(企业管理手册)某工程项目管理手册

1、第i页第一章管理概论项目管理是建筑施工企业的基础和核心，是水之源、业之基。项目管理 得好可以形成提高企业核心竞争力、扩大企业社会知名度、壮大企业发展规 模的良性循环；项目管理不好则会造成各种事故频发，企业形象较差，经济 效益降低的恶性循环。项目管理的总体思路是：本着“规范化、标准化、有效管理”原则，根据中建*分公司的项目管理手册结合我经理部的相关规定和*的实际情况，提高项目管理的效率。b vA7 ； / n .1 VA 1 UXJL 心 f 一 h项目管理汇编了工程月报管理、质量管理、进度管理、安全与文明 施工管理、技术管理、物资管理、竣工交付等合计七个管理制度。适应范围：本册如有不足之处，或

2、者大家有好的建议，请及时与项目管理部联系。第2页第二章组织机构与管理职责1.1. 组织机构1 1.1 1经理部组织机构设置经理部组织机构设置（见附件1-11-1）。1.1. 2 2项目经理部组织机构设置项目可根据项目的规模设置项目的管理部门和主要管理岗位。一般大型的自营项目，应设置项目经理、现场经理、合约商务经理、总工 （技术总负责 人）等主要岗位。可设置：工程部、技术部、商务合约部、物资设备部、综 合办公室等管理部门。项目经理部组织机构设置可参考附件 1-21-2。2.2. 管理职责2.12.1项目经理部职责项目经理部的管理职能包括在从项目策划始到工程竣工交付、终止的全 过程。2.2. 2

3、2项目经理2 2. 2 2. 1 1施工准备组织编制实施阶段的项目策划，报公司审批；代表项目签订工程项目管理目标责任书；组织确定项目各管理岗位的管理职能。2 2. 2 2. 2 2计划根据项目策划，组织编制项目各项实施计划；第3页审批项目年、季、月施工进度计划以及项目各项统计报表。2222 3 3 分包选择及物资采购批准在授权范围内可自行选择的分包商/ /供应商的资质预审、招标文件编 制、中标单位的确定、合同的签订和变更；批准项目物资采购计划。2 2. 2 2. 4技术管理组织审核项目施工组织设计和关键工程施工技术方案；组织重大施工技术方案论证工作。2.22.2 . 5 5合约管理批准授权范围

4、内的采购及分包合同。2.22.2 . 6 6成本管理审核项目成本计划；组织项目成本分析参加竣工结算。2.22.2 . 7 7财务管理批准项目资金预算；批准项目费用计划；审核分包工程款及物资采购款的支付计划；审批项目管理费的支出。2.22.2 . 8 8质量安全批准项目建立的质量安全管理制度；第4页组织项目质量安全活动；组织对质量、安全事故的调查与处理，批准责任部门提出的事故报告； 发生安全事故时，组织落实应急预案；组织向上级主管部门报告，并协 助经理部进行调查和处理。2.22.2 . 9 9沟通协调i匸i 组织项目内员工的沟通与协调，及时反映或落实员工的合理要求； 组织对外的沟通与协调工作，包

5、括业主、设计、监理、分包、供应商及政 府相关主管部门。2 2. 2 2. 1010竣工交付组织工程交付前的临验工作；组织对业主（用户）的培训工作；组织终验工作。2.32.3项目副经理（现场经理）2.32.3 . 1 1施工准备根据项目策划、施工组织设计、项目经理的安排，具体组织项目施工准备期间的工作；组织落实施工组织设计确定的施工总平面布置 ；组织暂设、临水临电、施工现场道路、消防设施等方面的施工及验收；组织分包队伍进场以及施工准备期间的分包工作安排。2.32.3 . 2 2计划管理依据施工总进度控制计划的安排，组织编制并贯彻进度计划；第5页检查施工计划完成情况；组织工程量完成情况的统计，并传

6、至项目合约商务经理。2.32.3 . 3 3施工组织组织现场临水、临电及消防设施管理；根据生产需要及时调整现场平面布置，协调场地使用，包括协调物资堆 放及保管；组织项目施工生产资源的管理和调配；定期组织召开生产例会，协调各工序间的施工配合。2 2. 3 3. 4 4外部协调组织与业主、分包商、监理、设计等单位的沟通协调；组织落实业主、监理及地方政府主管单位的相关要求。2 2. 3 3. 5 5技术质量及安全管理审核施工技术方案、项目质量计划，并组织落实；组织接待上级单位的质量、安全、文明施工检查 ；组织项目质量及安全文明施工检查；组织或参与质量、安全事故的调查及分析；组织项目施工日志的编制；组

7、织阶段性工程验收工作。2 2 .3.3 . 6 6其他参与工程临验、交付终验工作；参与项目工程决算工作，组织提供施工过程的原始资料。2.42.4合约商务经理 2.42.4 . 1 1预算管理第6页协助经理部成本估算部编制项目预算成本（成本计划）；）；组织编制项目资金预算并负责具体执行和控制工作；负责办理授权范围内的工程结（决）算，并按规定审批；协助合约估算部办理授权范围外的工程决算事宜；组织编制月度工程报表，与监理、业主方确认已完工程量。2 2 .4.4 . 2 2资金管理组织编制项目资金计划；建立收款台帐，组织回收工程款；审核对分包商/ /供货商的付款计划。2 2 .4.4 . 3 3成本控

