质量和环境管理手册

1、第一部分质量和环境管理手册（ QEM 手册）1 QEM 手册（首页）HL-QES 1:2000标准:1996年 月编号:QEM手册依据：GB/T 19001 2000 idt ISO 9001编制GB/T 24001 1996 idt ISO 14001受控状态：版本号/修改状态：A/0分发号：年 月 日发布日实施北京惠利有限公司批准页QEM手册依据：GB/T 19001 2000 idt ISO 9001: 2000 标准编制GB/T 24001 1996 idt ISO 14001: 1996编制：年月曰审核：年月曰批准：年月曰年 月 日发布年 月日实施北京惠利有限公司章节号：北京惠利有限

2、公司QEM手册目录版本号/修改状态：A/0页码：1/5对 照 表GB/T 19001 2000ISO 9001 : 2000GB/T 24001 1996 ISO 14001 : 1996编号目 录质量管理体系 要求章条号章条号环境管理体系 要求1首页1. 1批准页1. 2QEM手册目录1 . 3公司简介1 . 4、/. 、亠 刖言总则 过程方法0.10.21 . 5范围范围 总则 应用11.11.21范围1 . 6手册发布令1 . 7管理者代表 任命书管理者代表5 . 5 . 24 . 4 . 1组织结构和职 责1 . 8QE方针发 布令管理承诺 质量方针5. 15 . 34 . 2环境方针

3、1 . 9文件更改记 录2引用标准引用标准22引用标准3术语和定义术语和定义33定义4质量管理体 系和环境管 理体系质量管理体系44环境管理体系要求4. 1总要求总要求4 . 14 . 1总要求4. 2文件要求总则质量手册 文件控制 记录控制厂“寸CM CM CM CM :寸 寸 寸 寸|4 . 4 . 44 . 4 . 54 . 5 . 3环境管理体系文件文件控制记录北京惠利有限公司QEM手册目录对 照 表GB/T 19001 2000ISO 9001 : 2000GB/T 24001 1996 ISO 14001 : 1996编号目 录质量管理体系 要求章条号章条号环境管理体系 要求5管理

4、职责管理职责54 . 1 . 1环境管理体系 要求5. 1管理承诺管理承诺5. 14 . 2组织结构和职 责5. 2以顾客为关 注焦点以顾客为关注焦点八、丿、5 . 24 . 3 . 14 . 3 . 2环境因素 法律和其他要 求5. 3质量方针和 环境方针质量方针5 . 34 . 2环境方针5. 4策划策划质量目标 质量管理体系 策划5 . 45 . 4 . 15 . 4 . 24 . 34 . 3 . 34 . 3 . 4策划目标和指标 环境管理方案5. 5职责、权限 与沟通职责、权限与沟 通职责和权限 管理者代表 内部沟通5 . 55 . 5 . 15 . 5 . 25 . 5 . 34

5、 . 14 . 4 . 14 . 4 . 3总要求组织结构和职 责信息交流5. 6管理评审管理评审 总则评审输入 评审输出l Cl CQ 9.999 9IO IO IO4 . 6管理评审章节号：版本号/修改状态：A/0页码：2/55. 7法律法规及 其他要求以顾客为关注隹点八、丿、与产品有关的 要求的确定5 . 27 . 2 . 14 . 3 . 2法律与其他要 求5. 8目标和指标质量目标5 . 4 . 14 . 3 . 2目标和指标5. 9管理方案质量管理体系 策划持续改进5 . 4 . 28 . 5 . 14 . 3 . 4环境管理方案6资源管理资源管理64 . 4 . 1组织结构和职

6、责章节号：版本号 /修改状态：A/0北京惠利有限公司 QEM手册目录页码：3/5对 照 表GB/T 19001 2000ISO 9001 : 2000GB/T 24001 1996 ISO 14001 : 1996编号目 录质量管理体系 要求章条号章条号环境管理体系 要求6. 1资源提供资源提供6 . 14 . 4 . 1组织结构和服 务6 . 2人力资源人力资源 能力、意识和培 训4 . 4 . 2培训、意识和能 力6 . 3基础设施基础设施6 . 34 . 4 . 1组织结构和职 责6 . 4工作环境工作环境6 . 44 . 4 . 1组织结构和职 责7产品实现与 运行控制产品实现74 .

7、 44 . 4 . 6实施与运行 运行控制7 . 1产品实现的 过程与运行 控制和策划产品实现的策 划7 . 14 . 4 . 6运行控制7 . 2与顾客有关 的过程与顾客有关的 过程与产品有关的 要求的确定 与产品有关的 要求的评审 顾客沟通lCl CQCXI.CMCM CM卜卜 卜卜4 . 4 . 6运行控制7 . 3设计和开发设计和开发 设计和开发策 划设计和开发输 入设计和开发输 出设计和开发评 审设计和开发验 证设计和开发确 认设计和开发更 改的控制7. 37 . 3 . 17 . 3 . 27 . 3 . 37 . 3 . 47 . 3 . 57 . 3 . 67 . 3 . 74

8、 . 4 . 6运行控制章节号：版本号 /修改状态：A/0北京惠利有限公司 QEM手册目录页码：4/5对 照 表GB/T 19001 2000ISO 9001 : 2000GB/T 24001 1996 ISO 14001 : 1996编号目 录质量管理体系 要求章条号章条号环境管理体系 要求7 . 4采购采购采购过程 采购信息 米购产品的验 证7 . 47 . 4 . 17 . 4 . 27 . 4 . 34 . 4 . 6运行控制7 . 5生产和服务 提供与运行 控制生产和服务提 供生产和服务提 供的控制生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯 性产品防护7 . 57 . 5 . 17 .

