符合项和改进项汇总表

1、1生产地址:许可证编号:获证产品名称（具体至单元及品种）检查组（签名）：序号检查项目检查内容和要点检查情况结论备注附件6工业产品生产许可技术性检查表示例企业名称:企业联系人及电话:企业确认（签名及盖章）检查表说明:1.根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进。2.凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。3.凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，均应判相关条不符合。24.每款检查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框第打“V”，凡在“否”的选项框中打“

2、V”的，均须填写详细的不符合事实。3序号检查项目检查内容和要点检查情况结论备注1证书材料许可证书1）是否存在超许可证范围生产产品的情况；是；否：1.12人员能力5）是否具有相关法律法规知识、熟悉“三法 一条例”；是；否：6）是否具有一定的产品技术知识；是；否：2.1最高管理者7）是否具有一定的质量管理知识。是；否：符合 建议改进8）是否具有相关产品专业技术知识；是；否22技术 人员9）是否熟悉相关产品标准。是；否符合 建议改进10）是否熟悉相关产品标准和检验方法标准；是；否11）检验人员是否经过培训和考核，并经授权；是；否2.3检验人员12）现场观察检验人员进行进货检验、过程检 验、出厂检验，

3、检验人员是否能够熟练操作， 其操作是否符合检验规程，并正确作出判断。是；否符合不符合 建议改进检验人员操作均 不正确，则判不符 合。2.4操作工人13）现场核查每一关键工序、质量控制点、特 殊过程实际生产操作情况，工人是否能熟练的 操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定。是；否符合 不符合 建议改进关键工序、质量控 制点、特殊过程工 人操作均不正确， 则判不符合。3生产和检验设施设备3.1基础设施14）是否具备细则规定、满足其生产所需 的工作场所和设施；是；否：符合 不符合1.核查内容 15） 和16）款，任意4序号检查项目检查内容和要点检查情况结论备注15）是否具备细则规定、满足其出厂检验

4、所需的工作场所和设施；是；否：16）生产和检验设施是否维护完好，运行正常；是；否：建议改进款为“否”，则结 论为不符合；2.建议改进选项 仅适用于17）款 维护和运行情形。17）企业是否具有细则规定、与其生产产 品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和 工艺装备；是；否：18）其性能和精度应能满足生产合格产品的要 求。是；否：3.2设备工装19）生产设备和工艺装备是否维护完好，运行 正常。是；否：符合 不符合 建议改进1.核查内容 18） 和19）款，任意 款为“否”，则结 论为不符合；2.建议改进选项 仅适用于20）款。3.每种必备生产 设备至少保存一 台（条）的照片。20）企业是否具有细则

5、规定、与其生产产 品、生产工艺及生产方式相适应的出厂检验所 需的检验仪器设备。是；否：21）其性能和精度应能满足相关标准规定的检 验要求。是；否：3.3检验设备22）检验仪器设备是否维护完好，运行正常， 并在检定或校准有效期内使用。是；否：符合 不符合 建议改进1.核查内容21） 和22）款，任意 款为“否”，则结 论为不符合；2.建议改进选项 仅适用于23）和24）款维护和运行 情形；5检杳序号项目检杳内容和要点检杳情况结论备注序号检杳项目检查内容和要点检查情况结论备注23）检验仪器设备是否是自有，如为细则 中规疋可以租赁或共建的，其手续是否元备。自有；租赁；共建；相关证明文件：是；否：3.

6、如为租赁或共 建的，应在核杳报 告中载明。4.每种必备检验 设备至少保存一 台（套）的照片。4产品标准和相关标准4.1产品标准24）是否有细则所列的与申请取证产品应 执行的产品标准；是；否：符合建议改进4.2相关标准25）是否有细则所列的与申请取证产品适 用的相关标准。是；否：符合建议改进4.3标准实施26）是否在其产品技术文件和生产中贯彻执行 产品标准和相关标准。是；否：符合建议改进5技术文件27）是否绘制有工艺流程图；是；否：28）是否与其生产实际相吻合；是；否：29）生产工艺流程是否合理；是；否：30）是否标明关键工序、质量控制点、特殊过程；是；否：5.1工艺流程31）关键工序、质量控制