8、制定期组织项目成本核算、分析，审核项目按进度或施工阶段所作的项目 成本过程测算分析报告，向项目经理和经理部成本估算部报告； 组织对工程量完成情况的计量统计；组织预算外成本控制基础资料（设计变更、工程洽商）的收集、分析及汇 总；组织核算成本及计算利润工作。2 2 .4.4 . 4 4合约管理参与业主合同及其合同修订的评审；组织项目内的合同交底；组织起草采购及分包合同（在项目授权范围内的）、以及合同审核、修订和签署等工作；搜集签订补充合同的证据，组织补充合同的签订工作；组织开展项目二次经营工作，包括收集、整理有关证据，按照合同要求组第7页织与业主办理索赔手续；组织二次经营分析，向项目经理报告分析结

9、果。2 2 .4.4 . 5 5分包商、供应商的管理在授权范围内，组织对分包商/ /供应商的资质预审、招标文件编制及评审；组织对分包商、供应商的选择；组织对分包商及供应商的履约管理。针对分包商及供应商的履约情况，依据合同条款采取相应的约束措施；协助经理部合约采购部办理授权范围外的物资采购工作。2 2 .5.5项目总工（技术总负责人）2 2 .5.5 . 1 1施工准备组织编制施工组织设计；组织编制项目质量计划；组织编制重大施工技术方案；组织项目管理人员参加设计交底；组织施工组织设计交底；组织图纸会审以及与设计单位的沟通；组织与设计的沟通与联系；组织项目深化设计（二次设计）工作。2 2 .5.5

10、 . 2 2计划管理组织编制项目总控制进度计划及年度进度计划；第8页审核责任工程师提出的物资申请计划。2 2 .5.5 . 3 3技术质量管理审核项目施工技术方案；审核重要工程的施工技术交底；组织对关键工程技术方案的论证；组织对设计变更及工程洽商的技术性审核；组织建立项目技术质量管理制度；i参与重要部位及隐蔽工程的验收； 负责对一般质量事故的调查和处理，批准处理方案。参加重大质量事故的 调查分析；审核项目竣工技术资料；组织项目技术质量管理培训；协助项目经理进行项目临验、交付及终验，组织对业主的培训工作。2 2 .5.5 . 4 4其他代表项目与设计、监理、业主、经理部事业部等作技术管理方面的沟

11、通 协助项目经理对项目技术人员的技术能力、业绩进行考核；组织收集与索赔有关技术资料；参与项目结算工作。2 2 .6.6责任工程师 2 2 .6.6 . 1 1计划管理根据项目月施工进度计划，编制本责任区域的周计划；检查统计本责任区域计划的完成情况，并向工程部/ /项目副经理报告。2 2 .6.6 . 2 2技术管理第9页根据施工组织设计，编制施工技术方案，报项目总工审批；向作业层施工技术交底，保存技术交底记录；收集、整理施工过程文件、记录资料；处理施工过程中发生的技术性问题；负责施工过程中的的技术复核工作。2 2 .6.6 . 3 3物资管理编制本专业物资需求计划；组织对进场物资验证，并保存验

12、证资料。2 2 .6.6 . 4 4质量管理实施质量检查，针对发现的问题，向相关方发出整改要求，并监督整改；实施过程监测，针对发现的管理问题发出整改要求，并监督整改；组织工程预检及隐蔽验收，向监理报验并保存记录；组织对特殊过程的“过程能力预先鉴定”和“过程能力连续监控”，并保存记录；组织对一般不合格品的评审，提出处置或采取纠正措施的意见，并监督 落实；参加对质量事故的调查分析，按批准的处理方案，组织处置或落实纠正 措施。2 2 .6.6 . 5 5安全管理向作业层作安全技术交底，并保存记录；编制专项安全施工技术方案；参加对安全事故的调查分析，提出事故分析处理意见3 3. 附件第10页附件1-1

13、1-1经理部组织机构图附件1-21-2项目经理部组织机构图第11页第三章项目策划1.11.1总则1.1.11.1.1目的促进项目管理和经营效益水平的提高，指导中建五局*经理部（以下简称“经理部”）项目策划工作。1 1.1 1. 2 2适用范围适用于经理部承包工程范围内的项目策划。1.1. 2 2管理职责1 1）项目经理参加中标后项目策划书的编制；VA7 V V / . n Sir iJVv ! K扌 UIJ审核中标后所作的项目策划书，并报事业部。2 2）项目现场经理、合约商务经理、项目技术负责人参加中标后项目策划书的编制。1.1. 3 3项目策划的要求1.1. 3 3. 1 1项目策划书的编制

14、、审核与批准项目策划书由项目经理部编制，事业部项目管理板块组织, ,事业部合约估算 板块、项目管理部、综合管理部、财务资金部、人力资源部分等别进行会签 报主管副总经理审核后，经理部总经理批准。1.1. 3 3. 2 2项目策划的时间In在项目中标，正式签订合同后3030天内完成。1.1. 3 3. 3 3项目策划的依据业主要求，包括招标文件、合同文件、设计文件等。第12页法规要求，包括适用的法律法规及相关的技术标准、规范等。经理部的经营管理目标。公司及经理部的相关管理制度。1.1. 3 3. 4 4项目策划的内容项目策划的内容如下:序号内容具体要求1 1概况及总目标根据合同规定、业主要求，公司

15、的管理方针和经理部的管理目 标，提出项目的总目标（包括工期、质量、安全、成本、技术 创新等目标）。山口2 2对项目经理 授权 明确对项目工程分包选择、物资米购、材料款、工程款支付以 及合同变更等的审批权限。3 3总进度计划确定施工准备和各主要分部分项工程的起止时间。4 4现场管理人员 流量根据工程规模大小及其特点，确定项目的组织机构和人员数 量，提出主要管理岗位的人选和进出场时间。5 5劳务分包施工 人员需用计划提出劳务人员（分工种）的数量及进场时间6 6分包方案确疋主要分包项目、分包工作内容、分包方式、备选分包商单 位等。7 7物资米购方案确疋主要米购内容、米购主体、备选供应商等。8 8模板