9、5 . 27 . 5 . 37 . 5 . 54 . 4 . 6运行控制7 . 6监视和测量 装置控制监视和测量装 置的控制7 . 64 . 5 . 1监测和测量8测量、分析 和改进测量、分析和改 进84 . 5检查和纠正措 施8 . 1监视和测量总则总则8 . 14 . 5 . 1监测和测量8 . 2监视和测量监视和测量 顾客满意 内部审核 过程的监视和 测量产品的监视和 测量000000000022222432亠4 . 5 . 14 . 5 . 44 . 5 . 1监测和测量 环境管理体系 审核监测和测量8 . 3不合格品控制不合格品控制8 . 34 . 5 . 2不合格、纠正与 预防措施

10、8 . 4数据分析数据分析8 . 44 . 5 . 1监视和测量章节号：北京惠利有限公司 QEM手册目录版本号/修改状态：A/0页码：4/5对 照 表GB/T 19001 2000ISO 9001 : 2000GB/T 24001 1996 ISO 14001 : 1996编号目 录质量管理体系 要求章条号章条号环境管理体系 要求8 . 5改进改理 持续改进 纠正措施 预防措施00 00 0000555532 亠4 . 24 . 3 . 44 . 5 . 24 . 4 . 7环境方针 环境管理方案 不合格、纠正与 预防措施 应急准备和响 应8 . 6环境因素以顾客为关注隹点八、丿、5 . 24

11、 . 3 . 14 . 3 . 2环境法律和其他要 求8 . 7应急准备和 响应预防措施8. 5 . 3 4 . 4 . 7应急准备和响 应章节号：版本号 /修改状态：A/0北京惠利有限公司 公司简介页码：4/5公司简介 （略） 法定代表人： 总经理： 公司名称： 通讯地址： 邮编： 电话： 传真：E-mail : 网址：北京惠利有限公司章节号：版本号/修改状态：A/0、八冃U言页码：1/1本公司 QEM 手册是依据 GB/T 19001 2000 idt ISO 9001: 2000标准和GB/T 24001 1996 idt ISO 14001: 1996标准的要求结合公司的实际情况而制定

12、的。本手册阐述了公司的质量环境方针和质量环境目标，概括描述了公司 的质量管理体系与环境管理体系以及改进其有效性时采用“PDCA ”的方法。覆盖了公司所应控制的质量、环境管理体系要求，并就与质量、环境 有关的职责、相互关和需要开展的质量、环境活动做了明确规定。手册中的质量、环境方针和质量、环境目标同公司的宗旨相适应，是 公司对满足所有顾客的承诺，是对遵守法律、法规和其他要求的承诺。手册是公司实施质量、环境管理体系的法规性、纲领性文件，是全体 员工的行动准则。此外，作为手册的支持性文件，编制了18个程序文件和相关的作业文件（包括设定的质量、环境记录）。手册由综合办公室编写，管理者代表审核，经公司总

13、经理批准正式发 布实施，公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到 位。严格按照规定的程序办事，确保公司的质量、环境管理体系政党充分、 有效运行并持续改。手册由管理者代表负责组织实施，公司综合办公室负责手册的具体发 放、回收、管理和解释工作。手册的发放：手册分为“受控”和“非受控”两种版本，受控版本在 其封面上加盖“受控”章，按文件控制程序的规定办理发放登记手续。手册发放对象为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他 获准人员，具体发放数量由综合办公室确定，管理者代表批准。手册对外发放必须经管理者代表批准，综合办公室做好登记手续。 手册发放和回收工作，由综合办公室负责统一办

14、理，每本手册均有统 一编排的分发号。发放时加盖“受控”印章，回收时要按规定办理签字、 登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经总经理或管理者代表批准，任何部 门和个人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者，应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册 持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回综合办公室。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到综合办公室，综合办公室 应定期对手册的适应性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执 行文件控制程序的有关规定。章节号：版本号 /修改状态：A/0北京惠利有限公司 范围页码：1/11目的本手册依据 GB/T 19001 2000 idt

15、 ISO 9001: 2000 标准和 GB/T24001 1996 idt ISO14001: 1996标准结合本公司实际而编制的， 用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律法规要求的产品；通过 质量、环境管理体系的有效运行和持续改进，满足顾客要求，增强顾客满意、。2适用范围本手册适用于产品生产全过程和质量、环境管理；是向顾客展示质量 保证能力和实施“保护环境、预防污染”的纲领必文件，并且是向第二方 提供审核的依据。3删减说明本公司灰产品生产企业，无顾客提供财产，没有顾客财产的控制职责， 所以删减仅限于 GB/T 19001 2000 idt ISO 19001: 2000标准中顾客

