竣工资料管理办法(终).doc

1、新奥燃气燃气工程竣工资料管理办法1 总则1.1 目的 为保证工程竣工资料的收集做到及时、真实、准确、完整、系统，进一步加强改善工程管理，规项目管理，确保工程质量，根据城镇燃气设计规（ GB500282006）城镇燃气输配工程施工及验收规（ CJJ332005），城镇燃气室工程施工与质量验收规（ CJJ942009）等国家及行业现行相关规，并结合我公司情况编制本管理办法。1.2 适用围本办法适用于公司所有燃气工程（燃气管道、设施等相关工程）竣工资料的管理。1.3 相关解释燃气工程竣工资料： 记录和反映燃气工程施工项目全过程工程技术与管理档案资料的总称， 是施工状态完工后的最终表现， 是对工程施工

2、全过程的真实的综合描述， 是真实记录燃气管道设施， 特别是隐蔽工程的技术文件，是对工程进行竣工验收、质量评定、日后维修、改扩建的重要依据。2 燃气工程竣工资料相关容（附件1）(1) 工程竣工资料封面(2) 工程建设立项报告(3) 建设工程规划许可证（路网）(4) 施工单位资质证书(5) 施工单位施工许可证(6) 工程项目建设合同(7) 开工报告(8) 技术设计文件及工程设计图纸(9) 图纸会审记录(10) 技术交底记录(11) 设计变更通知单或变更图纸(12) 施工人员登记表(13) 焊工合格证（复印件）(14) 进场材料、配件验收记录(15) 钢管检查验收记录(16) 管件检查验收记录(17

3、) 设备检验记录(18) 材料、设备合格证汇总表(19) 合格证贴单(20) 工程所用管材、阀门、调压设施、涡轮流量计、压力表等燃气设施及附属设施的出厂证明、材质书及检验报告(21) 架空管道涂漆前除锈施工记录(22) 架空管道涂漆质量验收记录(23) 管道架空安装记录(24) 室外架空管道安装、焊接及防腐验收表(25) 工程测量记录(26) 管沟开挖工程质量验收记录(27) 管沟测量记录(28) 焊口编号及基本情况表(29) 焊缝外观检查记录(30) 管道焊口单线图(31) 焊口 X射线无损探伤检验报告（权威部门出具）(32) 焊口 X射线探伤情况及合格率(33)PE 管道焊接记录表(34)

4、 管道防腐工程质量验收记录(35) 防腐层质量检查记录(36) 管道吹扫验收记录(37) 埋地套管及砌地沟检验记录(38) 燃气管道阀门井、井盖施工质量检查记录(39) 阀门井管道防腐施工记录(40) 隐蔽工程验收记录(41) 管沟回填工程质量验收记录(42) 管沟回填记录(43) 管道补偿器安装记录(44) 调压柜（箱）安装质量检验记录(45) 室（外）立管质量验收记录(46) 室挂表表后管安装质量验收表(47) 室燃气分项工程质量检验评定表（一）(48) 室燃气分项工程质量检验评定表（二）(49) 管道强度试验记录(50) 管道气密试验记录(51) 施工日志(52) 城镇燃气埋地钢制管道工

5、程自检明细表(53) 城镇燃气埋地 PE管道工程自检明细表(54) 庭院及室燃气管道工程自检明细表(55) 工程安全交底表(56) 工程竣工证明书(57) 工程竣工图纸3 燃气竣工资料的相关要求3.1 工程竣工资料的容必须符合现行国家及行业规、公司制度及相关文件要求。3.2 在竣工资料的收集、整理过程中，施工单位必须严格对照新奥燃气工程竣工资料管理办法中列出的竣工资料相关项目进行收集、整理，不得缺项。但竣工资料容必须与工程建设过程同步，且必须真实记录和反映项目管理全过程的实际。每一项容都必须有实际对应的工程部位和发生的时间， 且施工相关负责人签字确认 （有监理单位的燃气工程还需监理单位签字确认

6、）。3.3 工程竣工图的编制要求3.3.1 工程庭院竣工图纸若与原设计图在接气点、接气方式、管线长度、管径管位、设备设施等容完全一致时，将原设计图加盖工程竣工图章作为正式竣工图，并按照新奥燃气主业务流程相关竣工图要求执行。若实际施工与原设计图纸有上述变更情况，须重新绘制户竣工图并加盖竣工图章。3.3.2 民用户户竣工图若无户外立杠数量、施工地点或楼层高度及实际施工户数的变更幅度不超过原设计户数30等变更的情况下，将原户设计图加盖工程竣工图章作为户竣工图，若实际施工与原设计图纸有上述变更情况，须重新绘制户竣工图并加盖竣工图章。3.3.3 工程竣工图须做到规格统一，图面整洁，字迹清楚，并经施工单位