16、架料配置 万案提出模板加料的需用量及来源9 9施工机械配置 万案提出主要施工设备配置方案，确定设备的规格、数量、来源和 使用时间。1010监测设备配置 万案提出测量、监测、计量设备器具的需用计划及其来源1111办公设备配置 万案提出主要办公设施、设备的配置方案，确定设备的规格、数量、 来源和进场时间。1212现场临建方案提出现场临建方案，确定临建的规格、数量、来源和进场时间。第13页1313临水临电方案提出临水临电方案，确疋临水临电的规格、数量、来源和进场 时间1414施工准备工作 计划提出施工准备工作的内容及其起始时间1.1. 4 4项目策划的实施1.4.11.4.1实施阶段的项目策划书。实

17、施阶段的项目策划是编制项目预算成本的直接依据 ，是经理部为项目 配备相关资源的依据，是指导项目实施全面管理的纲领性文件。实施阶段的项目策划书，经经理部的项目管理、综合管理、财务资 金、人力资源等职能部门会签后，经主管副总经理审核，报总经理批准。 施工过程中，如项目有关情况发生变化（如业主对工期提出新的要求、项目范 围调整，施工环境改变，成本或收支情况变动等）时，项目经理部，应针对 变化情况对项目策划进行调整，修订后的项目策划书按原程序进行审批。 1 1. 4 4. 2 2项目策划书表式项目策划书表式见附件2-12-1。1 1. 4 4. 3 3项目实施计划项目实施计划是项目策划的第二层次文件，

18、是实施阶段项目策划书的支撑。项目经理部以批准后的项目策划书为主要依据 ，编制各项实施计划。实施计划主要包括（不限于此）: :1.1. 项目施工组织设计。2.2. 项目质量计划。3.3. 项目成本计划。第14页2.2.项目质量计划2.2. 1 1项目质量计划的含义是针对特定项目，规定由谁以及何时应使用哪些程序和相关资源的文 件。2.2. 2 2项目质量计划的制定和完善项目开工初期，由项目经理依据中标后编制的并经批准的项目策划 组织编制项目质量计划。对于大型工程、分阶段中标的工程，可分阶段编 制项目质量计划。工程施工过程中，项目应根据实际情况逐步完善项目质量 计划，以确保对项目管理的实际指导。2.

19、2. 3 3编制质量计划注意问题在编制质量计划时，如项目无某一方面的管理活动，可在文中相应条款 中注明“不适用”，例如项目无业主提供物资的情况，则在“业主提供物资的 控制”的标题后标明“不适用”。2.2. 4 4项目质量计划的核心内容仃行：各管理岗位的管理职能（责任、权限和作用）。确定应控制的主要过程（管理活动及施工活动）及其控制方法。在过程（活动）实施中或实施后应完成的记录。附件2 2 -2-2质量计划格式本第15页第四章、开工准备1.1.人力资源准备1.11.1管理人员准备1 1）通常情况下，进行项目开工准备之时，并没有完整的项目策划，因此人 力资源配置方案也没有得到正式提交和批准，项目经

20、理可以采取“项目请 示”的方式进行初期人力资源配备的申请工作。2 2）经理部领导根据项目的特点和拟采取的实施方法，协调人力资源部，为 项目的开工准备配备主要管理人员。3 3）项目的开工准备可以利用事业部的人力资源，侧重对合约和财务方面的 管理，配合分包实施开工准备工作。1.21.2 劳务工人准备1 1）如项目在合同签署到开工令下达之间有足够的时间从国内引入劳务队伍，则按照正常劳务工人派遣程序，组织劳务队伍进场。2 2）通常情况下，项目合同签署之后不久，业主就下达开工令，这时项目经 理就要与主管事业部商议，考虑临时从其它项目调配工人进场，做现场 准备工作。2.2. 无论何种情况，一旦项目合同签署

21、，都要立即编制劳动力计划，启动劳务人员引入工作。3.3. 编制项目策划和成本预测项目部应该在第一时间编制“项目策划书”和“项目成本预测”，以便项目能够获得正式的资源配置方案和预算。1 1）编制质量计划在项目策划的基础上，项目经理组织编制项目质量计划。第16页2 2）签订“项目管理目标责任书”事业部组织，人力资源部参与，经理部总经理与项目经理签署项目目标管理 责任书。3.3.项目层面的准备1 1）建立组织机构与规定岗位管理职责项目经理根据项目策划建立项目的组织机构及逐步配备管理人员；项目经理组织明确各岗位的管理职责。开工初期人员较少，但须确保所有相关工作均有人负责，即可一岗多职。2 2）组织编制

22、施工计划确定第一阶段需要的劳动力、机械设备、材料以及提供图纸计划。3 3）建立项目管理各个方面的工作程序。根据经理部发布的标准工作程序，结合项目的实际作适当调整。所建立的 工作程序应确保相关工作均落实到责任人。4 4）与业主代表沟通确定相关文件格式与业主讨论项目管理中双方需要交流的各种文件格式，第一时间应该确定有关报表的格式。5 5）编制工程预付款报表项目合约人员着手编制工程预付款报表。6 6）对项目初期的施工内容进行商务分析项目经理/ /合约经理组织相关人员对项目合约及成本进行分析 ，找出赢 利项、亏损项，以及可能存在的增项或增量工作。及早采取措施 ，充分利用 赢利项，尽量避免亏损项。7 7

23、）提出补充合同签订的申请第仃页对于增项工作要提前确定单价，对于所有合同外的工作（增项）要尽早 提出补充合同的签订申请。4.4.现场准备4.14.1进场前现场视察1 1）在合同签署以后，项目组应立即组织与业主代表对现场的视察工作。其目 的是，对照合同文件判断承包商是否具备进场条件。一般来说，只有现场 具备了合同文件所规定的条件，或者合同条件虽未特别说明，但实际上 是开工的必不可少的条件必须具备的情况下，承包商才能接受开工令， 正式进入施工现场。2 2）现场视察的所有内容都应以书面的PVPV形式保留下来，以免日后争议。3 3）现场视察中通常要注意的问题如下（如合同有特别约定，则执行合同约定 的条件