16、财产，而且删减后不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产 品的能力或责任的要求，因此本手册对GB/T 19001 2000 idt ISO9001 : 2000标准中“顾客财产”的要求予以删减。北京惠利有限公司章节号：版本号 /修改状态：A/0手册发布令页码：1/1手册发布令本公司QEM 手册符合 GB/T 19001 2000 idt ISO 9001 : 2000 和 GB/T 24001 1996 idt ISO 14001: 1996 标准的规定和要求。本手册是公司质量、环境管理活动纲领性文件和行动准则， 适用于公司各职能部门。我批准A版QEM手册自年月日实施。我要求公司全体员

17、工必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定 要求；各职能部门严格履行职责，强制性实施 A版QEM手册， 保证质量、环境管理体系持续有效运行，以实现公司的质量、 环境方针和质量、环境目标。北京惠利有限公司 总经理：XXXXXXX年XX月XX日北京惠利有限公司章节号：管理者代表任命书北京惠利有限公司章节号:QEM方针发布令版本号/修改状态：A/0版本号I修改状态：A/0页码：1/1管理者代为了贯彻执行 GB/T 19001 2000 idt IS09001: 2000 和GB/T 24001 1996标准，加强对质量、环境管理体系运行的 领导，推动公司质量、环境管理体系的政党有效运行和持续改 进，及时处

18、理影响质量和环境管理体系运行中的有关问题，确 保公司质量和环境管理体系有效实施和保持，特任命副总经理 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保按照以上两个标准的要求建立、实施和保持质量和环 境管理体系。2、向最高管理者汇报选题、环境管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境管理体系的改进提供依据。3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。4、 负责质量、环境管理体系有关事宜的外部联系。5、行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境职责和权限。总经理：XXXXXXX年XX月XX日北京惠利有限公司文件更改记录_页码：1/1QE方针发布令质量方针：质量第一，顾客至上，服务社会，振兴企业。

19、质量目标：产品一次检验合格率98%以上；顾客满意度100% ；追求质量，持续改进，产品质量达到国内先进水平环境方针：本公司把提高企业市场竞争能力，最大限度地减 少环境污染，合理利用能源、资源作为理念。为此我们承诺：1、遵守国家和地方适用的法律法规、标准和相关制度、要 求；2、 “预防为主、防治结合”，在“采购一生产一销售一服 务”全进程中尽可能减少环境负面影响；3、 对粉尘、废弃物、噪声等实施有效控制；4、对资源、能源实施有效管理，做好成本优化，废料回收 再利用；5、 加强培训教育，不断提高员工环境意识；6、明确各层次职责，加强监督检查力度，确保环境表现持 续改进；7、促进相关方共同为“环保型

20、”产品及资源再利用做贡献； &本方针传达到全体员工，并为公众所获取。环境目标：1、 节能降耗，三年内水、电消耗年递减2% ；2、 降低粉尘污染，减少人体伤害；3、 减少噪声污染，保护员工健康；4、废弃物加收再利用。日总经理：XXXXXXX年XX月XX章节号：版本号 /修改状态：A/0页码：1/1序 号修改 日期修改章 节条款修改页码修改依据 （修改通知单号）修改人签字验证 人签 字备注2 .引用标准章节号：北京惠利有限公司 引用标准版本号/修改状态：A/0页码：1/12引用标准2 .1GB/T 19000 2000idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语2 .2GB/T 19

21、001 2000idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求2 .3GB/T 24050 2000idt ISO 14050: 1998环境管理 术语2 .4GB/T 240011996idt ISO 14001: 1996环境管理体系 规范及使用指南2 . 5本公司所采用的产品标准（略）3 .术语和定义章节号：HL-QES-3北京惠利有限公司 术语和定义版本号/修改状态：A/0页码：1/1本手册米用GB/T 19000 2000 idt ISO 9000: 2000质量管理体系 基础和术语和GB/T 24050 2000 idt ISO 14050: 1998环境管理 术语中的术语和

22、定义。本手册根据本公司产品特点还采用如下术语和定义：（略）4 .质量管理体系和环境管理体系章节号：版本号/修改状态：A/0北京惠利有限公司 质量管理体系和环境管理体系页码：1/14质量管理体系和环境管理体系组织在质量和环境方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实现、评 审和保持质量方针和环境方针所需的组织结构、规划活动、职责、程序、过程和资源。本公司按照 GB/19001 2000 idt ISO 9001: 2000 和 GB/T 24001 1996idt ISO14001 : 1996标准要求建立质量和环境整合型管理体系。章节号：版本号/修改状态：A/0北京惠利有限公司 总要求页码

23、：1/14. 1总要求本公司从自身的实际情况出发，按照 GB/T 19001 2000 idt ISO 9001 : 2000和GB/T 14001 1996 idt ISO14001 : 1996标准要求，建立起结构化 的质量管理体系和环境管理体系，并编制了系统化的配套的质量和环境管理体系文 件（包括手册、程序文件和作业文件），明确了这些文件的范围以及对文件和记录 的控制；明确了公司内部岗位设置以及各部门的职责和权限，确定了质量、环境管理体系所需的过程、活动及其应用，确定了过程的顺序和相应作用（接口关系）以 及过程有效动作和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理活动、资源提供、 产品实现和

