六安公司稽查管理办法(修订稿)

1、六安公司稽查管理办法（修订稿） 为进一步规范并加强收费稽查管理， 完善检查监督机制， 提升收费基础管理 水平，确保收费岗位人员依法、文明、足额收费，防止“偷” 、“逃”、“漏”费事 件的发生，营造良好的收费环境，制订本办法。一、机构设置管理公司实行二级稽查制度， 第一级为管理公司收费部主导， 负责对公司各 收费站开展收费稽查和业务指导工作。 主要成员有：收费部稽查负责人、收费部 稽查员、 收费部相关票管和机电人员、 各收费站业务副站长和收费部临时抽调的 其他人员等。第二级为各收费站稽查小组， 主要成员有：收费站稽查负责人、班组长和票 系管员等，负责本站的收费稽查工作的开展。二、岗位要求1、稽查

2、人员应当熟悉收费政策和相关业务及工作流程，遵守并能运用相关 法律知识，业务能力较强，作风正派，廉洁奉公，遵章守纪，对违规违纪行为敢 抓敢管。2、能够履行稽查职责， 文明稽查， 维护国家、单位和缴费者的合法权益。3、能够宣传、贯彻国家有关收费政策、 法律法规等；能对发现的“偷”、“逃”、 “漏”费及突发事件等情况提出合理建议。4、稽查工作中发现问题要及时制止、纠正，重大问题迅速向上一级报告， 做好稽查记录。三、岗位职责1、公司收费部稽查职责（1）认真贯彻执行国家有关公路收费的各项方针、政策和省内有关收费公 路的规章制度， 结合本单位实际情况制定规范完整的内部稽查制度， 并对执行情 况进行检查、监

3、督和评定；（2）负责对全路段稽查工作进行检查和业务指导，对稽查结果进行复核， 提出公平、合理的整改意见；（3）建立健全监督、举报制度，负责组织、协调与相邻路段稽查部门共同 开展互查、联查活动；（4）对出现的各类逃、漏费行为进行调查、研究，并制定相应措施，堵塞 收费漏洞。2、收费站稽查小组岗位职责（1）组织开展本单位收费稽查活动，规范收费秩序和收费行为，打击各类 逃、漏费行为。（2）做好稽查信息的收集、整理和分析，根据需要为其他单位稽查或路网 联动稽查提供全面、准确的稽查信息。（3）认真参与并规范收费现场管理，妥善处理各类突发事件，确保收费现 场安全有序。（4）负责对本收费站收费管理中的各个环节

4、进行监督检查，能及时发现问 题并处理。（5）协助站长做好社会投诉和违规违纪行为的调查工作。（6）接受收费部稽查组织的监督检查。（7）负责做好稽查档案整理及归档工作。四、稽查范围 收费稽查分为对内稽查和对外稽查。（一）对内稽查的主要内容有：1、工作人员的劳动纪律、着装、仪表和文明服务情况；2、工作人员（含新进工作人员）的培训考核情况；3、现场环境卫生、标志标牌布设情况；4、特情车辆处理、记录及证据保存情况；5、IC 卡、现金和通行费票据等管理情况；6、收费数据填报、统计分析和存档情况；7、收费标准、收费政策的执行情况；8、收费设备的操作、保养情况；9、收费管理相关信息报送、反馈的时效性；10、上

5、级文件和通知的要求落实情况；11、与收费管理相关的其它工作行为和操作。（二）对外稽查的主要内容有：1、向社会公众宣传收费公路的收费法规、政策；2、对过往车辆的通行缴费情况进行研究，防范各类逃缴通 行费的行为发生；3、严格执行收费政策，指导各收费站对疑似逃费行为进行检查，对查实的 逃费行为进行处理；4、依法对逃缴、欠缴的通行费进行追缴。（三）对外稽查时必须坚持两人同时在场，做到有理有节，努力保证车道畅 通，并遵循以下程序：1、主动向司乘表明稽查人员身份；2、请司乘出示 IC 卡和合法证件，对实际车种、车型、吨位、进出站名和应 交通行费金额等进行核实；3、对经确认为逃缴通行费的车辆，应向当事人宣传

