隆腾科技电脑厂特采作业程序

1、隆 騰 科 技 電 腦 廠longten technology computer factory品保中心特 採 作 業 程 序文件編號 : qp-13-02制定日期 :2002年07月12日版本 :b版頁號 : 5/5 一、 目的：提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計划有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的机械設備正常運行，延長設備之使用壽命，并确保產品之品質。二、 范圍：适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。三、 定義：無四、 權責：設備使用部門：對設備的日常維護与保養。五、 程序內容：流 程 權責單位 相關說明 表 單 需求規划 相關單位 先期產品品

2、質規划(apqp) 申 購 相關使用部門 申購單 驗 收 倉庫課/相關部門 倉庫管理程序 厂商送貨單驗收單 机器設備一覽表使用中維護机器設備履歷表保養与維修相關單位/設備管理員机器設備維修記錄表机器設備保養卡 一、目的：爲降低成本，當原物料、半成品、成品出現異常時，經相關部門研判後，其缺點並不影響其主要性能，可經由特別採用程式予以使用 二、範圍：本公司之進料（含委外加工）、在製品及成品於發生異常情況且不影響主要産品性能時均適用三、定義：特採：指在不影響主要性能的情況下之特許使用 供應商：在本文件中定義爲直接提供本公司生産材料，生産零件之供方，也包括熱處理、電鍍和其他加工服務的供方，上一工序爲下

3、一道工序加工服務，也稱上一工序爲下一工序之供應商四、權責： 參考作業流程五、內容：5.1特採流程：流程圖責任者附注及使用表單异常知會qc材料異常通知單品質異常處理單不合格成品處理單提出特採申請部品:沖壓、注塑、採購成品:業務特採申請單mrb會簽品保/工程特採申請單核 准 品保中心最高主管特採申請單記錄/標識品保中心特採標簽特 采生管中心業務特採申請單5.2特採申請條件：5.2.1可能造成生産斷線，無法滿足客戶或下一道工序需要5.2.2圖面尺寸規格或檢驗標準過於嚴格，但不良不影響主要性能5.2.3生産急需之物料或經挑選、重工、加工後可用之産品5.3特採之限制：5.3.1對於安全及功能有影響者5.

4、3.2有售後客戶抱怨或下一生産工序抱怨(如注塑衝壓交製造之産品)之顧慮者5.4特採之執行5.4.1特採之提出：5.4.1.1當採購收到材料異常通知單時，根據材料急緩或生産狀況，在收到異常單據的三天內，以特採申請單提出申請。5.4.1.2當業務收到不合格成品處理單時，根據出貨狀況及庫存狀況，在收到異常單據的三天內，以特採申請單提出申請。5.4.1.3對於在制程中發現的材料的異常，qc開立品質異常處理單，直接進行 mrb的會簽，進行確認是否需要及可以特採。5.4.2特採之確認：5.4.2.1當在衝壓、注塑的制程中有發現尺寸ng時，成型之qc必須試做成品，並依據成品的qip進行尺寸測量和功能驗證。整

5、個確認的過程，必須有組裝qc做確認。當驗證結果符合時，成型開立“特採申請單”，附帶驗證報告，提出特採申請。5.4.2.2針對沒有樣品承認書、尺寸ng、test ng的特採，特採申請單必須要會簽工程。工程需要明確說明對於功能有無影響。5.4.2.3在工程確認ok後，特採單由qa做最終的確認和認可，包括能否特採，以及特採的數量。對於非5.4.2.2所涵蓋的特採，不用經過工程的確認，直接由qa判定。5.4.2.4如果品保部門認為可以特採，但又不能確定客戶是否可接受的狀況下，qa部門必須向客戶發出特採申請。如果客戶承認ok，特採可；否則，不可特採。5.4.2.5如果品保部門對於特採不予認可，直接在特採

6、單上判定是判退、重工或者挑選。5.4.2.6當尺寸ng，但經驗證不影響功能的條件下，首次發生時需提出“特採申請單”，然後由責任單位根據制程能力，提出特採規格，主導工程及品保共同確認，使其標準化。在後續的生産中，若未超出特採之規格，可以正常生産，無需再提出特採申請。5.4.2.7針對採購提出的外購品的特採，如果品保部門未認可而要求退回，採購反饋此信息給廠商。若廠商由於交期等影響，無法完成時，可再次提出特採，但要注明原因，如改善的時間和交期的要求等。5.4.2.8針對外購件的異常，qa在與廠商討論改善對策的過程中，如果廠商提出無法完全做在標準內，需要放寬標準時，如果 qa在品質討論中認可此標準的放寬，不僅要以會議記錄做依據，採購還要針對首批特採品提出特採申請。qa認可後，後續無需再提出特採申請，直接以會議記錄為依據。5.4.2.9針對尺寸標準的變更，對於pl的產品，隻需要獲得本司工程的承認即可；對於bl的產品，則必須要獲得amp的認可。5.4.3特採之標識：品保中心收到經過核准之特採申請單後，依據産品之鑒別與追溯管理程序將特採品貼上特採標簽對其特別使用，在線部分由組裝及pqc人員加強管制，材料入倉由倉儲隔離放置六、參考資料：6.1産品之鑒別與追溯管理程序(qp-08-01)6.2供應商品質管理辦法(wi-06-01-02)6.3進料檢驗程序(qp-10-01)6.4制程檢驗程