24、测量、分析和改进有关的过程。通过在运行过程中持续改进，从而使质 量管理体系和环境管理体系更增强其有效性。本公司米用PDCA循环的方法识别和控制程序的有效性，使每一个过程都可 以通过“策划、实施、检查、总结”达到持续改进有效性的目的。本公司针对任何影响产品符合性的外包过程 （计量器具的检定、检验室及检验 项目的外委、特殊工种培训、运输等）和米购合格供方等控制过程。按本手册和实 施控制，并执行相应的二、二级文件（即程序文件和作业文件） 。章节号：版本号/修改状态：A/0北京惠利有限公司 文件要求页码：1/3北京惠利有限公司文件要求本公司质量、环境管理体系文件包括：a、开成文件的质量方针、质量目标和

25、环境方针、环境目标；b、QEM手册；c、 程序文件（本公司按质量、环境管理体系标准要求，并结合公司实际情况 编制的18个程序文件）；d、 作业文件（确保其过程有效策划、运作和控制所需的作业文件）；e、 记录；f、与质量、环境有关的外来文件。 注：文件可采用任何形式或类型的媒体。4. 2. 2QEM 手册本公司依据 GB/T 19001 2000 idt ISO 9001 : 2000 标准和 GB/T 24001 1996 idt ISO 14001 : 1996标准的要求，结合公司实际情况，制定了 QEM手 册，该手册确定了公司质量、环境管理整合体系的范围，规定了所应控制的质量、 环境管理体

26、系要求，包括删减的理由，对形成文件的程序的引用。描述了过程顺序 及相互作用，反映了公司质量、环境管理体系的总体框架和思路，通过对公司质量、 环境方针，重要因素以及目标、指标管理方案等内容的描述，展示了公司质量、环 境管理的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。QEM手册的管理，见本手册的规定，具体执行文件控制程序。4 . 2. 3文件控制4 . 2. 3 . 1 总则本公司为确保质量、环境管理体系所要求的文件得到有效控制，建立并保持文 件控制程序，此程序使公司质量、环境管理体系文件从批准发布直至失效的全过 程都有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识

27、别，并控制其分发。4 . 2. 3 . 2文件的控制范围本公司质量、环境管理体系所要求的一切文件均属控制范围，见本手册规定。 记录是一种特殊类型的文件，依据本手册的要求进行控制。综合办公室为文件控 制程序的主管部门，负责对文件控制的执行情况予以监督、 检查和管理，其他相 关部门予以配合。4 . 2. 3 . 3文件的批准和发布所有文件发布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性（内章节号：版本号 /修改状态：A/0页码：2/3容正确、完整，与其他文件协调一致，且易于理解）；确保文件清晰，易于识别；b、 综合办公室每年11月底组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审， 因评审或其他原因对文

28、件进行修改时，文件发布前应再次批准；c、 QEM手册、程序文件经管理者代表审核后由总经理批准、发布；d、 三级文件由相关职能部门负责人审核，主管领导批准、发布。4. 2 . 3. 4文件的更改a、 质量、环境管理体系文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批，做出相应的修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的有关背景 的文件资料；b、 文件更改应在文件更改记录上记录文件的更改内容、更改日期和更 改原因、更改生效时间，同时对更改文件做出现行修订状态标识；c、 更改后的文件、资料，按规定的发放范围及时发放到位。4 . 2. 3 . 5文件的发放a、 所有本公司制定和发布的与质量、环境

29、管理体系有关的文件和资料，按 照文件和资料的层次分类由相应的授权人员审核、批准发布；b、 对质量、环境管理体系有效运行的各个场所，文件和资料均应发放到位， 保证有关人员使用现行有效的文件；c、 文件发放填写文件发放/回收登记表，并注明受控分发号；d、 作废文件要及时从发放和使用场所收回，并登记造册，定期销毁；e、 因特殊需要所保留的任何作废文件，盖“作废保留”章，防止误用；f、应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认按规定范围分发产记录； 综合办公室负责外来文件的识别， 产控制其分发，对于标准类文件，要识别最新版 本，确保现行有效；g、 所有文件的保存要便于查找，标识明确，妥善保管，防损坏。4

30、 . 2 . 4记录的控制4. 2 . 4 . 1 总则建立并保持记录控制程序，通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存 期限和处置的有效控制，证实产品质量和服务质量符合要求和质量、环境管理体系 有效运行，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量改进提供分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量和环境管理记录的组成部分。综合办公室是记录控制的主管部门北京惠利有限公司文件要求章节号：版本号/修改状态：A/0页码：3/34 . 2. 4 . 2记录的设置a、 记录的设置应易于识别和检索；要有足够的记录凭证、图表、报告以证 明质量、环境管理体系运行和产品符合要求；b、 记录的种类包括：培训

31、记录、检验报告、试验报告、评审报告、审核报 告、事故报告、不合格品复审报告、有关法律法规信息、质量和环境管理体系运行 记录等；c、 记录的媒体有文字记载、磁盘、相片和录像等。4 . 2. 4. 3记录的管理a、 分级管理：综合办公室负责质量、环境管理体系记录的管理和保存，各 职能部门和车间负责生产过程中和环境运行过程中形成的本部门记录本管理和保 存，定期将本部门相关记录归档上交综合办公室统一管理和保存；b、 标识：以记录或表格的名称、编号或代码来表示；c、 贮存和保护：质量、环境管理体系记录保存期一般为 3年，专业性记录 按国家及行业有关规定执行。质量、环境管理体系记录要有适宜的贮存条件， 防

