公司采购管理办法

1、制度名公司采购管理方法电子文件编码GLZD126页码6-1第一条请购单1. 请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及考前须知，经本单位主 管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。2. 来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3. 特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单 “备注栏注明原因， 以急件递送。4. 庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请 购单办理请购。5. 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单委托总务部门 办理，例如：贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等，以及

2、小额采购的材料。第二条批准权限请购批准权限规定如下。见附表1第三条采购规定1. 内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其 进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或经理径直与供给商或代理商议价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采 购。2. 采购部门应按材料使用及采购特性， 选择最有利的方式进行采购。比如：1集中方案采购：对具有共同性的材料，应集中方案办理采购。经核定材料工程，通知各请购部门提出请购方案，报采购部门签发人责任人签名制度名公司采购管理方法电子文件编码GLZD126页码6-22长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门

3、应事先选定厂商，议定长期供给价格，报批后通知各请购部门按 需提出请购。3. 采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采 购作业期限，并通知各有关部门。第四条国内采购作业1价格1采购人员接“请购单内购后应按请购事项的缓急，并参 考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上 供给商进行价格比照。2如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人 员应检附有关资料并于“请购单上予以注明，报经主管核签， 并转使用部门或请购部门签注意见。3属于惯例超交者比方最低采购量超过请购量，采购人员应 在议价后，在请购单“询价记录栏中注明，报主管核签。4对于厂商报价资料，经办人员应

4、深入整理分析，并以 等方 式向厂方议价。5采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定 经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序 优先办理。2.呈批1询价完成后采购经办人员应在“请购单详填询价或议价结果， 拟定“订购厂商、“交货期限与“报价有效期限，经主管 核批，并按采购审批权限呈批。2采购审批权限：参阅附表 2签发人责任人签名制度名公司采购管理方法电子文件编码GLZD126页码6-33. 订购1采购经办人员接到已经审批的“请购单后应向厂方寄发“订 购单，并以 确定交货日期，要求供给方在“送货单上 注明“请购单编号及“包装方式。2分批交货时，采购人员应在“请购单上加盖“

5、分批交货章 以便识别。3采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单加盖“暂借款采 购章，以便识别。4. 进度控制1国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进 度控制表控制采购作业进度。2采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟 情况表，并注明“异常原因及“预定完成日期，经主管 批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。5. 单据整理及付款1来货收到以后，物管部门应将“请购单连同“材料检验报告 表其免填“材料检验报告表局部，应于收料单加盖“免 填材料检验报告表章送采购部门与发票核对。确认无误后, 送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批 收料，“请购单内

6、购中的会计联须于第一批收料后送会 计部门。2内购材料须待试用检验者，其订有合约局部，按合约规定办理 付款，未订合约局部，按采购部门报批的付款条件办理付款。3短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。4超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否那么仍按原订货 数付款。签发人责任人签名制度名公司采购管理方法电子文件编码GLZD126页码6-4第五条国外采购作业1价格1外购部门按照“请购单外购需求急缓加以整理，依据供 应商报价，并参考市场行情及过去询价记录，以 方式向三家以上供给商询价。特殊情形比方独家制造或代理 等原因下除外，但应于“请购单外购注明。在此根底 上进行比价、分析、议价。2

7、请购材料标准较复杂时，外购部门应附上各供给商所报的材料 主要标准并签注意见，再转请购部门确认。2. 呈批1比价、议价完成后，由外购部门填具“请购单，拟定“订购 厂家、“预定装运日期等，连同厂方报价，送请购部门按 采购审批程序报批。2核决权限 采购金额在8000元以下者由经理核决。 采购金额超过8000元者由总经理核决。3采购工程经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须 按新的情况所要求程序重新报批。但假设更改后的审批权限低于原 审批权限时仍按原程序报批。3. 订购1“请购单外购经报批转回外购部门后，即向供给商订购 并办理各项手续。2如需与供给商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期

8、合约书，按米购审批程序报批后办理。4. 进度控制1外购部门依照“请购单外购及“采购控制表控制外购签发人责任人签名制度名公司采购管理方法电子文件编码GLZD126页码6-52外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进度异常反响 单，记明异常原因及处理对策，据以修订进度并通知请购部 门。3外购部门一旦发现外购“装船日期有延误时，即应主动与供 应商联系催交，并开立“进度异常反响单记明异常原因及处 理对策，通知请购部门，并按请购部门意见办理。第六条价格品质复核1价格复核1采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供给商资料，作 为采购及价格审核的参考。2采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市

9、场行情 资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。2. 品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核， 并形成完整资料备 查。3. 异常处理审查作业中假设发现异常情形，采购单位审查部门应即填写“采购事务 意见反响处理表或附书面报告，通知有关部门处理。第七条 本方法呈总经理核批后实施，修订亦同。签发人责任人签名制度名公司采购管理方法电子文件编码GLZD126页码6-6附表1请购批准权限一览表单位：人民币金额项批准人诣内购夕卜购原材料总务用品其他财务支岀科长200元以下200元以下400元以下经理20010000 元2002000元4004000元20000 元以下总经理10000 元以上2000元以上4000元以上20000 元以上附表2采购审批权限采购内容属统购工程的原料、物料一包括燃料非属统购工程的原料、 物料包括燃料生产性器