成都成房测绘有限责任公司质量手册

1、受控状态:CF/QM-2013质量手册版本A/0编制：2013年02月01日批准：2013年02月01日编 号:成都成房测绘有限责任公司01质量手册发布令本公司的质量体系是依据ISO9001ISO9001: 20082008标准，结合本公司的实际情况而 建立的。本手册阐述了本公司的质量方针和目标，规定了各部门职责、权限及相互关系，描述了质量管理体系要求，是公司全体员工开展质量保证、质量 控制和质量改进活动的法规性、纲领性文件，公司的各级人员都应理解并坚决 贯彻实施本手册要求的各项规定，为提高测量质量和公司的信誉而努力工作。本手册从颁布之日起生效。总经理：颁布日期：20132013年0202月0

2、101日02 目 录序号文件编号文件名称版次页码1CF/QM01质量手册发布令A/032CF/QM 02目录A/043CF/QM 03管理者代表任命书A/054CF/QM 04公司简介A/065CF/QM 08文件修改控制单A/076CF/QM 06质量手册管理A/087CF/QM 0.7质量方针批准令A/0108CF/QM0.8:质量体系示意图A/0119CF/QM 0.9质量职能分配表A/01210CF/QM1.0、 、- 刖言A/01311CF/QM2.0引用标准A/01512CF/QM3.0定义A/01613CF/QM 4.0质量管理体系A/01814CF/QM 5.0管理职责A/02

3、315CF/QM 6.0资源管理A/02616CF/QM 7.0测量实现A/03517CF/QM 8.0测量、分析和改进A/04118CF/Q M附件1测量实现主要过程流程图A/04219CF/Q M附件1资源管理流程图A/04320CF/Q M附件1管理职责流程图A/04421CF/Q M附件1监视和测量流程图A/04522CF/QM附件2各部门职责A/05023CF/QM附件3各类人员职责A/05024CF/QM 8.0 01程序文件请单A/05103管理代表任命书今任命副总经理 马刚为我公司的管理者代表，其职责是：1、负责按照IS09001: 2008标准的要求建立、实施、保持和持续改进

4、公司的质量体系；2、定期向公司的最高管理层汇报质量体系的运行情况，包括改进的需求；3、在整个公司内促进顾客要求意识的形成；4、代表公司负责就质量体系有关事宜与外部各方面进行联络。望公司所有有关人员服从安排，积极配合，共同履行质量职能，以确保质量体系有效运 行。总经理：日期：20132013年0202月0101日04公司简介成都成房测绘有限责任公司，是经四川省测绘局批准注册、被成都市房地产管理局认可的，拥有国家测绘局颁发的丙级资质专业测绘公司。公司地处成都市，环境优美，铁路、公路、航空交通发达，为公司的快速发展创造了十分有利的条件。公司是一支仪器设备精良、测绘人员实践经验丰富、技术与实力雄厚、管

5、理科学、高效作业的专业测绘团队。现有各类技术经济管理人员20余人。公司从业人员长期从事项目测量、 地籍测量、房产测绘及咨询工作，具有丰富的房产测绘经验。公司成立以来，重视自身建设、强化内部管理，形成了一套标准化、规范化、科学化的管理模式。经过多年来的发展，公司已具有了较强的综合实力；在项目测量、地籍测量、房 产测绘及咨询领域中积累了丰富的实践经验和技术优势，并取得了良好的业绩。公司已承接 了数十项项目测量、地籍测量、房产测绘项目，均取得显著成效。公司严格执行国家测量规范和地方标准，“一贯以：“遵法纪、重质量、守合同、讲信用”为 服务宗旨，坚持“质量第一，客户至上，诚信可靠，不断完善。”的质量方

6、针，凭借强大的技术力量，良好的信誉，高质量的测绘成果和优质的服务赢得了广大客户的一致好评。我们 将一如既往竭诚为您提供更优质、更快捷的房产测绘服务，与客户一道共创辉煌！地址：成都市西华门街17号天府中心大厦1307邮编：610015电话真：208-8625800908文件修改控制单质量手册根据需要进行修改，以反映公司现行质量体系的实际情况。因而“受控” 质量手册的持有者在接到“文件更改单”后，应立即填写“更改记录表”，并将“文件 更改单”附在本页后面。使用质量手册前，应首先阅读“更改记录表”。更改记录表修改页码修改代号修改原因修改状态修改人/日期批准人/日期06质量

7、方针目标批准令质量方针：质量第一，客户至上，诚信可靠，不断完善。含义：以顾客为关注焦点，坚持诚信为本的经营宗旨，为客户提供快捷、完善和真诚的服 务；以适用产品标准和顾客要求为准则，精工细作，项目和交付优质可靠的产品；健 全质量管理体系，积极寻求改进机会，持续改进体系、过程及产品，满足顾客要求， 不断增强顾客满意程度质量目标：测绘成果合格率均为100%合同履约率100%100% ；顾客满意率95%。总经理：批准日期：2013年02月01日07质量体系示意图08质量职能分配表IS09001.2008总经理管代综合部市场部测绘部技术部4.1总要求O:OOOO4.2文件旳总要:求OO4.2.1总则OO

8、4.2.2质量手册OOOOO4.2.3 文件控制O4.2.4质量记录控制Or 5.1管理承诺5.2以顾客为焦点OOOO5.3质量方针OOOOL5.4.1质量目标OOOO5.4.2 质量管理体糸策划OOO5.5.1职责权限Or O5.5.2管理者代表O5.5.3内部沟通OOOO5.6管理评审OOOOO6.1资源提供6.2人力资源OOOO6.3基础设施OOO6.4工作环境O7.1过程实现的策划O7.2顾客相关过程O7.4采购p 7.5.1产品实现控制OOO7.5.3标识和可追溯性:OOO7.5.4顾客财产P OOO7.5.5产品防护O7.6测量和监控设备控制O8.1总则8.2.1顾客满意OOO8.