32、潮、 防火、防虫蛀、防鼠害；d、 检索：所有汇总到综合办公室统一管理的记录由综合办公室负责记录登 记、建账或建卡归档，并建立索引目录；e、 处理：保存期满记录的处理、销毁应造册登记，加以鉴定，经主管领导 批准实施销毁；f、 记录的收集与填写：记录的收集由填写部门负责；记录的填写由该活动 的具体执行按要求填写；记录应清晰、标识明确、内容完整、真实、简单明了，日 期明确、签名齐全；g、 查阅：合同要求时，在双方商定期限内，记录可提供给顾客或其代表查 阅评价，并做好登记；h、 提供：根据合同规定或顾客的要求，及时提供相关记录。综合办公室和 各相关部门应妥善保存本部门的记录，以防止由于环境造成的损坏、

33、变质和丢失。4 . 2 . 5支持性文件文件控制程序HL-CX-4-01记录控制程序HL-CX-4-025 .管理职责章节号：HL-QES-5版本号/修改状态：A/0北京惠利有限公司 管理职责页码：1/15管理职责明确最高管理者的职责，以利于质量、环境管理体系的建立、实施和改进（包 括管理承诺的证据、以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、管理者代 表的确定、质量、环境管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容）。章节号：版本号/修改状态：A/0北京惠利有限公司 管理承诺页码：1/15.1管理承诺公司总经理通过以下活动，对其建立、实施质量、环境管理体系并持续改进其 有效性和污染预防、遵守有

34、关法律法规和其他要求的承诺提供证据。a、 采取培训、宣传资料或会议等方式向组织成员传达满足顾客和法律法规 要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境意识；b、 制定质量方针、环境方针和确保质量目标、环境目标的实现；C、为质量、环境管理体系的建立和实施提供指导和框架；d、 确定组织结构；e、 任命管理者代表，指疋其负责质量、环境管理体系的建立、头施和保持 的具体事宜；f、为质量、环境管理体系的建立、实施和改进提供人、物、设备、设施、 原材料、技术和环保等资源支持并确保资源的获得；g、 定期主持管理评审。北京惠利有限公司章节号：以顾客为关注焦点北京惠利有限公司章节号:版本号/修改状态：A/0页码：1

35、/15.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。公司应以顾客为关注焦点，实施预防控制方案，确保顾客的要求和法律法规要 求予以满足，增强顾客满意。全面理解顾客的需求和期望，在法律法规、国家、行业、企业标准规定的范围 内，将顾客的需求和期望转化为要求并予以满足。5. 2.1职责a、 供销处负责制定“顾客满意度调查表”，发放到各相关部门，并汇总、识 别、评价后报总经理批准；b、 供销处负责建立与顾客沟通渠道，确定顾客要求，收集保存顾客来信、 来电、传真、文件等相关资料；c、 供销处负责收集和筛选顾客反馈信息、文件，保管合同评审的相

36、关资料， 予以确定顾客要求，并负责解答、跟踪、评审结果措施、记录、存档等工作；d、 供销处会同技术开发处、生产处等负责对顾客文件形成前变更内容进行 评审，报总经理批准；e、 供销处会同相关部门负责销售合同变更、评审，并报总经理审批。5 . 2. 2使顾客的要求得到满足a、 公司必须满足法律法规及国家行业和企业标准的规定；b、 随着顾客要求、法律法规及国家、行业、企业标准的变化和提高，公司 应不断改进，持续满足顾客要求，并争取超越顾客期望。公司应将已确定的顾客要 求所涉及已建立的质量、环境管理体系要求进行更新并执行文件控制程序和管 理评审程序；c、 顾客要求和期望通过本手册，的实施结果予以证实。

37、5 . 2. 3对顾客满意度进行测量建立并执行信息交流管理程序，保持与顾客的日常沟通，了解顾客满意度， 认真分析和处理顾客信息反馈和抱怨，以采取相应的纠正、预防或改进措施达到顾 客俩意、。5. 2 . 4公司总经理通过管理评审等活动掌握公司顾客要求实施预防控制的状态， 提出持续改进的措施，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5 . 2. 5支持性文件与顾客有关的过程控制程序HL-CX-7-01版本号/修改状态：A/0质量方针和环境方针页码：1/25. 3质量方针和环境方针公司总经理以“八项质量管理原则”为基础，结合公司实际情并考虑相关方的 要求，制定质量方针和环境方针并形成文件，传达到全体员工。

38、5 . 3. 1质量方针应确保：a、与公司的宗旨相适应；b、 适合公司的待业性质和规模；c、 包括满足顾客对产品质量及服务质量特性的要求；d、 为公司提供制定和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此逐层 分解；e、 质量方针应形成文件，在公司范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理 解一致；f、 在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审；g、 质量方针体现公司的质量宗旨，也要同时体现顾客期望和要求，也是公司 对顾客的承诺。5 . 3. 2环境方针应确保：a、 对法律法规和组织应遵循的其他要求的承诺；b、 对持续改进和污染预防的承诺；c、 应体现公司的经营思想；d、 为建立和评审环

39、境目标和指标提供框架；e、 应体现组织的活动、产品或服务的性质、规模和环境影响，适用于本公司 产品生产和服务中的环境管理和控制；f、 环境方针应形成文件，传达到全体员工，并应考虑相关方的要求。5 . 3. 3公司质量方针质量第一，顾客至上，服务社会，振兴企业。5 . 3.4公司环境方针本公司把提高企业市场竞争能力，最大限度地减少环境污染，合理利用能源、 资源作为理念。为此我们承诺：a、 遵守国家和地方适用的法律法规、标准和相关制度、要求；b、“预防为主、防治结合”，在“采购一生产一销售一服务”全过程中尽可 能减少环境负面影响；北京惠利有限公司丨章节号:北京惠利有限公司 质量方针和环境方针章节号

