效能监察实施方案

1、2016年南博会参展项目效能监察方案为全面贯彻集团公司纪检监察工作会议精神，不断完善及健全效能监察工作管理机制，紧紧抓住企业效能监察的工作重点，完善企业管理，促进公司员工正确履行职责，树立公司良好企业形象、提高公司产品经济价值、员工工作效率，努力实现公司在改革中求发展，在和谐中争效能，以最少的成本获最高的效益。经公司领导研究决定，对2016年南博会参展项目管理进行专项效能监察，监察方案策划如下：一、监察对象本次效能监察对象是2016年南博会参展项目的参展规划方案实施情况、参展费用控制、参展产品质量、会场布置效果、参展过程、会后总结、参展效果等业务流程进行检查。二、效能监察的总体思路和目的项目效

2、能监察是企业生产经营过程中的再管理，通过有效的监督手段，在项目进展过程中全过程、全方位的发挥监督作用，对提高工作效率、改善工作效果和提高企业效益有极大的促进作用。本次效能监察在公司领导小组总体领导下，在市场经营部、设计部、生产部、质量技术部工作小组具体实施工作中，上下密切配合，按效能监察体系文件规定的内容，根据参展计划方案，通过对2016年南博会参展项目全程效能监察，确保参展内部控制制度健全、适宜、专业业务部门严格遵循内部控制制度，实现2016年南博会参展的阶段性控制目标和最终目标，对公司产品宣传效果的实现起到良好的保证作用，为公司后续产品的宣传积累经验。 三、工作程序(一)健全机制建立效能监

3、察工作领导体制和工作机制，由公司主要领导负责，监察小组组织实施，相关部门密切配合，全体员工积极参与。公司效能监察工作小组人员组成如下：组长：蒋兴祥副组长：张锦石贵荣成员：晏雅馨 李斌 赵炳辉(二)组织实施一是做好培训。各相关职能部门组织效能监察工作人员学习有关文件、制度和业务知识，提高认识，领会实质，切实把握好政策界限;组织有关管理人员学习有关文件规定，统一思想，积极配合，协助做好效能监察工作。二是组织实施。各相关职能部门针对关键岗位及重要环节执行制度情况，以及针对展销会关键环节、关键时间节点，认真组织自查。公司效能监察领导小组组织有关人员对效能监察项目实施情况进行抽查，并不定期、有重点地对部

4、分部门进行督促和检查。1、监察内容（1）对参展计划方案审批手续进行监察，保证方案的合理性；（2）监察参展方案的实施情况，重点监察各项工作是否严格按照计划时间节点进行；（3）监察参展产品设计、展台设计图纸的审核记录、参展产品生产质量验收记录；（4）展销会接待纪律监察，重点监察工作时间闲聊、上网聊天、玩游戏；工作时间擅自离开工作岗位，办理与工作无关的个人事务及参加其他展销活动；无故旷工、迟到早退等问题；（5）对展销成果、会后总结进行监察，重点检查接待、宣传册发放情况、签订意向客户情况等记录；（6） 展销费用监察，重点监察预算费用是否合理，实际费用与预算费用偏差，损失浪费问题，是否存在超额报销、不符

5、账目、贪污现象。2、查找突出问题采取查看记录、资料分析、审计等措施和方法，认真查找以下问题：(1)重要环节的制度及流程在设计上是否存在缺陷，是否与国家和上级有关规定相符合。(2)是否存在不执行有关制度，或流程执行不到位的问题。3、时间进度安排重要环节制度执行情况效能监察和展会计划方案关键环节效能监察从2016年4月1日开始至2016年6月30日结束。具体时间安排如下：(1)4月1日至4月8日，为宣传发动、布置工作阶段。(2)4月9日至4月14日，为开展自查自纠工作阶段。(3)4月15日至6月30日，为效能监察工作组组织检查阶段。在自查的基础上，效能监察工作组对重要管理制度及流程的设计和执行情况

6、进行检查，并就检查发现的问题提出整改建议。(4)7月15日前，效能监察小组根据自查和检查阶段收集到的情况，形成监察建议，在征求有关部门意见后，出具正式的效能监察建议书。(5)7月30日前，有关部门根据效能监察建议书，认真落实整改，并将落实情况上报公司效能监察领导小组。(三)评估验收公司拟在2016年8月中旬前组织对各部门开展效能监察工作情况的评估验收。各部门要认真做好情况汇总，填写有关报表，客观公正地撰写效能监察报告，在8月30日前上报公司效能监察小组。效能监察报告内容应包括监察依据、检查过程、发现的行为偏差和管理缺陷、有关制度流程分析和监察建议或决定意见等。公司效能监察办公室负责组织对局各工

7、作组和各部门监察工作进行评估验收，对监察建议或决定的执行情况进行跟踪检查;通过评估验收对各职能部门完成的效能监察项目进行统计分析和效果评价，对本次效能监察工作进行总结。(四)资料归档公司效能监察小组对已经完成的效能监察项目资料进行立卷归档。四、工作要求(一)提高认识，加强领导各部门要充分认识效能监察在改善经营管理、提高经济效益、树立企业良好形象方面的重要作用，根据本实施方案的要求，布置效能监察各阶段的工作任务，落实工作目标。(二)明确职责，落实责任效能监察工作实行行政主要领导负责制，并与本年度企业党风廉政建设责任制考核挂钩。要明确各职能部门的职责，层层落实责任。各部门要通力协作，密切配合。公司效能监察办公室要发挥好组织协调作用，各职能部门要充分发挥职能，齐心协力搞好效能监察工作。(三)认真整改，务求实效对效能监察中发现的问题，由效能监察小组提出书面整改监察建议，同时督促有关部门落实监察建议，巩固效能监察成果。收到监察建议的部门，应制定整改措施，落实整改责任，切实加以整改。对能够立即解决的问题，要集中力量抓紧解决;对暂时解决不了的问题，要明确整改期限。对整改效果不好的，效能监察办公室要督促其重新进行整改。(四)执纪有力，以查促建效能监察领导