24、）：）：业主应在现场标定红线的桩位，并附示意图和坐标参数，交予我方； 业主应指定必要的临建用地；视合同条件，业主提供水电接入点或者将水电供应设施（如变电站设备，阀门等）接入到红线范围内；视合同条件，业主指定就近的污水排放点或者将污水排放通道引入到红线范围内；应有稳定的道路直达施工现场边界和临建场地；应明确现场地表以上是否有建（构）筑物、低空管线、大型植被或者农作 物；如有，应该明确其处置的责任人，处置方法、时间和费用承担者； 应明确现场地表以下是否有隐藏的构筑物、管线或者其它任何应免遭破坏 的设施，如果有，应该明确其处置的责任人，处置方法、时间和费用承担 者；如果没有这些问题，则应要求业主进行

25、书面确认。9第18页第19页5.5. 有关文件准备1 1）在开始临时设施施工之前，承包商应绘制临时设施平面布置图提交业主 代表批准，以避免开工以后的任何争议。项目按批准后的平面布置组织施 工。2 2）开工前，要求业主提供地质勘察报告，以便确定土方和基础施工方案， 尽量避免突发情况。3 3）开工前，要求业主按照承包商组织施工的要求提供合同规定的所有图纸 如果暂时不能提供，双方共同商定最晚的图纸提供时间表，并形成记录 文件。4 4）一般情况下，施工消耗的水电费用由承包商承担，因此在水电供应设施 就位以后，项目应立即与供水和供电公司签署有关消费协议，并预付费 用，以便能得到水电供应。6.6. 现场施

26、工在以上工作完成后，承包商可以正式派施工队伍进入现场，并组织临建 施工（临建施工标准见附件3-13-1）, ,或同时进行正式开始有关分部分项工程内 容的施工（如土方）。第五章制度汇编一、工程管理月报管理办法1.1.总贝卩1 1）为加大局经理部对各事业部和项目的监控力度，促进经理部管理水平的提第20页高，健全完善各级管理工作台账，制定本办法。2 2）管理月报的基本原则：管理月报分三个层级，即局经理部、事业部、项目 部；分层负责，逐级填报，对口管理，严格奖罚。3 3）本办法规定了管理月报的组织机构设立和管理月报的填报程序、填报说 明、填报要求和检查制度。2.2.组织机构1 1）工程管理月报管理工作

27、由局经理部生产副总分管领导，项目管理部为主管 部门。事业部管理月报的填报工作由事业部总经理领导，项目管理月报的 填报工作由项目经理负责。2 2）管理月报填报工作实行分级管理。各事业部必须对所辖各项目的项目管理 月报填报情况进行监督、检查；事业部以及各项目必须不断强化管理月报 的管理工作，将管理月报的填报作为管理工作的重要部分，确保其准确性 和时效性。3.3.填报程序1 1）项目经理或项目经理指定专人负责将所在项目的项目管理月报以电子文 档的形式上报事业部，项目经理对项目管理月报内容的准确性和时效性负 责。2 2）事业部负责将事业部管理月报和项目管理月报以电子文档的形式上报经 理部项目管理部，事

28、业部分管领导对管理月报内容的准确性和时效性负3 3）项目管理部负责对各事业部管理月报做出相应的分析并形成书面记录，经 局经理部分管领导审核签字后在每月 5 5日前报送总经理。事业部上报的项 目管理月报由项目管理部负责保存备查。4.4.填报要求第21页1 1）总填报要求：填报内容真实，数据准确，填报项完整，上报及时。对空白 项要作出情况说明。2 2）填报范围管理月报分为项目管理月报和事业部管理月报，具体填报范围为：各事业 部均须填报事业部管理月报和项目管理月报。3 3）管理月报报告期：上月2626日至当月2525日。4 4）管理月报上报截止日期项目管理月报上报至事业部日期：次月1 1日前。事业部

29、管理月报上报至局经理部日期：次月3 3日前。事业部转呈项目管理月报至局经理部日期：次月3 3日前。5 5）管理月报编制的时效性、准确性将与事业部、项目部班子成员年薪考核挂 钩。6.6.填报说明1 1）. .工程管理月报主要针对质量、安全、进度、维修、劳务等方面的情况。质量、安全事故标准按局相关规定执行。质量不合格品整改我方损失：未构成质量事故的不合格品整改所需人工、材料、机械等由我方承担的直接费用。质量事故我方经济损失：事故发生后的前期加固、专家论证、方案、加固处理、政府主管部门和建设单位罚款、财产损失等由我方承担的直接费用。安全事故直接经济损失：因事故造成人员伤亡的医疗及善后处理支出 的费用

30、、政府主管部门和建设单位罚款、财产损失的价值。事故我方 经济损失是由我公司所承担的直接经济损失中的费用。第22页进度延误按工程进度管理办法规定填写。工程竣工指“五方”参加竣工验收。竣工工程维修费指维修过程中发生的人工、材料、机械等直接费用和 给予用户的经济赔偿费用。2 2）. .本办法相关附表工程管理月报汇总表（附表4-14-1）事业部工程管理月报（附表4-24-2）项目工程管理月报（附表4-34-3）二、质量管理1 1.总则1 1.1 1目的对施工过程进行有效控制，确保其始终按照规定的程序在受控状态下运 行，从而保证工程质量符合要求。1 1. 2 2适用范围适用于经理部所承包工程范围内的过程