40、：版本号I修改状态：A/0页码：2/2c、对粉尘、废弃物、噪声等实施有效控制；d、 对资源、能源实施有效管理，做好成本优化，废料回收再利用;e、 加强培训教育，不断提高员工环境意识；f、明确各层次职责，加强监督检查力度，确保环境表现持续改进;g、 促进相关方共同为“环保型”产品及资源再利用做贡献；h、 本方针传达到全体员工，并为公众所获取。5 . 3. 5方针的传达和实施 5 . 3. 5. 1 途径公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传达到全体员工。5. 3 . 5 . 2 实施公司通过制定质量目标和环境目标与指标以及管理方案的实施，在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。5 . 3. 6

41、方针的评审当出现以下情况时，应对方针进行评审：a、 管理评审时，b、 组织的活动、产品或服务发生变化；c、 法律法规及有关标准发生变化；d、 相关方提出新要求。5 . 3. 7方针的修订和改进a、 公司应营造一人激励改进的氛围与环境；b、 通过数据分析、内部审核等做出适当的改进措施；c、 实施纠正和预防措施等实现改进；d、 在管理评审中评价方针的适宜性的有效性，需修改时，由总经理进行修订 和发布。策 戈y版本号/修改状态：A/O_页码：i/i5 . 4策划5 . 4 . 1质量目标、环境目标5 . 4 .1.1公司总经理负责制定公司质量目标和环境目标并确保在公司的相关职 北京惠利有限公司丨章节

42、号:能和层次上建立质量、环境目标，责成其进行适当分解直到为实现质量、 环境目标 指标而进行的相关活动能受到充分的控制。5 . 4 . 1. 2质量、环境目标的内容可涉及产品的具体我及满足产品要求所需的资 源、过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。5 . 4 . 1 . 3质量、环境目标应与质量、环境方针保持一致，经分解后，在作业层 次上质量、环境目标应是可检查、可测量或能判定的。5 . 4 . 1 . 4公司的质量目标产品一次检验合格率98%以上；顾客满意度100% ；追求质量，持续改进，产品质量达到国内先进水平。5 . 4 . 1. 5公司的环境目标节能降耗；降低粉尘污染，减少人体伤害；减少

43、噪声污染，维护员工健康； 废弃物回收再利用。5 . 4. 2质量、环境管理体系策划5. 4 . 2.1公司总经理必须对质量、环境管理体系进行策划，以满足公司的质量、 环境目标及质量、环境管理体系的总要求。a、 确定公司质量、环境管理体系所需的过程，明确对质量、环境管理体系要 求所进行的删减有及其合理性；b、 确定为实现质量、环境目标要求需要投入的资源；c、 不断提高质量、环境管理体系运行的有效性，定期评审质量、环境目标的 实现状况，寻找差别和改进的机会，以使质量、环境管理体系得到持续改进；d、 应对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化做出判断，必要时 按策划进行适当的调整或更改，并采

44、取相应措施，保持质量、环境管理体系的完整性。 5 . 4 . 2.2质量、环境管理体系策划后形成的发放到部门实施；综合办公室负责 对质量编制，按规定审核、批准后，以受控形式发放到相关部门实施； 综合办公室 负责对质量、环境管理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。5 . 4 . 2 . 3公司质量、环境管理体系策划输出的结果为 QEM手册、程序文件以 及作业文件。如有质量、环境管理体系的变更，应制定确保其完整性的相应规定。版本号/修改状态：A/0职责、权限与沟通页码：1/55.5职责、权限与沟通5 . 5. 1职责和权限公司总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成书面文件，由综 合

45、办公室下发到各部门。各部门负责人根据本部门的职责和权限， 确定部门的岗位 设置及各岗位的职责和权限，经公司主管领导审核，总经理批准后，由综办公室以 文件形式下发。公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源（人力资源、人才配置、资金投入、基础设施和设备、材料购入、技 术方案的策划等），确保公司质量、环境管理体系的有效运行。5 . 5. 1 . 1总经理a、 制定并批准本公司的质量、环境方针、目标、指标和管理方案；审定批 准QEM手册和程序文件；增强员工质量和环境意识，在公司内促进质量方针、 质量目标和环境方针、环境目标的实现；b、 任命管理者代表，决定组织机构设置，对

46、与质量、环境管理体系运行的有 关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系；c、 对公司的质量、环境管理体系进行整体策划，确保体系在“策划、实施、 检查、总结”中构成良性循环；d、 按策划和规定的时间间隔主持管理评审会议，评审质量、环境管理体系， 以确保其持续的适宜性、充分性、有效性，并对其进行持续改进，决定进改的措施；e、 确定并提供质量、环境管理体系的有效运行所需的资源；f、负责与顾客有关过程的指导与确定；负责合同评审的审批；负责重要环境 因素审批；g、 负责生产设备、测试设备、原材料采购的审批；h、 负责生产和服务提供的监督管理，对产品质量、技术管理负责。组织职责 部门对不合格进行控制