9、2.2内部审核OOOOO8.2.3过程的测量和监控OOO8.2.4测量监控和测量O8.3不合格控制O8.4数据分析r OOO8.5.1持续改进OOOOO8.5.2纠正措施OOr OOO8.5.3预防措施OOOOO注：者为负责部门，O者为配合部门09质量手册管理1总则：对质量手册的编制、审核、发放、修改进行控制，确保各部门都使用现行有效版本2适用范围:本质量手册覆盖公司与质量有关的各职能部门岗位和设施，适用于公司内部的质量管理 工作，为保证质量体系有效运行和向顾客提供满意测量，本手册也适用于外部质量保证，作 为顾客或独立的认证机构证实本公司具备测量的设计、 项目测量、安装和服务依据。3职责3.1

10、管理者代表负责组织质量手册的编写、评审、修订、改版。3.2管理者代表负责对质量手册的审核、解释和监督实施。3.3总经理负责质量手册的批准发布。3.4综合部负责手册的发放、收回、归档等管理工作。4质量手册管理4.1编写与发布4.1.1管理者代表负责组织有关人员进行质量手册的编写，并对初稿进行评审。4.1.2编写好的质量手册初稿由管理者代表审核，以保证其清晰、准确、适用和结构合理。4.1.3质量手册发布由总经理签字批准。4.1.4质量手册批准、发布后，总经理应向全体员工宣贯，以保证全体员工都理解质量方针， 使其坚持贯彻执行。4.2发放与更换4.2.1质量手册分“受控”与“非受控”两种，受控本在手册

11、封面盖“受控”章，非受控本则盖“非受控”章，其主要区别是当质量手册有更改时只对受控版本作更改或修改或换页， 非受控版本不予追溯更改或修改或换页。4.2.2受控本质量手册发放对象为公司级领导和各职能部门。4.2.3综合部根据发放范围编制质量手册发放清单，经管理者代表批准后按文件程序规定的 办法进行发放。4.2.4持有者的质量手册由于破损影响使用， 应提出申请，经管理者代表批准后按文件控制 程序规定，向行政办办理更换。4.3修订与收回431 每次管理评审后，均要考虑质量手册在运行中适宜性和有效性，需要时对质量手册进行修订。4.3.2质量手册的修订或换版需经总经理批准，由综合部按文件控制程序实施修订

12、或改版。4.3.3新版质量手册发布时，应在质量手册实施令中声明旧版本作废。4.3.4对按规定收回的作废质量手册（或作废页），应作废标识，并进行隔离或销毁。4.4保管与归档4.4.1质量手册原件由行政办作永久性保存。4.4.2综合部应于每年年终，对持有者的质量手册进行一次检查。4.4.3质量手册持有者应妥善保管好质量手册，不得外借，如有遗失应及时向综合部报告。4.4.4质量手册持有者调离或离开本公司时，应到综合部办理归还手续。4.5质量手册的编号、版本、修改状态标识：质量手册编号：CF/QM版本号：用英文字母表示“ A “表示第一版、“ B “表示第二版，以此类推。修改状态：用阿拉伯数字表示，“

13、 0 “表示第“ 0 “次修改。1.0 前言1.1总则：为了适应市场需要，与国际惯例接轨，成都成房测绘有限责任公司按照IS09001-2000质量管理体系标准健立了质量体系。为了进一步完善质量体系，增强公司的竞争活力，不断开拓测量市场，公司编制了质量手册A版。于2013年02月01日开始实施。质量手册参照了国家、行业的有关法规、标准和做法，经过综合分析，结合公司的 实际情况，围绕公司的测量和服务全过程进行编写。质量手册具有继承性、连续性、先进性和可行性，适用于本公司质量体系运行的各个环节。各职能部门，各类人员要严格遵照执 行。1.2范围本质量手册描述的IS09001： 2008质量管理体系覆盖

14、了成都成房测绘有限责任公司工程 项目测量、房产测绘的全过程，旨在证明本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要 求的项目测量。本公司将不断地通过保持并持续改进 IS09001： 2008质量管理体系，提供符合顾客和法 规要求的项目和测量，以达到顾客满意。1.3应用本质量手册按照IS09001: 2008标准要求及公司的实际情况编制了适宜的文件，因本公 司为测量公司，仅进行公司资质范围内的项目测量因此不存在7.3项目设计章节，同时公司所有过程均无特殊过程因此删减7.5.2章节,所以对以上章节进行了删减。删减后不影响对IS09001: 2008标准的有效性；不影响对提供满足顾客和适用法律法规要求