7、技术负责人、施工员、绘图人员及工程焊接人员审核并签字。3.3.4 工程竣工图纸以下容标注明确且与实际相符(1) 接气点位置（道路名称、小区楼号、毗邻建筑名称等）(2) 接气点处原有管道的管径、管位及埋深等数据。(3) 新建管线长度、管位（与固定建筑距离）、管道埋深（标高变化、管线末端等数据须分别标出）(4) 燃气设备、设施、阀门位置及标高(5) 管线系统图、方向标、竣工图说明及图例等3.4 竣工资料要求统一用黑、蓝墨水或碳素笔书写，字迹整洁清晰，不得涂改，工程设计图、竣工图纸叠放整齐，竣工资料中工程专属资料项目（设备合格证及检验报告、管道焊口无损探伤检验报告、施工日志等）一律使用原件，不得使用

8、复印件，其余使用复印件的资料项目（焊工合格证、管道及管件合格证等）复印件保证清晰完整。3.5 竣工资料上报及评审3.5.1 资料整理工程分公司 / 外委施工单位在工程完工（自检合格）7 日将整理完成的竣工资料附竣工资料审核意见表报工程管理部。3.5.2 资料评审3.5.2.1工程管理部收到施工单位上报的竣工资料1 日完成初审并转技术质量部审核， 技术质量部 2 日出具评审意见后转工程管理部，工程管理部负责对存在的问题督促施工单位及时整改。 资料评审整改要在施工单位首次报竣工资料之日起 7 日完成。3.5.2.2 竣工资料评审通过后，施工单位 2 日将两套完整竣工资料及四套竣工图纸转工程管理部。

9、 工程管理部依据竣工资料审核意见表审核无误后签收，一并转技术质量部。竣工资料由技术质量部归档，竣工图纸的分配为：甲方一套（由市场部负责送达），调度中心一套（用于地理信息录入），运营单位两套（由调度中心安排碰头置换任务时送达），由技术质量部通知各单位领取。3.5.3 市区经营围（含天然气清苑公司）工程竣工资料申报及审核依照上述流程执行， 其他各外埠子公司工程竣工资料由施工单位经各外埠公司工程管理部门依照 新奥燃气工程竣工资料管理办法 相关要求初审后转公司技术质量部进行审核。3.6 竣工资料存档3.6.1 对已验收合格的项目，工程管理部要在竣工验收合格后 5 日将完整竣工资料二套 （含配套土方竣工

10、资料） 提交技术质量部档案室归档。竣工资料审核意见表连同竣工资料一并归档。3.6.2 竣工资料的归档依照 新奥燃气档案管理规定 归档要求执行。3.7 绿色通道工程在施工过程中施工单位须及时填写竣工资料相关容以保证竣工资料真实、准确。4 罚则4.1 对不能按时递交竣工资料或所递交竣工资料与实际不符的，技术质量部向施工单位下发竣工资料整改通知单（附件2），责令施工单位限期整改。对不能限期整改或拒不整改的处罚施工单位5001000元。4.2 在竣工验收过程中，若竣工图与实际不符由技术质量部向施工单位提出整改要求， 并责令施工单位限期整改。 若因竣工图与实际不符造成经济损失依照经济损失的一定比例对施工

11、单位进行处罚，造成重大经济损失或事故的，按国家有关法律、法规进行处理。4.3 技术质量部未按相关要求审核竣工资料，因竣工资料有误造成公司经济损失的，按经济损失一定比例对竣工资料审核人员进行处罚。5 附则5.1 本办法由技术质量部负责解释、修订。5.2 本办法自发布之日起正式实施。附：新奥燃气燃气工程竣工资料（附件1）竣工资料整改通知单（附件2）附件 1新奥燃气燃气工程竣工资料建设单位：新奥燃气工程名称：工程地址：工程量：民用户户，壁挂炉台。商业用户：大灶（蒸箱、煲仔灶）台；锅炉吨；壁挂炉台等。工业户：锅炉吨等。工程性质：民用（公福、工业）合同编号：施工单位：监理单位：开工日期：年月日竣工日期：