47、，负责产品开发研究、优化产品结构的总体设计及组织实施；i、 负责实现顾客满意度的调查，采取措施，增强顾客满意；j、 组织职能部门对公司范围内的监视测量装置进行有效控制，以确保计量标准 与要求的测量能力一致。5 . 5 . 1 . 2管理者代表a、 协助总经理制定并贯彻本公司的质量方针、质量目标和环境方针、环境目标, 组织综合办公室对公司质量、环境管理体系文件从批准到失效的全过程实施控制；b、 负责质量、环境管理体系建立、实施和保持，并使其持续改是，负责组织 编制QEM手册、程序文件以及审核；北京惠利有限公司职责、权限与沟通章节号：版本号I修改状态：A/0页码：2/5d、 负责对管理评审的输入文

48、件进行批准，为改进质量、环境管理体系提供依 据，并组织管理评审工作；e、 负责审批纠正、预防措施的实施效果的验证，主持内部质量、环境管理体 系审核并确定审核组长；f、 组织综合办公室（及相关部门）对质量、环境管理体系所要求的记录、数 据分析进行评审；g、 确保质量、环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；h、 负责向公司总经理报告质量、环境管理体系的业绩和任何改进的需求；i、 负责与质量、环境管理体系有关事宜的外部联络；j、组织职能部门对质量、环境管理体系过程进行监视和测量； 对产品性能指标 进行监视、测量、检验和试验；k、 负责法律、法规适用性审批。5 . 5. 1 . 3副总经理a、

49、协助总经理实施质量方针、目标、指标和环境方针、目标、指标，确保质 量、环境管理体系的有效运行；b、 负责公司的安全生产工作，监督车间做好文明生产，为员工和实现产品所 需提供适宜的工作环境；c、 负责人力资源的管理，确保体系实施必需的人力资源。负责确定部门负责 人的入职要求及其培训计划的审批；负责员工招聘，并报总经理批准；d、 负责工作环境、基础设施管理。5 . 5. 1 . 4综合办公室a、 贯彻落实ISO 9001 : 2000标准和ISO 14001 : 1996标准，做好质量、 环境管理体系的具体策划和组织管理工作；b、 负责组织质量、环境管理体系的内部审核，检查质量、环境管理体系的运

50、行情况，负责管理评审的输入、输出和管理评审记录归档；c、 负责质量、环境管理体系文件和记录的控制，组织编写、修改QEM体系文件;d、 负责对管理评审和内部审核中出现的不合格项的纠正和预防措施的跟踪验证；e、 负责职工食堂和车辆管理以及废弃物的处理处置；f、负责公司内部和外部信息的沟通，以提高质量、环境管理体系的有效性；g、 负责全公司岗位职责制度的建立和不断完善；章节号：版本号/修改状态：A/0北京惠利有限公司 职责、权限与沟通页码：3/5h、 负责监督公司各职能部门有关层次上的质量、环境目标、指标的分解、实 施及管理方案的制定、检查与实施；i、负责公司人力资源的管理工作，负责公司员工的招聘、

51、培训、考核及评价 工作；j、负责公司范围内的应急准备和响应计划的制定及可行时的应急演练；k、 负责公司安全、环保及工作环境的监督检查。负责应急指挥。5. 5. 1. 5技术开发处a、 负责对产品实现所要求的过程及子过程的顺序和相到关系进行策划（包括特殊过程的质量控制和重要环境因素所涉及的过程的运行控制， 质量检测点和环境 检测点的确定及检测内容的确定）；b、 负责法律法规及相关要求的识别、获取与更新，并将相关信息传递各相关 部门，确保实施；c、 负责监视和测量装置的控制，制定检定、校准计划，定期自检或委外送检;d、 负责产品设计开发过程的管理工作；e、 贯彻国家标准和行业标准，组织制定企业标准

52、；f、负责产品的监视和测量，确保质量符合规定要求；g、 负责标识和可追溯性管理工作；h、 负责公司范围同伯数据分析与应用管理；i、负责对应急准备所需设备设施的技术把关；负责公司环境因素识别与评价；j、协助综合办公室及生产处负责对公司员工技能培训与考核及对特殊工种验 证、把关；k、 参与合同评审，主要对技术要求提出评审意见；l、协助生产处、车间对不合格品进行现场调查，指导制定改进、纠正和预防 措施。5 . 5. 1 . 6供销处a、负责原材料及备品备件的采购；负责对合格供方进行调查、选择和评价；b、 负责销售产品全过程服务（包括售前、售中、售后服务），执行与顾客有 关的过程控制程序；c、拟定和组

53、织评审所有合同，报相关主管领导审批并向相关部门提供产品合同 信息。负责标书编制和合同正式文本制定；北京惠利有限公司职责、权限与沟通北京惠利有限公司章节号：版本号 /修改状态：A/0章节号：版本号I修改状态：A/0页码：4/5d、 组织并指导车间做好产品实现和运行控制过程的实施；e、 负责公司设备的维护、维修管理工作；f、协助技术开发处监督车间做好标识和可追溯性工作；5 . 5. 1 . 8财务处a、 依据中华人民共和国会计法、会计准则、现金管理制度等法规及 公司有关财务管理规定，配合副总经理全面负责公司的财务管理工作；b、 根据公司实际情况，负责编制财务预、决算计划，正确核定固定资产需用 量和

