低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定_第1页
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文档简介

1、精品文档你我共享AAAAAAAAAAAA请制度。各部门编制采购申请时，要从实际工作出发有计戈y y的申购，避免盲目提报物资采购申请。2 2、申请时间：各部门要按月提交采购计划，在每月2525低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领用制度，提高工作效率，确保各部门各项物资供应及日常工 作有序开展，特制定本规定:第一条申请申请原则：为节约采购成本，公司实行按月上报申日（遇节假日提前）向办公室申报次月所需的办公用品， 若在规定时间内未提交采购申请的，则视为下月无物品申请 需求。3 3、申请程序：a.a.对常用的低值易耗品的申请，各部门可直接填写月采购申请

2、单交到办公室，办公室负责核查汇总，上报总经理批准后方可采购；b.b.对于金额大于100100元 的物品及大宗办公设备的采购申请，各部门应详细填写采 购申请单包括物品名称、规格型号、用途、数量、所需资 金、需求时间（须预留一定的采购时间）等，经总经理审核批 准后，交由办公室采购；C.C.对于急需采购的物资，所需部门 填写紧急采购申请表，并注明申请原因、物资使用时间 及物品的明细，所需资金等，经总经理审核批准后交由办公 室紧急采购。第二条采购 办公室采购人员应严格按申请物品的数量、质量、品种等进行采购，每月的6 6日（遇节假日延后）由申请部门到办 公室统一领取各部门所申请的物品。对不能及时完成采购

3、任务的，应及早说明异常原因，提出相应意见方案并及时与申请部门沟通，拟定补救办法和处 理对策。精品文档你我共享AAAAAAAAAAAA第三条领用发放 1 1、发放原则：物品的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行，发放时要坚持一核对、签字、三记账、四盘点的程序。发放人员应严格按照申请 单发货，遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后 补办手续和白条发货。办公室发放人员按月、分部门整理、 核对发放清单，及时与财务部门沟通、核对。2 2、发放程序：各部门领用物品时，领用人需按实际领取的物品种类和数量填写领用单（一式三份），并由领用 人和发放人核对签字。领用单由领用人保存一份，

4、其余两份 由发放和财务分别保管。3 3、以旧换新制度： 非消耗品采用以旧换新制。更换非消耗品（如鼠标、订书器、计算器等）需提供原有破损物品。精品文档你我共享AAAAAAAAAAAA沁园春雪北国风光，里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽;下，顿失滔滔。大河上山舞银蛇，原驰蜡象, 比高。欲与天公试4 4、禁止外借制度。 严禁将物资借给外单位（个人）使用， 违者罚款500500元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏 的，由责任人按价赔偿。第四条 本规定自发布之日起正式实施。解释权归长沙留香农业科技有限公司所有。须晴日，看红装素裹，江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文米；唐宗宋 祖，稍

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