12、年月日工程竣工资料目录1. 工程建设立项报告2. 建设工程规划许可证（路网）3. 施工单位资质证书4. 施工单位施工许可证5. 工程项目建设合同6. 开工报告7. 技术设计文件及工程设计图纸8. 图纸会审记录9. 技术交底记录10. 设计变更通知单11. 设计变更图纸12. 施工人员登记表13. 焊工合格证（复印件）14. 进场材料、配件验收记录15. 钢管检查验收记录16. 管件检查验收记录17. 设备检验记录18. 材料、设备合格证汇总表19. 合格证贴单20. 工程所用管材、阀门、调压设施、涡轮流量计、压力表等燃气设施及附属设施的出厂证明、材质书及检验报告21. 架空管道涂漆前除锈施工记

13、录22. 架空管道涂漆质量验收记录23. 管道架空安装记录24. 室外架空管道安装、焊接及防腐验收表25. 工程测量记录26. 管沟开挖工程质量验收记录27. 管沟测量记录28. 焊口编号及基本情况表29. 焊缝外观检查记录30. 管道焊口单线图31. 焊口 X 射线无损探伤检验报告（权威部门出具）32. 焊口 X 射线探伤情况及合格率33.PE 管道焊接记录表34. 管道防腐工程质量验收记录35. 防腐层质量检查记录36. 管道吹扫验收记录37. 埋地套管及砌地沟检验记录38. 燃气管道阀门井、井盖施工质量检查记录39. 阀门井管道防腐施工记录40. 隐蔽工程验收记录41. 管沟回填工程质量

14、验收记录42. 管沟回填记录43. 管道补偿器安装记录44. 调压柜（箱）安装质量检验记录45. 室（外）立管质量验收记录46. 室挂表表后管安装质量验收表47. 室燃气分项工程质量检验评定表（一）48. 室燃气分项工程质量检验评定表（二）49. 管道强度试验记录50. 管道气密试验记录51. 施工日志52. 城镇燃气埋地钢制管道工程自检明细表53. 城镇燃气埋地 PE管道工程自检明细表54. 庭院及室燃气管道工程自检明细表55. 工程安全交底表56. 工程竣工证明书57. 工程竣工图纸（庭院、户各 1 套）开工报告工程名称合同编号工程性质建设单位施工单位监理单位计划开工日期计划竣工日期工程简

15、介：工程施工量简介：建设单位施工单位监理单位工程管理部技术质量部财务部公章公章公章公章公章图纸会审记录工程名称会审日期建设单位设计单位参加单位施工单位使用单位主持人记录人记录容建设单位代表：设计单位代表：施工单位代表：使用单位代表：年月日年月日年月日年月日技术交底记录工程名称：交底日期交底地点参加单位交底容：记录人：年月日交底人参加代签字表签字设计变更通知单工程名称施工单位设计单位使用单位变更原因：变更情况：设计单位代表：施工单位代表：使用单位代表：年月日年月日年月日施工人员登记表工程名称合同编号序号单位名称职位 / 工种1234567891011121314施工单位负责人监理单位负责人进场材

16、料、配件验收记录工程名称施工单位合同编号序号名称规格型号数量检查记录公称通径检查量检查结果填表人：质量检查员：施工负责人：年月日年月日年月日钢管检查验收记录工程名称施工单位施工单位实际外径最小壁厚表面伤钢管序号公称通径（ mm）（ mm）痕深度生产厂家材质端端端端（ mm）填表人：质量检查员：施工负责人：年月日年月日年月日管件检查验收记录工程名称施工单位合同编号管件名称规格型号公称通径生产厂家检查结果填表人：质量检查员：施工负责人：年月日年月日年月日设备检验记录工程名称合同编号施工单位设备名称型号及规格设备检查情况：设备缺陷处理结果：填表人：质量检查员：施工负责人：年月日年月日年月日材料、设备

17、合格证汇总表工程名称合同编号合同编号材料名称型号规格公称通径数量生产厂家安装部位施工负责人：年月日填表人：年月日合格证贴单审贴核月日人月日年年架空管道涂漆前除锈施工记录工程名称施工单位监理单位管线规格管线总长度除锈检查情况施工负责人：质量检查员：监理负责人：年月日年月日年月日架空管道涂漆质量验收记录工程名称施工单位监理单位检验项目检查结果漆料的种类、颜色的质量情况基颜色一致本漆层表面项无裂纹、脱落、气泡、针孔、流淌、漏涂、皱纹目无油污、污物管道表面无氧化皮无浮锈检查结果施工负责人：质量检查员：监理负责人：年月日年月日年月日管道架空安装记录工程名称施工单位序号检查项目管道相邻环焊缝最小间距在管道