54、流动资金的使用，进行资金平衡；c、 根据需要及轻重缓急，进行综合分析，确保资源、能源的合理利用，优化 成本，还应得较好的经济效益；d、 加强财务监督，定期检查财务计划和各项财务指标的执行情况，定期编制财务报表并做出经济分析报告（包括产品成本控制分析、环境费用支出其质量成本 趋势和环境预防治理费用投入趋势分析等），及时反映公司的财务状况。5 . 5. 1 . 9公司其他与质量、环境管理体系运行有关人员的岗位职责见岗位责任制5 . 5. 2管理者代表公司总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表， 并授权其代表总经理按 照GB/T 19001 2000标准和GB/T 14001 1996标准对公司

55、质量、环境管理 体系的建立、实施、保持和持续改进工作全权负责，具体职责见本手册。5 . 5. 3内部沟通建立信息交流管理程序，并保持在相关职责部门和相关层次之间就质量、 环境管理体系的运行情况进行有效的沟通，确保质量、环境管理体系的有效运行。5. 5 . 3 . 1 要求a、 综合办公室负责公司内部沟通过程的策划和管理；b、 信息的来源分为内部信息和外部信息两类；c、 信息的收集和整理综合办公室负责质量、环境管理体系运行信息的收集 和整理，并记录存档。各职责部门负责所管辖范围内的生产和运行控制有关信息和 外部信息的收集和管理。要重视与外部相关方的交流，为公司树立良好形象。各职页码：5/5责部门

56、负责相关业务范围内的信息收集和管理，正常信息由相关部门每月的综合办 公室报告一次，紧急信息应及时向综合办公室和公司主管领导报告；d、 信息的传递和处理信息可以采用书面资料、内部交流、召开会议等方式传递。正常信息由综合办公室在每月 次的办公会上予以传达，重大事故信息公司应在事故发生两天内召开车间、各职能部门负责人参加的事故报告全， 通报事故及 发生原因、初步处理意见等，以吸取教训，防止类似事故的发生。事故处理报告交 主管部门，并报告主管领导，等候处理；e、应保持信息沟通过程的记录；f、 副总经理定期检查内部沟通情况， 确保对质量、环境管理体系的有效性进行 沟通。5 . 5. 3. 2支持性文件岗

57、位责任制章节号：版本号/修改状态：A/0北京惠利有限公司 管理评审页码：1/1章节号：版本号/修改状态：A/0页码：1/15. 6管理评审5 . 6. 1总则最高管理者为确定QEM管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性， 应按策划的时间间隔定期对公司的质量、 环境管理体系进行管理评审，以确保其持 续的适宜性、充分性和有效性，保证体系有效运行和持续改进。5 . 6. 2管理评审的频次、时间和方法a、管理评审每年进行一次（时间间隔不超过 12个月），时间定于内审完成 后的12个月，或与外审周期相同并提前于外审一个月；b、 特殊情况需要时（组织机构、体系、方针目标、市场形势或法律、法规有 重大

58、变异时），可适时增加评审次数；c、评审一般采用会议形式进行，应进行签到并做会议记录，会议由总经理 主持，评审最终要形成文件；d、 评审的过程应形成记录，综合办公室负责保存管理评审的记录及评审后纠 正、预防措施以及跟踪验证等资料的保存。5 . 6. 3管理评审的内容管理评审的内容包括评价质量、环境管理体系改进的机会和变更的需要， 包括 质量方针、目标和环境方针、目标的评审。即：a、 质量方针和环境方针是否持续适用，是否满足未来质量、环境管理发展需要；b、 目标、指标的完成情况，管理方案是否可行，目标、指标是否需要调整更新；c、 法律法规符合情况是否需要改变和加强；d、 组织机构或新产品及活动的变

59、化；e、 内审中反映的不符合项和需要改进的方面；f、对相关方关注的质量、环境事故分析，寻找体系改进的方法；g、 质量、环境管理体系今后努力发展的方向，评审后需完善的工作。5. 6. 4管理评审改进意见a、 评审后应对质量和环境方针、目标、指标的适宜性做出判断，是否需要调整、 修改或提高，对体系要求是否需要加以修改并做出判断；b、 与质量、环境管理体系进行各项活动的资源需求；c、 与顾客要求有关的产品与过程及环境运行控制的改进；d、 对评审的结果、结论、建议在评审后予以落实和实施。5. 6. 5支持性文件管理评审控制程序HL-CX-5-01北京惠利有限公司法律法规及其他要求5. 7法律法规及其他

60、要求公司建立并保持法律法规与其他要求获取、识别和更新程序 ，用来确定其 活动、产品或服务中对法律法规的适用性。 法律法规及其应遵守的其他要求， 包括 国家和地方政府有关质量、环保等方面的法规和标准，并建立获取的渠道。5 . 7.1职责a、技术开发处负责建立与质量、环保部门的联系，获取相关法律法规与其他 要求的最新文件，或通过刊物或其他途径获取最新信息，并会冋相关部门确认本 公司的法律法规及相关要求的适用性，并报管理者代表审批；b、 各部门确认本部门适用的法律、法规。5 . 7. 2法律法规和其他要求的获取和确定a、 公司应有畅通的渠道及时获取、不断更新和补充适用的法律法规文件；b、 应遵守公司