31、质量管理。2 2项目质量管理流程如下第24页3 3管理职责3.3. 1 1 项目经理批准项目建立的质量管理制度； 组织贯彻经理部的质量管理要求； 组织对质量事故调查分析及处理。3.3. 2 2项目副经理（现场经理）组织开展项目质量管理活动n第25页组织接受经理部的质量检查；组织/ /参加质量事故调查分析，组织质量事故的处理工作；监督检查各岗位质量制能的落实情况及效果。3.3. 3 3项目总工（技术总负责人）组织建立项目质量管理制度；组织项目技术质量管理培训；参加阶段性工程验收；批准对一般不合格品的处理方案；参加质量事故的调查分析，审核处理方案；参加工程临交付及终验。3 3. 4 4责任工程师（

32、兼职质量员）实施质量检查，针对发现的问题，向相关方发出整改要求，并监督整改；实施过程监测，针对发现的管理问题发出整改要求，并监督整改；组织工程预检及隐蔽验收，向监理报验并保存记录；组织对特殊过程的“过程能力预先鉴定”和“过程能力连续监控”，并保存记录；组织对一般不合格品的评审，提出处置或采取纠正措施的意见，并监督 落实；参加对质量事故的调查分析，按批准的处理方案，组织处置或落实纠正 措施。4 4过程质量控制4.4. 1 1 基本要求第26页项目技术总负责人主抓质量管理工作，项目责任工程师负责本岗管理领 域内的质量管理工作；项目按本手册“技术管理”的要求编制项目的施工组织设计及专项施工技 术方案

33、；责任工程师根据专项施工技术方案，向作业层作施工技术交底，并保存 交底记录；项目设备管理人员（兼职）负责建立项目设备机具台帐；按项目策划要求，配置必要的计量器具设备，建立计量器具设备台帐， 并保证计量器具设备测值精度符合要求；专业责任工程师组织对工序、分项工程的检查及报验工作 ；规模较大的项目，可考虑设置质量工程师的岗位，统一协调项目的质量 管理工作。4.24.2 现场旁站施工作业过程中，现场工程师应全过程现场旁站指导和检查。质量工程 师应现场全过程抽查和复核。与作业活动相关的测量员、设备员、试验员、 安全员、水电维修人员应在岗。夜间施工必须安排项目领导和现场工程师同 时值班。4.34.3紧急

34、（例外）放行如因施工生产急需来不及完成检验和试验或试验报告未收到或确认前而使用或放行的物资或过程产品，由现场工程师填写紧急（例外）放行申请记 录表经技术经理批准，必要时经顾客代表（监理）批准后放行，并做好放 行记录，物资在放行时应取样。一旦发现紧急放行的物资及过程产品不合格， 应及时追回，并按照不合格品处理程序执行。第27页431431紧急（例外）放行的条件1 1）一旦发现不合格确保能追回，并且能更换该产品；2 2）纠正这个不合格不会影响相邻产品或此后的施工质量；3 3）必须经授权人批准；必须做出记录和标识。432432下列情况禁止紧急（例外）放行：1 1）对结构安全、使用功能有较大影响的物资

35、如结构用的钢材水泥、承重 砌块、预制构件、连接件、紧固件、防水材料、焊条、焊剂、外加剂 等。2 2）与结构有关的过程如拆模、焊接接头等。4.4. 4 4关键过程及其控制4.4. 4 4. 1 1关键过程的范围关键过程是指对质量、施工安全效果起关键影响的施工过程。如混凝土工程（混凝土工程质量控制实施细则详见附件 5-25-2）、防水工程、回填土工程，这些 对最终工程质量及工程的使用功能效果起关键作用。直接影响施工或工程安 全的工程范围在我国建设部建质（20042004 ） 213213 号文，即危险性较大工程专 项安全施工方案编制及专家论证审查办法中做出了规定，其包括：基坑支护与降水工程土方开挖

36、工程（深度超过5 5米）（）（含5 5米）模板工程起重吊装工程脚手架工程拆除、爆破工程其他危险性较大的工程（主要包括幕墙安装、预应力张拉、隧道、桥梁工第28页程、网架、索膜结构，6 6米以上的边坡施工等）4 4. 4 4. 2 2关键过程的控制要求项目技术负责人组织编制专项施工技术方案，责任工程师要持续地监督检查方案（包括技术交底）的具体落实情况及效果，及时纠正不符合要求的 问题，以使过程始终满足要求。对须论证技术方案的危险性较大工程，项目经理部在编制施工技术方案后，负责通知经理部项目管理部（合作单位可通 知其总部的技术管理部门或总工程师）及事业部项目管理板块，由项目管理 部（合作单位由其总部

37、的技术管理部门或总工程师）组织经理部内部的方案论证。需要进行方案论证的的关键过程，主要包括：深基坑工程（开挖深度超过5 5米（含）或地下室三层以上（含）, ,或深度虽 未超过5 5米（含），），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程 ）；）； 地下暗挖工程；n n Ma a高大模板工程（水平混凝土构件模板支撑系统高度超过 8 8米，施工总荷载大于1010 kNkN / / m2m2 , ,或集中荷载大于1515 kNkN / / m m 的模板支撑系统）; ;3030 m m及其以上高空作业工程；城市房屋拆除爆破和其他土石方爆破工程等。4.54.5质量标识4.5.14.5.1质量标识分为

38、产品标识及过程标识两大类1 1）产品标识是反映物资或工程产品的质量特征性能以及检验试验所处状态 的一种标识。第29页2 2）过程标识是指反映管理过程或操作过程所处状态及其结果的一种标识。 规定并实施质量标识的目的是为了准确识别和必要时实施质量追溯。4.5.24.5.2产品标识主要是通过各种标牌、标签或直接于产品之上书写等方式，具体反映产 品特征性能或所处的检验试验的状态。为了区别钢筋的品种和规格，项目应在钢筋（包括钢筋制作的半成品） 堆放区，针对不同的钢筋作出不同的标牌或标签，以保证能准确识别。对于其他装修材料、机电材料，应对外形相似容易混淆的，做出易于准确 判断的标识。4.5.34.5.3过