15、的测量的能力或 责任的要求。2.0 引用标准下列标准包含的条文，通过在本质量手册中的应用，而构成的内容。本手册发布时所示 版本均为有效。该标准的增补或修订不适用，鼓励使用本质量手册的各方探索使用下列标准 最新版本可能性。2.1适用质量管理标准2.1.1IS09000 : 2000质量管理体系术语和定义。2.1.2 IS09001 : 2008质量管理体系要求。2.2适用的法律法规2.2.1中华人民共和国合同法2.2.2中华人民共和国劳动法2.2.3中华人民共和国环境保护法2.2.4中华人民共和国建筑法2.2.5中华人民共和国测绘法2.2.6四川省测绘管理条例2.2.7测绘生产质量管理规定2.2

16、.8四川省房产测绘实施细则（试行）2.2.9关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知2.2.10转发建设部关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知的通知2.2.11国家和地方政府的其他相关法律、法规。2.3适用技术标准2.3.1房产测量规范 GB/T 17986.1-20002.3.2房产测量规范 GB/T 17986. 2-2000 ；2.3.3建筑变形测量规程JGJ/T8-973.0术语和定义3.1引用IS09000: 2000质量管理体系一一基础和术语。为方便公司人员使用，摘要如下 术语、定义及缩略语：3.1.1公司：“成都成房测绘有限责任公司”的简称。3.1.2顾客：公

17、司提供测量和服务的接受者（委托方）。3.1.3供方：向本公司提供测量和服务的单位或个人（外包方）。3.1.4合格：满足要求。3.1.5不合格：不满足要求。3.1.6测量：过程的结果。在本公司特指测量项目。3.1.7测量：指测量单位受客户（项目法人）的委托，根据国家批准的项目建设文件，有关 项目测量、地籍测量、房产测绘及咨询的法律、法规及规定，测量合同及其他项目测量合同, 对项目测量的投资、质量、进度实施控制、管理和协调。3.1.8客户：指承担直接投资责任，具有发包主体资格和支付款项能力的当事人及其合法继 承人。有时将其称为甲方、建设单位等。3.1.9承包商：根据合同协议条款约定的，具有承包主体

18、资格并被客户接受的当事人。3.1.10项目：指测量项目（项目测量、地籍测量、房产测绘及咨询）质量手册程序文件4.04.0质量管理体系4.1质量管理体系概述本公司依据IS09001: 2008标准的要求，进行了质量管理体系的策划；4.1.1在本公司整个质量管理体系中贯彻了八大质量管理原则的基本思想，即：以顾客为中 心，领导作用，全员参与，过程方法，管理的系统方法，持续改进，基于事实的决策方法， 互利的供方关系。4.1.2明确了本公司质量管理体系所需的四大过程，即：管理职责、资源管理、测量实现、 测量分析和改进。4.1.3针对测量实现这个直接过程，把顾客的要求作为输入，体现“以顾客为中心”的质量管

19、理原则，又通过测量、分析和改进这个间接过程监控顾客满意度，从而实现质量管理体系 的持续改进：（1）识别、分析测量过程，识别各环节影响质量的因素；（2）确定测量全过程各环节的顺序、逻辑关系和相互作用；（3）确定为确保这些过程的有效动作所需控制的要点和具体办法；（4）确定与客户及相关单位的沟通渠道，保证相互间信息能够充分、准确、及时的沟通；（5）研究制定对测量过程进行检查、验收、监督、控制、处理的职责、程序和办法；（6）严格实施各项规定要求，分析实施效果，发现不足并进行持续改进。通过文件化质 量体系的建立、实施、保持和持续改进，逐步提高本公司的管理水平，不断满足客 户要求，通过对质量管理全过程的严

20、格控制实现公司逐步发展。4.1.4本公司为了确保质量管理体系的运行，配备了足够的资源。4.1.5对于实际过程中可能发生的外包过程，本公司均按09001:2008:7.4章节和项目测量过程控制程序进行控制。本公司的暂无外包过程。4.2文件化的质量管理体系4.2.1文件化的质量管理体系的构成支持性文件质量记录422质量手册本公司编制的符合IS09001: 2008标准要求的质量手册。4.3文件控制4.3.1为了实现文件的有效控制，编制了“文件控制程序。”4.3.2程序概述A.综合部负责实施文件控制，其它部门配合。B.所有体系文件由综合部负责管理并存档。C.文件编制：质量手册和程序文件由管理者代表组

21、织有关部门进行编写；支持性文件，技 术性文件由该文件的使用部门编写，部门主管审批；其他管理性文件由综合部牵头，使 用部门编写，总经理审批。D.文件的审批：质量手册由管理代表审核，公司总经理批准，质量体系程序由相关部门审 核，管理者代表批准。E.文件的发放：综合部负责质量体系文件，作业指导书和技术文件的发放，分编发放受控 号发放和非受控号发放，并对文件的发放进行登记。F.文件的更改：文件更改的审核，批准由原审批人负责，指定他人审批时，应向其提供审 批所依据的有关背景资料；文件更改批准后，由综合部实施，注明更改性质、标记、更 改日期，并按分发名单发放更改后的文件，同时收回作废文件。G.文件的换版：

22、文件经多次更改（超过10次）或更改幅度达40%时进行换版，原版本文件 作废（版本用ABC-表示，更改状态用0.1.2.3-表示），发放新版本同时，收回作废的 原版本文件，并加盖“作废”标识后销毁。H.文件的保存：文件经审核批准后，原件归档管理，所有存入软盘的文件也要归档，并保 留一份硬拷贝；定期检查和归档，并做到易于识别和检索。I.外来文件管理：由综合部审核，总经理批准后，方可使用，外来文件本公司可以不另外 编号，可直接引用原编号，其它外来文件的发放，管理要求参照上述有关章节执行，综 合部应定期确认外来文件资料的有效性，及时获得最新版本，防止误用过期资料。433相关文件文件控制程序4.4质量记