18、焊缝上不得任意开孔焊缝错开间距焊缝高度阀门安装管道安装标高管道安装平直度管道安装立管垂直管道安装环焊缝距支（吊）架净距法兰盘安装施工负责人：质量检查员：监理单位允许偏差检查结果 150mm2mm5mm安装正确和已经试验架空 10mm距接口中心200mm处允许差1mm，全长 10mm 3H/1000 ，且 25mm（ H-高度） 50mm管子应插入法兰厚度的1/3-2/3螺栓拧紧后伸出螺母1/3 扣监理负责人：年月日年月日年月日室外架空管道安装、焊接及防腐验收表工程名称施工单位监理单位管材规格验收日期序号验收项目质量情况1坡度及坡向2管道安装标高3管架安装4管道焊接5管件焊接6管口及管道清扫7管

19、道除锈8管道防腐9法兰防腐10安装牢固11法兰螺栓安装验收结论：施工负责人：质量检查员：监理负责人：年月日年月日年月日工程测量记录工程名称施工单位施测日期施测部位大气温度项目负责人施测人技术负责人参加人员管沟开挖工程质量验收记录工程名称施工单位监理单位施工依据主控项目质量验收规规定或允许偏差施工单位检查评定记录1槽底沟底的硬石、木块垃圾等物必须清除2槽底雨季施工时，必须及时排除沟积水一般项目质量验收规规定允许偏差值及极限偏差值施工单位检查评定记录1槽底高程 20mm2中心线偏移 50mm中心线两侧槽3不小于设计宽度底宽度4沟槽边坡无明显凹凸现象施工单位检验评定结果施工负责人：质量检查员：监理负

20、责人：年月日年月日年月日管沟测量记录工程名称施工单位监理单位管沟位置设计沟深地面高程管顶高程管沟长度管沟宽度（ m）（m）（m）（ m）（ m）施工负责人：质量检查员：监理负责人：年月日年月日年月日焊口编号及基本情况表序号焊口编号焊口负责人焊口种类焊口级别焊口压力施工负责人：焊口负责人：监理负责人：年月日年月日年月日焊缝外观检验记录工程名称施工单位监理单位焊接方式依据标准不允许缺陷有限允许缺陷焊缝焊缝编焊缝类焊接日坡口形咬边表面弧坑错边量评定式及角最低点号型期宽度最高点度裂痕气孔夹渣焊瘤深度长度深度长度值结果mmmmmmmmmmmmmmmm施工负责人：焊口负责人：监理负责人：年月日年月日年月日

21、管道焊口单线图工程名称：施工单位：管线长度：焊口数量：探伤口数量：焊口示意图：绘图人：焊口负责人：施工负责人：监理负责人：注：焊口示意图为管线系统图，且管线、设备标注方式要求与竣工图一致，管道焊口（）及探伤口（编号后加探伤口）标注准确并与焊口编号及基本情况表相对应。焊口 X 射线探伤情况及合格率工程名称施工单位探伤单位管线规格管线长度活动活动活动焊探抽%焊口焊口焊口口伤查总总比数固定数固定例固定%焊口焊口焊口焊口总数一次合格一次合格率二次探伤口数二次合格填表人：施工负责人：焊口负责人：年月日年月日年月日PE管道焊接记录表工程名称施工单位监理单位管道卷边高度外观焊接焊口焊口序号规格焊接形式焊接温

22、度焊接时间（ mm）检查日期负责人（ mm）施工负责人：焊口负责人：监理负责人：年月日年月日年月日管道防腐工程质量验收记录工程名称施工单位监理单位施工依据验收部位项目质量验收规规定或允许偏差施工单位检查评定记录必须全部清除浮鳞屑、铁皮及其他污垢，露出金属光1泽油漆使用前必须充分搅拌均匀，施工时根据用量配2置，随用随配包扎玻璃布应和面漆涂刷同时进行，使玻璃布浸透涂3料防腐层颜色、光泽、厚度均匀一致，无起皱、起泡等4现象验收结论施工负责人质监人员监理负责人验收人员签字工程名称施工单位管道规格防腐材料设计最小厚度检查结果综合结论验收人员签字防腐层质量检查记录监理单位防腐等级执行标准设计绝缘电压厚度检