39、程标识主要是通过过程记录来体现。各过程实施的责任者须在相关记录中用文 字或简图清楚表明过程实施情况及结果。4.64.6过程控制记录过程控制记录主要包括：施工记录、施工检查验收记录、索引性记录、过程监测记录等四类。4.6.14.6.1 施工记录施工记录是作业者所做的，真实反映施工过程落实管理者要求的记录。质量工程师应逐日填写好“工程质量管理工作日志”，现场工程师应逐日填写好“施工日志”，试验员应逐日填写好“试验工作日志”，并保证填写内容齐全、真实、有效。目前需完成的的施工记录主要有：混凝土配合比通知单（见附表9 9 -5-5 ）第30页混凝土搅拌记录（见附表9 9 -6-6 ）混凝土塌落度测试记

40、录（附表9 9 -7-7 ）混凝土浇筑记录（见附表9 9 -8-8 ）混凝土试块留取记录（见附表9 9 -9-9 ）大体积混凝土养护测温记录（见附表9 9 -10-10 ）工程定位测量记录（见附表9 9 -11-11 ）462462 检查、验收、试验记录4.6214.621 检查、验收、测试记录是对工程实体质量进行检查、测试的记录，以判断其是否能转序、放行或交付。检查、试验记录目前主要包括：隐蔽工程检查记录、工程预检记录、试验记录。462.2462.2 隐蔽工程检查记录隐蔽工程检查记录是对于即将被下道工序所遮盖 ，而无法或很困难再对 其进行质量检查的施工内容，在其隐蔽前进行质量检查后，由责任工

41、程师所 做的一种检查记录。I I4.6.2.34.6.2.3 工程预检记录工程预检记录是对施工重要工序进行的属于技术性符合的一种预先质量控制的检查记录。不同的工序，其预检项目及内容如下：模板：检查几何尺寸、轴线、标高、预埋件及预留孔位置、模板牢固性、 接缝严密性、起拱情况、清扫口留置、模内清理、脱模剂涂刷、止水要求 等；节点做法，放样检查。第31页设备基础和预制构件安装：检查设备基础位置、混凝土强度、标高、几何 尺寸、预留孔、预埋件等。地上混凝土结构施工缝：检查留置方法、位置和接槎的处理等。管道预留孔洞：检查预留孔洞的尺寸、位置、标高等。管道预埋套管（预埋件）: :检查预埋套管（预埋件）的规格

42、、型式、尺寸、 位置、标高等。机电各系统的明装管道（包括进人吊顶内）、设备安装：检查位置、标高、 坡度、材质、防腐、接口方式、支架形式、固定方式等。电气明配管（包括进人吊顶内）：）：检查导管的品种、规格、位置、连接、弯 扁度、弯曲半径、跨接地线、焊接质量、固定、防腐、外观处理等。明装线槽、桥架、母线（包括能进人吊顶内）：）：检查材料的品种、规格、位 置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距等。明装等电位连接：检查连接导线的品种、规格、连接的物件、连接方法等。 屋顶明装避雷带：检查材料的品种、规格、连接的方法、焊接的质量、固 定和防腐情况等。变配电装置：检查配电箱、柜基础槽钢的规格、安装位置、水

43、平与垂直度、 接地的连接质量；配电箱、柜的水平与垂直度；高低压电源进出口方向、 电缆位置等。机电表面器具（包括开关、插座、灯具、风口、卫生器具等）：）：检查位置、标高、规格、型号和外观效果等。4.7244.724 试验记录试验记录是对材料、分项工程所做的功能性试验后所形成的记录。目前第32页主要有：材料试验报告（试验室出具）混凝土 （砂浆）强度试验报告（试验室出具）回填土试验报告（试验室出具）通用试验记录（见附表9 9 -14-14 ）可适用于过程中的一般试验，如屋面、层间蓄水试验等。管道试验记录（见附表9 9 -15-15 ）说明：非承压管道系统和设备，包括开式水箱、卫生洁具、安装在室内的

44、雨水管道等，在系统和设备安装完毕后，以及暗装、埋地、有绝热层的室内 外排水管道进行隐蔽前，应进行灌（满）水试验，并做记录。承压管道在安装 完毕后应进行强度和严密性试验。风管漏风检测记录（见附表9 9 -16-16 ）电气绝缘电阻测试记录（见附表9 9 -17-17 ）电气接地电阻测试记录（见附表9 9 -18-18 ）主要材料及工程试验台帐格式（见附表9 9 -19-199 9 -26-26 ）包括：石子试验台帐、砂试验台帐、混凝土配合比试验台帐、砂浆配合比试 验台帐、混凝土试验台帐、防水卷材试验台帐、标养室测温记录、回填土试验 台帐第33页4 4. 7 7. 3 3施工索引性记录施工日志施工

45、日志是项目经理部按日所做的，记录施工过程中的作业及管理活动 情况的记录。施工日志格式见附表9 9 -27-27。施工日志应以单位工程为记载对象。从工程开工起至工程竣工止，按专业指定专人负责逐日记载，并保证内容真实、连续和完整。成册后由各专业 负责人签字。施工日志五要素：活动的时间、活动的地点、活动的相关责任人、活动的 内容、活动的结果。4.4. 7 7. 4 4过程监测记录1.1. 过程监测记录是由项目相关责任者，对过程（活动）实施情况所进行 的监督检查以及必要的测试工作后形成的记录。过程监测的对象是影 响过程质量的五因素（人、机、料、法、环）。2.2. 项目责任工程师、质量工程师对施工过程的