23、录4.4.1对质量记录予以保存，以证明质量体系的有效运行，编制“质量记录控制程序”进行管理。4.4.2程序概述A.综合部负责全公司质量记录的标识和编目。B.各部门经理负责本部门质量记录的收集、查阅、归档、保管和处理。C.公司组织或实施质量活动的部门（按质量记录清单中规定）应负责质量记录的收集、 传递。综合部质量记录保管人员按季（或按项目）将记录装订成册，并扣上封皮以利于 保管和查阅。D.本公司所有质量记录的保存期按质量记录清单规定实施管理，到期的质量记录由资 料管理员提出申请，须经总经理同意方可清理销毁。E.质量记录的控制使用要求本公司质量记录表格由综合部收集一份正本空白表格予以保存，质量记录

24、表另行专编。 使用表格人员应认真填写表格中各项内容，字迹清楚，不得漏项，确保质量记录完整有效。 对质量记录编号，使记录连续可查，便于检索。F.质量记录保存：为贮存文件提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。G.当合同有要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。4.4.2相关文件质量记录控制程序5.0管理职责5.1管理承诺最高管理者（总经理）必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：5.1.1不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；5.1.2制定质量方针和质量目标

25、；5.1.3确定组织结构5.1.4为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；5.1.5任命管理者代表，负责体系建立和保持的具体适宜；5.1.6组织管理评审5.2以顾客为中心5.2.1最高管理者（总经理）必须遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意 为最终目标，责成市场部门通过市场调研、预测或顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需 求和期望，转化为具体的要求（包括对测量、过程、质量管理体系等方面的要求），并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。5.2.2最高管理者负责公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的

26、需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。5.3质量方针最高管理者（总经理）要以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当的考虑相关的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工，同时应确保质量方针：5.3.1与公司经营的总方针相一致、相适应；5.3.2适合公司的生产性质和规模；533对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效作出承诺；534为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依次逐层分解；5.3.5在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充 分沟通，达到上下理解一致；5.3.6进行管理评审，质量方针对其实施情况及是否持续适宜进行评审。5.4策划5.4

27、.1质量目标5.4.1.1最高管理者（总经理）负责制定质量目标，责成公司相关单位对目标进行适当分解, 直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制；5.4.1.2质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于 现状，具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现；经分解后，在作业层次 上的质量目标应是定量的；5.4.1.3质量目标的内容可涉及测量的具体特性，及满足测量要求所需的资源，过程、文件 和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。5.4.2质量管理体系策划综合部必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标：5.4.3确定与公司质量管理体系相关的

28、过程及对应的活动，确定对管理体系章节所进行的裁 剪及充分的理由；5.4.3.1确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；5.4.3.2不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改 进的机会，保持质量管理体系的持续改进；5.4.3.2应对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等变化作出判断，必要时按计划 进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限（各部门职责见附件2）最高管理者（总经理）在征询各部门意见的基础上，以书面形式，确定公司的组织结构及 各部门的职责和权限，下发相关部门。部门负责

29、人在征询各岗位人员意见的基础上，确定部 门的组织结构及各岗位的职责和权限（见岗位职务说明书，向部门全体人员公布，以促进 有效的质量管理。5.5.2管理者代表最高管理者在公司的管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向最高管理者反馈信 息的权利，同时具有以下方面的职责和权限。5.5.2.1确保按照IS09001标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；5.522向最高管理者及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面；5.523促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识；5.5.2.4负责就质量管理体系相关事宜与认证公司、咨询公司等相关方的联络。管理者代表 密切关注与顾客有关的信息，主动的与最高

30、管理者、内部员工及外部相关方进行沟通，了解 有关顾客要求的各方面信息，及时整理、分析和汇总，以联络单的形式呈最高管理者（总经理） 或下发各单位，促进顾客要求意识的形成。5.5.3内外部沟通控制程序概述5.5.3.1综合部负责组织公司内部质量信息的沟通工作。5.5.3.2市场部门负责与顾客进行交流沟通，了解顾客的满意度状况，并进行服务的归口管 理。5.5.3.3内部的交流和沟通在每个月底，综合部组织召开全公司的质量例会，与会人员必须准备好本部门该月的质 量信息汇总报告（包括测量质量信息、体系实施信息等），与会人员逐一发言讨论，最终形成 结论和解决方案，并落实到具体实施部门；同时，对上一个月形成决

31、议的项目的完成情况进 行跟踪验证。5.534与顾客的沟通和服务A.售后服务：售后服务人员应及时按顾客要求进行售后服务，服务后并填写“服务报告”；B.顾客抱怨的处理：市场部负责受理顾客的投诉，并填写“顾客投诉记录”，及时组织有 关部门/人员对顾客投诉进行处理；C.建立顾客档案和满意度调查市场部负责建立“顾客档案”，并定期组织有关部门/人员对重点顾客进行回访填写“顾客满意度调查表”。5.5.4相关文件内外部沟通控制程序5.6管理评审5.6.1总经理负责主持管理评审工作，管理者代表，各部门领导协助总经理组织实施管理评 审活动；5.6.2公司级领导及各部门领导参加管理评审活动。5.6.2管理评审通常每

32、年进行一次，间隔12个月；如公司测量质量出现重大问题或管理机制 发生重大改变等特殊情况时，评审时间应适当调整或增加评审次数。5.6.3管理者代表负责编制年度管理评审计划，管理评审计划的主要内容：目的；内容；时间安排，参加人员；相关部门应提供的资料，包括：-审核结果（一、二、三方审核和自我评定等）；-顾客的信息反馈（满意度和顾客投诉）；-过程的业绩和测量符合性；-预防和纠正措施的状况；-上一次管理评审的跟踪措施；-有可能影响质量管理体系的计划的变化对改进的建议等。5.6.4总经理主持评审会议，参加人员对评审内容进行讨论，做出结论。565管理评审应形成评审报告，其内容如下：A.评审的目的、范围B.