6、政策，指出违章事实， 出示相关的处理依据，并听取当事人陈述和申辩；4、按相关规定协助收费站收取司乘应交纳的通行费；5、将处理结果登记存档。五、稽查方式收费稽查的主要方式有以下几类（不局限于以下方式） ：（一）定期稽查。稽查组按照稽查工作的年、季、月计划安排和稽查要求， 针对本单位营运管理工作的特点和难点组织开展稽查活动。 定期稽查一般情况下 平均每周不少于 3 个站点，每个站点每月不少于 2 次稽查。（二）专项稽查。对通过调查了解、检举、举报、新闻曝光的突出性违规、 违纪行为或违章逃费行为， 或对某个收费站点、 或收费管理业务中某项突出问题， 组织开展有针对性的专项稽查活动。（三）暗访稽查。稽

7、查组根据调查了解或举报，针对隐蔽性较强的违章、违 纪和违规现象，组织开展不公开形式的调查取证稽查活动。（四）现场检查。稽查组采取“四不两直” 的方式到相关收费站对收费管理、 现场管理、票证管理、机电管理等各项工作环节进行现场检查，通过现场问询、 考试、查阅资料、调阅系统流水记录等方式开展检查工作。（五）监控稽查。利用监控设备对现场操作规范、文明服务进行实时监控， 对特殊情况进行录像审查。六）随机稽查。稽查组成员外出时，可以随机对收费岗位操作规范、服务 情况以及收费管理的相关情况进行稽查。六、稽查通报和审带管理（一）站级稽查和审带1、站级稽查小组定期开展站级稽查工作。（1）按照集团公司稽查管理办

8、法，每周开展不少于 1 次稽查，对检查情况 形成通报， 每次稽查要将上次稽查中发现问题的整改情况作为一项必查内容， 稽 查通报要按照模板要求编制。 对发现的情况问题进行通报和处理， 提出整改措施， 上报收费部备案。（2）对集团或者管理公司稽查中发现的问题要及时整改，站内要有相应书 面整改意见，追究直接责任、连带责任和管理责任，并与绩效考核挂钩，将整改 情况按要求报收费部备案。（3）站内稽查内容不能千篇一律，每月的稽查需涵盖站务管理中的各个方 面。2、站级审带审带分随机指定审带和自选审带两部分： 其中，每周管理公司根据情况随机 指定审带时段发送， 每站不少于 1 小时；站级稽查小组自选审带时段每

9、天不少于 1 小时。（1）审带要做到覆盖日常工作内容，内容不能千篇一律，不能流于形式， 审带结果要及时由分管站长处理、考核；（2）每次审带需两人或两人以上参加，并形成审带记录；（3）收费部发送的指定审带时间，自发送之日起 5 日内上报审带结果。（二）公司稽查和审带1、收费部采取多种稽查方式开展稽查工作，每次稽查填写稽查记录或相关 表格，对发现的问题以稽查问题通知书的方式发送各收费站， 根据收费站反馈意 见定期编制稽查通报，并按要求上报集团公司。2、收费部定期开展日常审带（岗中纪律、文明服务） 、收费速度和绿通审带 稽查，审带时间应符合集团公司相关要求，形成记录。 对发现的问题及时发送稽 查问题

10、通知书，并要求相关站点按要求报送反馈意见（因合肥站特情处理较少， 对合肥站的审带时间为其他站点的两倍） 。七、稽查考核1、日常稽查存在的问题将以稽查通知书的形式发送各收费站，各收费站应 按通知书要求及时将反馈意见报收费部。2、稽查中发现的问题如站内已及时发现并已进行恰当处理，且未造成其他 影响，公司将不再重复处理。 同一问题累犯、 造成重大影响或原则性问题公司将 以专项稽查通报的形式追究相关责任。3、稽查时发现往期通报中存在的问题相关收费站仍未整改的，将按前次扣 分标准双倍扣分； 对通报中的管理要求相关站点未执行或落实不到位的， 发现一 次扣 0.5 分；发生以上情况同时追究收费站负责人管理责