46、实施活动是否按相关管理要求落实、活动的结果是否符合要求所进行的监督检查 ，并将监视测 试的情况填写在过程监测记录（见附表9 9 -3-3 ）中，以备必要时进 行管理性追溯。3.3. 在实施过程监视测试工作发现不符合要求的问题时，一般问题可立即口头通知责任单位（责任者）整改，较大问题或一时不能立即处理的， 应向责任单位发出不合格整改通知及处置记录（见附表9 9 -4-4 ）, , 并监督其整改。4.4. 对在监视测试过程中发现的潜在不合格或质量通病问题 ，应向项目技 术总负责人报告，项目技术总负责人组织对其进行原因分析，并采取预防措施，防止其发展成为事实的不合格第34页4 4. 8 8成品保护4

47、 4. 8 8. 1 1项目现场经理负责组织对工程已完部分进行必要的成品保护 ，协调 好各分包商的工作，合理安排施工工序，减少交叉作业，杜绝逆向施工。4 4. 8 8. 2 2在编制施工组织设计/ /项目质量计划时，应编入成品保护措施。4.4. 8.8. 3 3装修、设备安装等分项工程开始前，应采取有效的成品保护措施，确 定保护对象、明确保护方法和责任人；责任工程师/ /质量员负责监督检查成 品保护措施的落实情况。4 4. 8 8. 4 4需考虑采取保护措施的部位（工程）（）（仅举例，不限于此）楼梯踏步柱、门口阳角成品地面室内管道油漆施工前的墙面绑扎钢筋的成品（如负弯矩钢筋的防护）机电安装工程

48、的成品高档装修材料的堆放、搬运（如幕墙、成品石材）4 4. 8 8. 5 5 一般产品在验收或移交前应由作业班组自行采取成品保护措施，破 坏后的返工由作业班组自行负责并应在合同中注明。4 4. & & 6 6产品或过程产品验收或移交后及产品不宜或不易由作业班组做成品保 护的，由项目部负责成品保护。4 4. 9 9不合格品及质量事故的处理4 4. 9 9. 1 1不合格品及质量事故的含义不合格品：质量没有满足要求（合同、设计以及相关规范标准的要求）的 第35页工程产品。一般质量事故：因处置不合格品所造成的直接经济损失在10,00010,000元（人 民币）以上，50,00050,000 元（人民

49、币）以下，或影响工程使用功能和工程结 构安全，造成永久性质量缺陷的不合格品。重大质量事故：严重影响工程使用功能和工程结构安全，或造成的直接 经济损失在50,00050,000 元（人民币）以上的质量事故。4 4. 9 9. 2 2当发生不合格品时，项目技术总负责人组织对其进行评审，以判定 不合格品的性质，对工程的影响程度，并分析原因。当不合格品性质为一般不合格品，未构成质量事故时，由责任工程师提出处置方案，项目技术总负责人审核，项目经理批准，必要时报监理认可。 责任工程师对处置过程及结果进行确认。当构成质量事故时：项目经理应及时向其直接上级主管部门报告。对于重大质量事故，在向其直接上级报告的同

50、时，应向经理部事业部及 项目管理部报告。项目的直接上级主管部门负责协助项目对事故进行调查 和处理。质量事故的处置方案由项目编制，报项目监理/ /业主批准。对于重大质量事故，其处置方案在报监理前，须经其直接上级的主管部门审核。不合品过程产品处理流程：识别为不合格过程产品的，质量工程师向现场 工程师和作业班组发出整改通知单；情节严重的发处罚通知单，规定整改 技术质量要求和期限，令分包方进行整改。整改工作由生产经理组织，现场工程师负责督促执行。整改完毕后通知质量工程师进行复检，合格后才第36页能验收。处理后仍不合格的过程产品以让步接收、降级使用、拒收或报废几种形式进行处理。对不影响建筑主体结构安全和

51、使用功能的不合格过程产品进行让步接收 或降级使用时，项目部应向建设方提出书面让步申请，记录不合格程度和 返修的情况，双方签字确认让步接收或降级使用协议和接收标准。对影响建筑主体结构安全和使用功能的不合格，应邀请建设方代表或监理 工程师、设计人，共同确定处理方案。事故处理完毕，项目经理组织编制工程质量事故报告（格式见附件9 9 -1-1）, , 报直接上级主管部门备案。对于重大质量事故，还应报送中建经理部事业 部及项目管理部。5.5.工程定位测量及计量控制工程定位测量及计量控制工作由技术经理总负责。5.15.1工程测量测量工作由现场工程师（测量员）负责工程定位放线测量，质量工程师 应对轴线和细部

52、尺寸进行复核并将情况反馈到技术经理，技术经理应对轴线 控制网进行复测并应抽检建筑方格网、控制高程的水准点以及标桩埋设位置 等。技术经理应及时按规范组织沉降观测。5.25.2施工计量计量工作由项目试验员负责。试验员应根据实际情况调整混凝土及砂浆 的施工配合比并悬挂配合比标牌。各组分的计量应有明确的措施和计量器具。 剂量的控制由生产经理总负责。质量工程师应检查现场搅拌的拌和物（混凝土、砂浆、腻子、多组分涂料等）的配合比。第37页6.6. 质量验收6.16.1一个检验批次工序完成后，由负责施工的分包单位按施工标准进行自 检。由现场工程师复检合格后报质量工程师组织预检。6.26.2预检发现不合格品按照