33、评审结论，参加者C.评审情况终述D.评审结论包括：质量体系和相关过程的有效性的改进；与顾客有关的测量改进资源需求5.6.5评审报告报总经理批准后下发贯彻执行，在总经理领导下，管理者代表组织各相关部 门制定相应的纠正、预防及改进措施，贯彻执行并最终验证其效果。5.6.6由公司部综合部保存管理评审记录，保存期限三年。5.6.7相关文件管理评审程序6.06.0资源管理6.1资源提供本公司所提供的资源主要是指公司质量管理体系的过程实施和改进所需资源，包括：人力资源、办公设施、办公场所及测量设计、项目测量所需的设施、设备、信息和财务资源等。 公司相关部门应识别并提供所需的资源以确保：1）实施、保持质量管

34、理体系并持续改进其有效性；2）通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源621总则1）综合部负责编制岗位职务说明书，明确员工任职标准，及时按员工任职标准的要 求提供为保证顾客满意所需的人力资源。2）承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的。总经理依据岗位职务说明书规定的员工任职标准组织公司管理层对各部门主管的能力进行判定，各部门主管依据岗位职务说明书对本部门人员能力的判定，对能力的判定应从教育、培训、技能 和经历方面去考虑。6.2.2能力、意识和培训1）各部门应按照岗位职务说明书的任职标准要求招聘、考核技术和管理人员。各部 门对现有技术、管理人员的质量能力进行评价，当员工的质量能力达不到

35、标准要求时， 向公司综合部提出培训要求。2）综合部根据各部门提出的培训要求和上级主管部门的要求，制定“年度培训计划”，组织安排送外单位培训和内部培训，并保存全部规定职责要求的员工证明材料和资格 记录，填写“员工培训记录”，记录培训考核或考试成绩和培训情况。3）对新开设项目，应由测绘部部长组织相关人员对新招聘的员工进行技能考核，进行安全、技能、质量管理体系中的相关作业指导书和劳动纪律要求等方面的培训，填写“三 级安全教育记录”和“员工培训记录”， 对项目测量过程中关键工序和特殊工序， 还 应由技术负责人组织相关人员进行项目测量技术交底， 使其明确操作方法，意识到所 从事工作的重要性。4）对新建立

36、的质量管理体系文件或质量管理体系文件有重大修改、换版时，综合部应组织全体员工学习文件，填写员工培训记录，记录培训考核考试成绩，确保公司员 工能够理解质量管理体系文件中的相关内容，并贯彻执行。5）对新进公司的技术、管理人员，应由综合部向其介绍公司情况，进行质量管理体系文 件的培训，在熟悉相关的质量管理体系文件后，方可上岗。6）各部门主管每年应通过业绩评定、观察考核等方法评价其培训的有效性及相关培训人 员是否具备其所需的能力。当能力仍达不到要求时，应采取其他措施以满足其需求， 如解聘后重新招聘、更换工种；7）综合部应保存全部规定岗位要求的员工证明材料和资格记录，建立“员工能力档案”，记录学历、培训

37、情况、人员能力及经历等内容。8）管理者代表应经常对员工进行质量意识教育，确保其意识到所从事质量活动的相关性和重要性，以及如何为质量目标的实现作贡献。623综合部应编制人力资源控制程序，具体按程序文件的要求进行控制。6.3基础设施6.3.1为确保承接的测量项目能满足客户和适用的法律、法规的要求，公司必须识别为实现建设项目的符合性所应具有的配套设施，在测量过程中，能及时利用和维护保养这些设施。同时，公司还要完善所有办公设施，包括：（1）与公司测量工作有关的生活配套设施；（2） 工作场所（包括测量办公场所）和相应的设施（包括办公设备系统）；（3）公司使用的测试仪器、计算机硬件和软件等；（4）公司通讯

38、系统。632测绘部负责设备控制程序的制定、修订、实施和归口管理，负责项目测量过程中 设备、设施的控制、识别，明确项目测量设备的能力要求。测绘部及时提供各项目测量项目 所需的设备资源。6.3.2各部门应负责确定为测量质量满足要求所需的各种基础设施，报告综合部，并保持其 正常使用状态。633测绘部负责项目测量过程临时设施、 安全设施的配置，执行行业有关规定。634综合部负责设备控制程序的制定、修订、实施和归口管理，负责提供各职能部门 所需的办公场所和办公设施，包括各部门使用的计算机、软件、工作资料、水、电、电话等 设施。6.3.5测绘部负责对项目测量过程的安全设施进行监控。6.4工作环境公司各部门