11、任，按每 0.1 分绩效 1%的比例扣除当月绩效工资。4、对稽查中发现的重要问题（细则中分值设置达 1 分及以上）除扣分外同 时追究相关负责人责任。5、对通报中提醒的情况，同一问题在当季度内第二次出现的扣0.2 分。6、收费部根据日常稽查或专项稽查情况、以及各站上报的反馈意见出具稽 查通报，每月通报 2 次。对每期稽查通报的问题，相关站点应查找原因，按要求 上报处理意见和整改措施，追究相关人员直接责任、连带责任、管理责任。7、稽查中发现的新问题但在稽查考评细则中未列出，经收费部讨论并报分 管领导同意后，视情况扣除相关站点考核分值。8、稽查通报由收费部拟稿，经分管领导审阅同意后发送。收费站如对稽

12、查 问题及处理有异议， 自稽查通知书发送之日起一个工作日内， 将书面意见和建议 报收费部，收费部组织相关人员讨论后，编制稽查通报。9、公司稽查通报发送至各收费站后， 各站应在 1 个工作内报送整改意见（ PDF 格式）至收费部备案。 整改意见内容应包括对本站存在问题的整改情况和责任追 究情况。10、收费部将对稽查通报的扣分情况每季度统计一次，并对各站进行排名。八、稽查结果的应用（一）公司内部稽查 每季度对各站稽查失分情况进行统计， 按照失分对收费站基础管理情况设置 四个评价档次。失 3分（含）以下为优秀；失 3 分以上至 6 分（含）为合格；失 6 分以上至 9 分（含）为基本合格；失 9 分

13、以上为不合格。1、对评价为优秀的站点负责人进行奖励。若优秀站点 3 名时，对优秀站点 负责人分别奖励30%月度绩效；若优秀站点3名时，分别对前三名站点负责人 奖励 30%、 20%、 10%月度绩效。2、 对零失分的站点额外奖励收费站负责人 30%月度绩效。3、 对评价为基本合格的站点负责人扣除10%月度绩效，连续两个季度基本 合格，第二季度起扣除 20%月度绩效。4、 对评价为不合格的站点负责人扣除 50%月度绩效，连续两个季度不合格 的站点，第二季度起扣除站负责人 100%月度绩效，并在公司相关会议上做检讨 说明。5、 收费站工作中有创新做法或经验能在公司其他收费站推广实行并能够提 高基础

14、管理水平的，一次加 1 分。6、 对各收费站全年的稽查失分情况进行汇总并进行排名，和微笑服务、堵 漏增收成绩一并作为年终奖金差异化分配的重要依据。7、 收费站其他管理人员的奖惩情况均与站负责人挂钩，副站长、管理员（含挂职管理员，以人事部备案为准）奖惩系数分别为站长的0.7 、0.5。（二）集团公司营运专项检查或日常检查1、 对收费站按照扣分情况进行考核（1） 在集团公司检查中被扣分的站点，按每0.1 分绩效 10%的比例扣除站 负责人月度绩效工资，同时追究相关人员直接责任、连带责任和管理责任。（2） 对集团公司检查中获得通报表扬的站点，奖励站负责人30%月度绩效。（3） 对集团公司检查中“零失分”的站点，奖励站负责人30%月度绩效。（4） 收费站其他管理人员的奖惩参照公司内部稽查奖惩规定。2、 对收费部按在集团内部营运检查的排名情况进行考核（1） 收费部分考评成绩在集团公司内部排名前三名，对部门负责人分别给 予 30%、20%、10%月度绩效工资奖励；（2） 收费部分考评成绩在集团公司内部排名为后三名，对部门负责人分别 扣除 5%、10%、20%月