泥40万吨210元/吨840042.5 矿渣硅酸盐水泥40万吨180元/吨7200合 计80万吨156001.15.3 成本费用估算-1、正常年外购原材料费为10033万元，燃料及动力费用为2137万元2、人员工资及福利费本项目按总人员220人测算，人均月工资及福利费为1000元。年工资及福利费用总额为380万元。3、折旧费、摊销费和修理费房屋及建筑物：按20年折旧，残值率5；生产设备：按12年折旧，残

52、值率5；摊销费：其他资产按5年摊销。修理费：每年修理费按固定资产原值的2.5%计提。4、其他费用其他费用是在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用，根据具体情况计算。5、总成本费用估算经估算，正常年（均值）总成本费用为13872万元。其中:固定成本1537万元，可变成本12335万元；经营成本13696万元。1.15.4 财务盈利能力经测算，项目税前全部投资财务内部收益率为-43.11，财务净现值（ic11）4657万元，静态投资回收期为3.50年；税后全部投资财务内部收益率为33.77，财务净现值（ic11）3212万元，静态投资回收期为4.10年。项

53、目计算期内年平均利润总额为1031万元，年均缴纳所得税258万元，总投资收益率为37.25，投资利税率为62.16。1.15.5 盈亏平衡分析根据附表1-8总成本费用估算表和附表1-9利润与利润分配表(第3年)的数据，计算以运营能力利用率表示的bep为59.85%表明本项目正常年运营量达到设计能力的59.85%企业就可保本经营，由此可见本项目有很强的抗风险能力。参见下图：盈亏平衡图。盈亏平衡分析图0200040006000800010000120001400016000180000%20%40%60%80%100%达产比率金额总成本营业额扣税金及附加固定成本1.15.6 财务分析结论本项目投产

54、后正常年营业收入15600万元，利润总额为-1031万元，全部投资税前财务内部收益率为43.11%，税后为33.77%均大于设定的基准收益率，说明盈利能力满足了企业最低要求；项目税前静态投资回收期(含建设期)3.50年，税后4.10年，优于行业平均水平；税前(后)财务净现值均大于零。综合技术经济指标参见附表1-13，经济评价指标汇总表。从经济评价计算的各项评价指标可以看出，项目具有一定的盈利能力、清偿能力和抗风险能力。本项目的财务评价指标较好，项目在财务效益上是可接受的。1.16 主要经济技术指标 主要经济技术指标表表 1-13序号指标名称单位数量备注1年产水泥万t/a802装机容量kw402

55、03年耗电量万kwh24804年用煤量t/a25005年耗水量m3/a40006循环水利用率%98建设投资万元2252铺底流动资金万元1597资金总额合计万元2411-建筑工程万元823.45设备万元861.00安装工程万元143.008投资构成其他万元424.59管理、技术人员人48其他人员人17210劳动定员合计人220单位水泥折标准煤耗kg/t6.311 能耗指标单位水泥电耗kwh/ t31年平均销售收入万元15600年平均总成本费用万元13872年均销售税金及附加万元69712企业经济指标年平均利润总额万元1031全部投资财务内部收益率%33.77税后全部投资投资回收期a4.10税后1

56、3经济效益投资利税率%62.16-第二章发展规划、产业政策和行业准入分析2.1 发展规划分析为指导我国水泥工业未来 10-20 年结构调整和产业升级，加强和改进投资管理，避免盲目扩张，促进水泥工业健康发展，2006 年经国务院批准，国家发改委发布了水泥工业发展专项规划 。该规划对水泥工业发展的基本原则，近期和中长期的发展目标和各地区的布局都提出了指导性的意见。在水泥工业发展专项规划中的基本原则中指出：要坚持资源保护和综合利用，走循环经济道路。建设大中型水泥项目必须有可靠的资源保障。禁止采用破坏资源的开采方式，加强对民办矿山环境污染的治理和整顿，对民采民运方式要进行有效监督。要重视资源综合利用，

57、鼓励企业利用低品位原、燃材料以及砂岩、固体废弃物等替代粘土配料，支持采用工业废渣做原料和混合材。推广节能粉磨、余热发电、利用水泥窑处理工业废弃物及分类好的生活垃圾等技术，发展循环经济；要坚持结构调整和淘汰落后，培育优势大集团。禁止建设任何落后工艺的水泥生产能力，对环境污染大、资源破坏严重的小水泥厂，要依法淘汰。-在水泥工业发展专项规划中的生产布局中指出：“华北区域石灰石资源主要分布在河北省和山西省，能源条件好，靠近经济中心，是水泥工业发展和调整的重点地区；北京和天津是重要的中心城市，环保要求高，原则上不再发展水泥，需求由周边地区供给；内蒙古自治区应结合地域特点和经济发展的需要，进一步完善生产力

58、布局”。*地区矿产资源品种较齐全，水泥工业需要的原材料供应充裕，大宗原料基本能够实现就地取材。初步探明境内有铁矿石、石灰石、大理石、花岗岩、硅线石、硅石、金银矿、矿泉水等 49 种矿藏，总储量 60 亿立方米，120 亿吨，其中铁矿石储量 1 亿吨，石灰石 20 亿立方米，石材 20 亿立方米，为*水泥工业发展提供了优越的*障条件。该项目拟新上两台 3.213m 高细磨机，该水泥磨生产线出磨水泥具有配料均匀、粒度细、质量高等优点。使用该生产线还可以降低水泥中熟料配比，提高钢渣、炉渣等工业废渣的掺合比例，提高水泥强度，减少资源类原材料消耗，另外还具有电耗低、产量高、水泥比表面积高等优点。从而达到

59、节约能源、降低成本，提高经济效益的目的。由上分析可见，河北省毗邻京津，是北京、天津两地主要的能源和建材的供应基地，且铁矿资源和非金属矿源-丰富，钢铁工业基础雄厚，矿渣资源较多，满足建设水泥粉磨站的条件。因此，该项目建设完全符合国家制定的水泥工业发展专项规划 。2.2 产业政策分析2.2.1 国家关于产业结构调整政策国家为了加强对国民经济的宏观调控，进一步优化各产业结构，保持国民经济可持续发展，2006 年经国务院批准，中华人民共和国国家发展和改革委员会发布了产业结构调整指导目录(2005 年本)(以下简称目录)。 目录中按照鼓励类、限制类、淘汰类对国民经济各产业进行了划分，明确了哪些行业是鼓励

60、发展的，哪些行业是限制发展的，哪些行业是必须淘汰的。这是今后一个时期国民经济各部门、各行业必须遵循的产业政策。在该目录中，建材行业有 17 项列入了鼓励类，其中包括：新型干法水泥和新型墙体材料等建材产品生产中消纳工业废弃物、城市垃圾和污泥的无害化与资源化关键技术及装备开发的生产企业。该项目拟新建的水泥磨机为 3.213m 水泥高细磨机，可提高矿渣和炉渣的利用量，属于国家鼓励发展的项目。所以，该项目建设完全符合国家和地方的产业政策。-2.2.2 国家关于水泥工业产业发展政策为加快推进水泥工业结构调整和产业升级，引导水泥工业持续、稳定、健康地发展，实现水泥工业现代化，按照科学发展观和走新型工业化道