39、应对测量质量满足要求所需的工作环境加以识别，并对工作环境中人的因素 和物的因素加以管理。测绘部应加强现场管理，要求其做到物流畅通、安全生产、整洁文明C 7、相关文件岗位职务说明书人力资源控制程序7.0 测量项目实现7.1.测量项目实现的策划由技术部负责组织对实现测量项目所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并重 点考虑测量和服务的运行过程；测量一般应按下列程序进行：编制项目建设测量规划一按项目建设进度、分专业编制项 目建设测量细则按照建设测量细则进行建设测量参与项目竣工预验收，签署建设测量意 见一建设测量业务完成后，向项目法人提交项目建设测量档案资料。策划必须与公司质量管理体系的其他要

40、求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并 且必须以适于公司操作的方式相成文件，根据策划的结果，组织编制相应的质量计划，确定 以下适用内容：7.1.1.测量项目或合同应达到的质量目标或技术要求；7.12 针对某一具体测量项目所需建立的过程和子过程；7.1.3.测量实施过程阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；7.1.4.应采用的过程流程、特定程序、方法和作业指导书；7.1.5.具体的实验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；7.1.6.证明测量过程符合性所必要的质量记录，如旁站情理记录和各种检验记录；7.1.7.策划一般以测量大纲、测量规划和测量细则的形式体现，具体实施见测量策划控制

41、 程序。7.1.8.相关文件测量策划控制程序测量过程控制程序7.2.与顾客有关的过程7.2.1.与顾客有关的要求的确定；7.2.1.1.顾客规定的要求，包括测量的范围和内容、双方的权利与义务、测量费的计取与 支付、违约责任、双方约定的其他事项；7212顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;7213与测量项目有关的法律法规要求；7214组织确定的任何附加要求。722.测量项目要求的评审（合同评审）控制程序概述722.1.适用于本公司所承揽的测量合同的评审。7.2.22测量合同由市场部负责归口管理，并组织测绘部、财务部、测绘部等参加，评审 后合同由总经理批准签订。7.2.23

42、市场部负责与顾客沟通，明确顾客对测量项目的要求、测量费的计取与支付、违 约责任、双方约定的其他事项。7.2.24测量合同评审时机：在每份合同评审需在合同签定之前进行， 包括对测量大纲的评 审。7.2.3.测量合同评审方式：合同由市场部负责组织测绘部、测绘部、财务部等参加会签评审。7.2.4.评审要求经评审后，应达到：7.2.4.1.各项要求（满足顾客要求及有关的法律、法规要求）都要有明确的规定，并形成 文件。7.2.4.2.任何与以前表述不一致的合同的要求已得到解决。7.2.4.3.本公司具有满足测量合同的要求能力.7.2.5.合同的更改：修改后的测量合同应按2.6的要求重新评审，市场部负责及

43、时将有关信 息传达到有关部门/人员。7.2.6.市场部负责组织合同评审，并保存与合同评审有关的记录。7.2.7.测量合同签订：相关部门负责与顾客沟通，编制预算表，满足所有的要求并得到顾客 认可后，相关部门才能与顾客签订合同。7.2.8.顾客的沟通：市场部和测绘部分别跟踪，合同执行情况，并负责处理顾客的反馈信息。729.相关文件与顾客有关过程控制程序7.4采购(1)本公司的采购是指测量服务所使用的检测设备及委外服务方面的采购；(2)供应商的选择和评价主要指设备供应商；(3)公司制定并实施采购控制程序，以确保符合规定要求；(4)对供应商以及服务机构控制的方式、 程序应取决于采购的产品对测量工作的影

44、响;(5)采购合同应清楚说明所购产品的要求，可包括产品的类别、形式、等级、规格、人员资 格的要求、质量标准等；(6)对采购设备的验证由采购申请部门负责检查验证并保存相应记录。(7)支持性文件采购控制程序7.5测量和服务提供本公司的测量项目测量过程主要是为项目测量提供的三方测量。测绘部负责测量过程 控制程序的制定、修订、实施和归口管理。7.5测量服务的提供7.5.1测量服务提供的控制整个测量服务过程应在受控条件下进行，包括：(1)明确各阶段、名专业测量工作要求及检查验收标准；(2)编制测量工作实施细则，并监督其实现；(3)对检测仪器是否满足测量要求进行监控；(4)通过自检、专检和巡检等方式，检查

45、测量工作质量；(5)保证检查合格后，才进行后续工作的开展；(6)对项目竣工验收后实施后续测量服务；(7)具体实施见测量过程控制程序;(8)后续服务的实施见保修阶段测量程序、回访管理程序007.5.2测量过程的确认1)控制测量人员的资格和培训；(2)编制有关的测量大纲、测量规划和测量细则，指导测量工作的开展；(3)对检测设备进行控制，满足测量要求；(4)对测量人员进行定期的考核。具体实施见测量过程控制程序。当测量和服务过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时，测绘部应对任何这样的特殊过程实施确认。这包括仅在测量项目使用或已交付之后缺陷才可能变得明显的过程。本公 司的暂无特殊过程。7.5.3标识

46、和可追溯性7.5.3.1公室负责公司办公场所划区、挂牌标识。7.5.3.2测绘部在项目实施过程中对项目测量现场原材料、加工构件进行标识，对项目测量 中的分部、分项项目验收、检查和测量，应通过记录明确标识其形成过程和质量状态。执行测量过程控制程序。7.5.3.3项目测量的可追溯性范围是：从承接项目开始到最后的交付使用全过程，为实现测量项目质量的可追溯性要求，测绘部测量师在实施质量记录过程中应明确其编号、填写日期、质量状态，实现唯一性标识。7.5.4顾客财产7.5.4.1技术部应在项目测量合同中明确规定顾客提供财产的名称、数量和交付方式。并妥 善保管好顾客提供的技术资料。7.5.4.2 测绘部应按