23、查（最小值） ：电绝缘性检查：外观检查：黏结力检查：电火花检测：施工负责人质监人员监理负责人管道吹扫验收记录工程名称施工单位监理单位吹扫管道公称通径管道长度工作介质压力级别备注介质压力流速次数鉴定施工负责人质量检验员监理负责人验收人员埋地套管及砌地沟检验记录工程名称施工单位管径验收容验收结论：监理单位管道长度序号检测项目质量情况1防腐绝缘2焊接质量3检测管4管端封堵5沟盖板6砌沟宽度7沟底处理施工负责人：质量检查员：监理负责人：年月日年月日年月日燃气管道阀门井、井盖施工质量检查记录工程名称施工单位监理单位管材管径项目允许偏差检查情况高出辅装路面 5mm井盖高出土路面20mm标高盖顶高出耕地10

24、0mm其它地点安装设计要求集水坑（径 300mm；深 500mm） 10mm井盖板设计要求井底板及井壁管径 400；2100圆形井直400管径 300； 1800径 20mm（ mm）300管径 80； 1600管径 80；1200矩形井边长与管径 200；2600 2800宽 20mm（ mm）管径 200；2000 2000上梯距井盖距离300mm 10mm下梯距井盖距离300mm 10mm验收结论施工负责人：质量检查员：监理负责人：年月日年月日年月日阀井管道防腐施工记录工程名称施工单位监理单位设计厚度实测厚度电火花测试（ KV）阀井位置管材规格外观检验除锈情况管道下沟前检查（ mm）（

25、m）施工负责人：质量检查员：监理负责人：年月日年月日年月日隐蔽工程验收记录工程名称验收部位施工单位监理单位施工依据检验容管材品种规格管道防腐管道坡度标高管道安装强度、气密试验质量要求设计要求设计要求设计要求合格合格自查情况检验评定结果施工负责人：质量检查员：监理负责人：年月日年月日年月日管沟回填工程质量验收记录工程名称验收部位施工单位监理单位施工依据主控项目施工单位检查评定记录1 沟无塌方、石块、积水、冰雪2 测试引线焊好并引出或预留不填管沟回填土上方应呈有规则的外形且管道中心线与管沟中心线一3致4 不得回填淤泥、腐质土、冻土等有机物5 地貌恢复良好规定值一般项目施工单位检查评定记录允许偏差值

26、1石方段回填细土垫层200 且粒径 102管道中心线偏移 503管底最大悬空 204石方段回填细土高度300 且粒径 105石方段回填原土，石头最大粒径 1006警示带敷设距管顶300-500检验评定结果施工负责人：质量检查员：监理负责人：年月日年月日年月日管道补偿器安装记录工程名称施工单位监理单位固定支设计安装环安装预拉（预压）量（ mm）序型号规格材质架间距压力境温度号mmMPa允许值实测值1234567891011施工负责人：质量检查员：监理负责人：年月日年月日年月日调压柜（箱）安装质量检验记录工程名称调压柜安装数量施工单位监理单位序号检查项目允许偏差检查结果1调压柜安装高度 15mm2

27、调压柜安装垂直度 5mm3调压柜安装水平度 5mm4调压装置的性能5调压装置的安装6耐压强度和严密性试验7调压柜的阀门安装经过试验8调压柜表面涂漆无脱落起皮9 调压柜是否有警示标志和保修10调压器调压后的压力11吹扫12管道螺纹或法兰连接13调压柜安装的水泥基础14调压柜护栏安装15调压柜伴热带及电源安装施工负责人：质量检查员：监理负责人：年月日年月日年月日室（外）立管质量验收记录工程名称立管数量施工单位监理单位序号验收项目质量情况引入管安装立管垂直度坡度坡向管道接口验管卡及托架收防腐、刷漆容设施标高阀门安装套管安装洞眼质量洞眼恢复气密试验验收结论：施工负责人：质量检查员：监理负责人：年月日年

28、月日年月日室挂表表后管安装质量验收表工程名称验收户数施工单位监理单位质量检查情况：质量处理情况：验收结论：施工负责人：质量检查员：监理负责人：年月日年月日年月日室燃气分项工程质量检验评定表（一）工程名称项目1 管道的耐压强度和严密性试验结果及管材、器具的型号、规格必须符合设计要求。保 2 管道的坡度必须符合设计要求。证 3 管道及管道支座 （墩），严禁铺设在冻土和未经处理项目松土上。4 燃气引入管和室燃气管道与其他各类管道，电力电缆、电线和电气开关等的最小水平， 垂直和交叉净距， 必须符合设计要求或表 5.0.55-15.0.5-3 的规定。允许项目偏差（m）121坐标102标高10管径小于或等于100mm2水平管道每 1m管径大于 100mm33 纵、横 方向 弯 曲全 长管径小于或等于100mm13允(25mm)管径大于 100mm以 上25许每 1 m24偏立管垂直度全长（ 25m以上）8差5进户管阀