53、不合格品控制流程进行处理。预检合格后由技术 经理按照国家规范组织相关人员进行验收并由质量工程师填报检验批质量 验收记录，报监理工程师或业主组织工序验收。6.36.3对验收合格的工序由下道工序的分包方进行交接验收，合格后上、下工 序签订交接检查记录，进入下道工序施工。6.46.4分项、子分部、分部、分户验收、单位工程竣工验收前由生产经理组织 内部预验收，预验收发现的问题整改完毕后，由技术经理按国家规范组织验 收。7.7. 分包工程质量管理7.17.1进场前的考察二级机构和项目部应审查分包单位资质材料、技术质量管理水平、企业 的工程经验与业绩、施工人员的技术素质和是否在工程项目所在地履行了登 记注

54、册等。项目部应保存评价记录。7.27.2总包方与分包方在签订分包合同时，应明确工程质量目标，确定总、分 包在开展质量技术培训、工程质量管理、竣工后的保修与服务及工程质量事 故处理等各方面双方的权利、责任与义务。总包方与分包方在签订合同时，应考虑施工质量水平与单价的一致性。7.37.3总包方对分包方的技术质量文件编制应进行指导。对分包方编制的施工 方案、技术交底等技术文件必须进行严格的审核、审批，分包方编制的技术 文件必须全面满足总包单位编制的施工组织设计或技术方案的要求。7.47.4项目应定期召开总承包会议，通报各分包方的质量情况，协调各分包方 质量管理工作，减少各分包方间因工序、成品保护之间

55、的矛盾而造成的质量 影响。7.57.5总承包方应对分包方定期进行质量检查。第38页7.67.6分包方检验批验收时，总包方应参与验收。7.77.7由项目部直接发包的工程进行结算时，应以现场工程师提供的工程量和 质量工程师提供的质量状况为依据。7.87.8对于建设方直接发包且与项目部无任何合约和经济关系的施工分包单 位、材料设备供应商等，项目部应对其施工的工程质量或提供的材料、设备 的质量进行监控，当发现工程质量隐患或材料、设备的质量缺陷时，项目部 应立即通报监理及建设方并保存记录，使其及时消除质量隐患，避免影响工 程的整体质量。& & 附件、附表8 8 1 1附件附件5 5 -1-1工程质量事故

56、报告格式附件5 5 -2-2混凝土工程质量控制实施细则8 8. .2 2 附表附表9 9 -3-3过程监测和测试记录附表9 9 -4-4不合格整改通知及处置记录附表9 9 -5-5混凝土配合比通知单附表9 9 -6-6混凝土搅拌记录第39页附表9 9 -7-7混凝土塌落度测试记录附表9 9 -8-8混凝土浇筑记录附表9 9 -9-9混凝土试块留取记录附表9 9 -10-10大体积混凝土养护测试记录附表9 9 -11-11工程定位测量记录附表9 9 -12-12隐蔽工程检查记录附表9 9 -13-13工程预检记录附表9 9 -14-14回填土试验记录附表9 9 -15-15管道试验记录附表9 9

57、 -16-16凤管漏风检测记录附表9 9 -17-17电气绝缘电阻测试记录附表9 9 -18-18电气接地电阻测试记录附表（9 9 -19-199 9 -26-26 ）: :主要材料及工程试验台帐附表9 9 -19-19石子试验台账附表9 9 -20-20砂试验台账附表9 9 -21-21混凝土配合比试验台帐附表9 9 -22-22砼试验台帐附表9 9 -23-23砂浆配合比试验台帐附表9 9 -24-24防水卷材试验台帐附表9 9 -25-25标养室温湿度记录附表9 9 -26-26回填土试验台帐附表9 9 -27-27 施工日志第40页三、进度管理1.1.总贝y y1 1,1 1为了加强和

58、规范局经理部各类在施项目的工程进度管理，特制定本办 法。1.21.2工程进度管理的主要依据是：工程施工合同、过程中建设单位关于进度 的指令、局经理部对进度的要求、工程总进度计划、季进度计划、月进度计 划等。1.31.3进度偏离计划原因分我方原因和业主原因两种。1 1）我方原因指合同约定我方承担的责任，包括未办理完签证部分。2 2）业主原因指合同约定业主承担的责任，但业主原因必须以已经办理的签证为依据1.41.4本办法中所指的进度严重偏离计划指我方原因造成的延误。具体标准为 第41页总进度计划：延误3030天；季进度计划：延误1515天；月进度计划、重要节点 进度计划：延误5 5天。另当进度（工

59、期）违约金超过 5050万元时为进度严重偏离。由于业主原因造成的进度延误应及时将进度计划延误的原因分析、调整 计划、补救措施上报业主、监理单位，并及时办理签证。2.2.进度管理职责2.12.1经理部生产副总经理负责全经理部所有工程进度的管理。项目管理部具 体负责管理和监控，根据实际情况，提出预警和建议并下达至事业部。2.22.2事业部生产副总经理负责事业部工程进度的管理和协调工作，工程部具 体负责管理和监控。2.32.3项目生产经理负责本项目的进度管理和实施工作，工程部（施工员）具 体负责管理和实施。2.42.4局经理部、事业部、项目部的机电、技术、商务、物资等部门应协助和 参与工程进度管理。

60、3.3.进度计划编制和审批3.13.1工程进度计划包括：总进度计划、季进度计划、月进度计划、周进度计划、重要节点进度计划等。工程进度有特殊需要时还应有日作业计划。总进度计划、季进度计划、月进度计划、周进度计划可采用横道图的格 式。3.23.2工程总进度计划、季进度计划、重要节点进度计划由项目经理组织主要 管理人员进行讨论后，项目技术经理主持编制，项目部进行自我评审后，总 第42页进度计划在开工前1010天、季进度计划在季末2525日、重要节点进度计划在节 点开始前1515天报事业部工程部审核、事业部生产副总经理审批。事业部审批、备案后再报建设单位及监理等有关外部单位审批后实施（对 建设单位及监