47、合同规定的要求，标识、保管好顾客提供的图纸资料、办公、交通、通 讯、生活设施。7.5.4.3测绘部测量师对顾客的财产实施验证。7.544当顾客提供的顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时材料员应予以记录，并向顾客报告。7.5.5资料防护(1)保存的控制应采取有效的保存措施确保测量过程中已形成的文件资料完整、齐全不丢失；应采取适当 的防护措施避免因搬运、贮存不当和其他原因使资料授损。(2)交付的要求对提供给客户或公司内部的存档资料，应按合同要求或公司规定及时送达。做好对竣工前 后直至交付的资料的防护工作。7.6测量和监控设备的控制7.6.1技术部负责测量和监控设备控制程序的制定、修订、实施和归口管

48、理。根据承包项目的需求，确定需进行的测量并配置项目测量全过程所需精度要求的测量仪器、工 具。必要时实施采购。7.6.2技术部对新购在用验收合格的测量仪器、工具应按规定送检或自检，合格后方可交技 术部使用，以此建立检测器具台账。7.6.3技术部负责本部门测量仪器、工具的定期校准，强制检定的仪器、仪表、工具，应持 有检定证书，做好记录和标识。非强制检定的仪器、仪表、工具，应由技术部制定检 定办法，要求各使用部门定期自检。7.6.4使用部门应注意测量仪器仪表、工具的贮存环境，采取措施防止使用过程中的校准失 效和损坏校准周期，发现偏离立即对测量仪器的测量结果进行有效性评价，并采取必 要的纠正措施。7.

49、6.5测量、监控设备的控制执行测量和监控设备控制程序。本章相关文件测绘策划控制程序测量过程控制程序测量和监控设备控制程序回访管理程序保修阶段测量程序8.0 测量、分析和改进8.1总则8.1.1公司在进行质量管理体系策划时，根据其测量特点建立并实施测量和监视控制程序、内部审核程序、顾客满意控制程序、数据分析控制程序、纠正和预防措施控制程序 等文件。测绘部在具体的项目测量组织设计中应规定测量和监控活动的内容，测量和监控活 动的策划应包括对满足项目测量能力、顾客满意度等测量内容，策划应明确各相关部门采用 的测量监控方法，规定以上活动的内容、频次、方式、必要的记录以及恰当的统计技术。以 确保：A证实测

50、量过程的符合性；B确保质量管理体系的符合性；C持续改进质量管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意A市场部在项目测量过程中和测量完成后，应通过发放调查表、电话问询、服务回访等方法 收集顾客对本公司承担项目测量过程、竣工项目质量及服务的满意度信息，并及时将信息分 解到有关部门，作为分析和改进的基础。B市场部发放的调查表的回收率应达到 90%对调查表、电话问询获得的信息运用控制图进行 数据处理分析，作为本公司业绩评价和持续改进的依据。C各部门在测量实施过程中，应通过与顾客的接触，随时收集顾客对项目测量过程、服务满 意程度，并将有价值的相关信息反馈到测绘部进行处理。D测绘部应作好顾客满意

51、程度调查的记录，将收集到的信息（包括顾客满意程度调查表 ） 进行归类处理，并在每年管理评审前，形成顾客满意程度报告，将其作为管理评审的输入 内容，以测量公司质量管理体系的业绩。为满足上述要求测绘部负责编制顾客满意控制程序，并按程序要求实施。822内部审核1）管理者代表负责内部审核程序的制定、修订、实施和归口管理，负责组织内审组，并负责公司质量管理体系运行的符合性和持续改进质量管理体系的有效性的确认、审核和评价 的策划，策划应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，以此制定全 年审核方案，编制“年度内审计划”组织实施内审。2）内审每年至少一次，其间隔不应超过12个月，以确定公司质

52、量管理体系是否符合IS09001: 2008标准的要求，其质量管理体系是否得到有效的实施和保持。3）审核应由与被审核部门质量活动无关的内审人员进行。4）内审由内审组长组织，内审员根据内审中发现的不符合项开具不符合报告。5）内审组长应对内审中发现的不符合项，进行统计分析，制定不符合项分布表。并根据内审 结果编制内审报告。6）各部门主管应对审核中发现的问题及时采取纠正措施。7）管理者代表委托内审员对纠正措施实施情况进行验证，并记录验证结果。8）内审的具体实施执行内部审核程序。8.2.3过程的测量和监控1）公司各部门主管应对本部门质量管理体系的实施运行情况实施监控，采用适用的方法，监控本部门质量目标

53、的完成情况。2）管理者代表负责监督各部门质量管理体系实施情况，并每季度对其实施情况进行检查，必要时在全公司通报其实施情况。3）技术部要定期对各项目测量的测量质量完成情况进行巡回检查，并在每周的测量会上通报检查结果。4）当检查的结果情况未能达到所策划的结果要求时，各相关部门应及时采取纠正或纠正措施，以确保测量的符合性，执行纠正和预防措施控制程序。8.2.4测量测量和监控1）技术部负责测量和监视控制程序的制定、修订、实施和归口管理。2）技术部定期对各项目的工作进行检查，检查内容主要有：测量人员履行岗位职务说明书的 情况，测量规划、测量实施细则及公司质量体系文件的执行情况，客户或委托方对测量服务 的

54、意见，并记录检查结果。（委3）各测绘部部长应在测量人员日常工作、测量例会、测量记录及其他场合中及时发现测量过 程中出现的服务质量问题，并及时予以纠正处理。4）公司领导不定期对测绘部的测量质量和服务质量进行检查。5）各测绘部部长在测量服务完成后，应对全部测量质量记录进行验证，在广泛听取客户、政 府主管部门、设计和测量单位意见的基础上，对项目测量服务质量全面总结，肯定成绩，提 出改进意见，编制测量成果报告，上报公司主管领导和相关部门，按照合同或法规要求上报 客户。6）各测绘部负责本项目测量服务监视和测量记录的管理。7）具体实施见测量和监视控制程序8.3不合格控制8.3.1技术部负责不合格控制程序的

55、制定、修改实施和归口管理。8.3.2对测量过程中及客户投诉中发现的不合格服务的记录、评审和处置的控制权限、方法和 要求作出规定。8.3.3不合格测量服务发生时应进行记录，并及时评审和处置，其处置方法可能包括：8.3.4立即采取补救措施，消除对测量质量的影响和损失，满足法律法规的要求和使客户 托方）满意；8.3.5重新提供测量服务（如重新核验）8.3.6对相关责任人进行培训、教育或处罚。不合格服务的处置应以减少客户（委托方）不 满意和减少对测量质量的不利影响为目标。8.3.7有关部门对不合格服务信息进行识别，规定的责任部门针对不合格服务信息采取纠正 和预防措施，这些也成为评价质量体系有效性的依据

56、之一。8.3.8相关负责人应对纠正后测量工作进行检查验证，以证实符合要求。8.3.9保存好不合格处理记录。8310具体实施见不合格控制程序8.4数据分析 8.4.1综合部负责数据分析控制程序的制定、修订、实施和归口管理。以证实质量管理 体系的适宜性和有效性，并评价何处可实施持续改进，各部门应负责收集、分析相关数据资 料，这些数据和资料主要指未经处理的原始记录， 其来源分外部来源和内部来源。8.4.2各部门负责对本部门产生的数据进行收集、整理，实施相关统计技术进行分析。以确 定本部门质量目标的实施情况和质量管理体系的适宜性和有效性。这也包括来自测量和监控 活动及其他有关来源的数据。8.4.3数据

57、分析的结果应能提供下述信息：1）顾客满意程度的现状和趋势；2）与测量要求的符合性；3）项目测量过程和测量特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会；4）供方测量、过程和体系的相关信息。8.4.4对数据分析的实施，按数据分析控制程序执行。8.5 改进8.5.1持续改进的策划1）公司管理层应通过使用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评 审，促进质量体系的改进。2）各部门根据自身需要、工作特点确定相适宜的改进过程活动。3）管理者代表负责纠正和预防措施控制程序的制定、修订、实施和归口管理。对各部门 的改进活动实施管理监控。8.5.2纠正措施1）各部门应根据不合格产生的程度采取纠正措施

58、，以消除不合格的原因，防止不合格的再发 生。2）纠正和预防措施控制程序中的纠正措施应包括以下步骤：3）评审不合格（包括顾客投诉）；4）确定不合格原因；5）评价确保不合格不再发生的措施的需要；6）确定和实施所需要的纠正措施；7）记录所采取措施的结果；8）评审所采取的纠正措施。8.5.3预防措施1）各部门应根据发现的潜在不合格的不同程度，在权衡风险、利益和成本的基础上采取预防 措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。2）纠正和预防措施控制程序中的预防措施包括以下步骤：3）确定潜在不合格并分析原因；4）评价防止不合格发生的措施的需求5）研究确定预防措施并落实；6）跟踪并记录结果；7）评审所采

59、取预防措施的有效性。8.5.4对具有成效的改进涉及质量管理体系文件更改的，应按文件控制程序实施文件更 改。效果不明显的，重新制定、实施纠正和预防措施。本章相关文件顾客满意控制程序内部审核程序测量和监视控制程序不合格控制程序数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序文件控制程序测量流程图1项目接件1 1 F F2.合同评审1T3、技术评审管理职责流程图管理职责质量方针目标V V管理承诺1 1质量方针确定1 1质量目标制定1 1F F编制质量计划1 1!质量计划实施1 1r r实施效果确认1 1!总结分析1 1!下一循环管理职责职责分工确定管理者代表沟通过程建立沟通过程有效性确认管理评审1 1F F管

60、理评审策划1 1管理评审计划1 1r r管理评审计划1 1管理评审输入1 1r r管理评审F F管理评审报告F F质量体系改进1 1F F质量体系改进 效果评定监视和测量流程图监视和测量顾客满意度f满意度调查策划1顾客满意度调查1顾客满意度分析1r制定纠正预防措施F纠正预防措施实施F实施效果验证质量体系内部审核过程监视和测量内部审核策划过程监视和测量标准编制编制内部审核计划关键重要控制点* *的确定成立内审组编制内审表监视和测量设施配置/校准制定不符合纠正措 施/实施1f实施效果验证内审实施/内审报告过程监视和测量实施过程监视和测量记录各部门职责1综合部1.1直接上级：总经理1.2下属岗位（或