7、点、特殊过程识别是 否充分适宜。是；否：符合不符合 建议改进核杳内容 28） 32）款，均为“否”， 则结论为不符合。6序号检查项目检查内容和要点检查情况结论备注32）对于本办法5.1中识别和确认的关键工 序、质量控制点、特殊过程，现场核查每一关 键工序、质量控制点、特殊过程，是否均编制 有相关技术工艺文件。是；否：5.2技术工艺文件33）技术工艺文件是否明确了具体的控制参 数，其参数是否进行适宜的验证并正确（须贯 彻执行产品标准）。是；否：符合 不符合 建议改进所有关键工序、质 量控制点、特殊过 程均无技术工艺 文件，则判不符 合。34）是否对米购重要原材料和关键零部件进货 检验（或验证）作

8、出规定；是否按产品标准要 求对成品作出检验规定，规定能否有效实施。是；否：5.3检验文件35）是否编制了检验规程，其内容是否完整正 确（应包括检验频次、 检验样品数、抽样方式、 检验项目、检验方法、检验步骤、检验结果判 定及处理）。是；否：符合不符合建议改进核查内容35）款 为“否”，则结论 为不符合。6生产过程控制36）是否对每一关键工序、质量控制点、特殊 过程实际生产操作情况进行监控；是；否：37）是否建立并保持了监控记录；是；否：38）监控记录载明信息反映实际生产操作是否 正确、稳定。是；否：6.1过程监控39）如果监控发现不正确、不稳定，是否及时 采取纠正或预防措施。是；否：符合 不符

9、合 建议改进核查内容 37） 40）款均为“否”, 则结论为不符合。7序号检查项目检查内容和要点检查情况结论备注40）采购重要原材料和关键零部件是否按规定 进行检验，并保留检验记录。是；否：符合 不符合 建议改进未按规定进行进 货检验的，判为不 符合。6.2进货检验41）属于许可证管理的原材料，是否从获证企 业采购。是；否；不适用符合不符合核查内容为“否”， 则结论为不符合。6检杳序号项目检杳内容和要点检杳情况结论备注序号检查项目检查内容和要点检查情况结论备注6.3过程检验42）自制关键零部件、生产过程中的关键技术 指标是否按规定进行检验，并保留检验记录。是；否：符合不符合 建议改进无过程检验

10、规定和记录，判为不符 合。6.4出厂检验43）整机装配完工是否按规定进行出厂检验， 并保留检验记录。是；否：符合不符合 建议改进未按产品标准要 求进行出厂检验， 判为不符合。44）是否对不合格品的控制和处置作出明确规是；否：45）对检验中发现的不合格品是否按规定进行 标识、隔离和处置，是否有效防止不合格品转 入下道工序和出厂。是；否：6.5不合格品控制46）不合格品经返工、返修后是否重新进行了 检验。是；否：符合不符合 建议改进核查内容 45）47）款均为否，则 该项为不符合。（注：此技术性检查表仅供参考，具体检查时应对照检查产品的细则、技术规范以及其它普遍性问题和薄弱环节，重新制定技术性检

11、查表；整改要求见整改通知书）6序号检查项目检查内容和要点检查情况结论备注6序号检查项目检查内容和要点检查情况结论备注这就像我们身处喧嚣的闹市，却在渴望山清水秀的僻静之地。心若静，何处都是水云间，都是世外桃源，都是僻静之所，心若浮躁，不管你居所何处，都难宁静。其实，很多人惧怕喧嚣，却又怕极了孤独，人实在是矛盾的载体。然而，人的最高境界，就是孤独。受得了孤独，忍得了寂寞，扛得住压力，才能成为生活的强者，才不会因为生活的暗礁而失去对美好事物的追求。常常喜欢静坐，没有人打扰，一个人，也有一个人的宿醉。面对这喧嚣尘世，安静下来的时光，才是最贴近心底的那一抹温柔，时光如水，静静流淌。即便独自矗立夜色，不说

12、话，也很美。这恬淡时光，忘却白日的伤感，捡起平淡，将灵魂在宁静的夜色里放空。回头看看曾经走过的路，每一个脚印，都是丰富而厚重的，是对未来的希望，是对生活的虔诚。我们都是生活里的平凡之人，不管一天中多么努力，多么辛苦，老天总是会给你时不时的开个玩笑，可能有些玩笑，来的有点猛，有点不知所措，但是又怎么样呢？你要知道，人的能力和智慧是无穷的。面对生活的暗礁，我们只能用坦然的心态去接受它，然后尽量去改变它，让它激起生命的浪花。即使改变不了，只要努力了，就不言后悔。有时候，难过了，想哭就哭出来，哭又不是罪，哭完了继续努力，总有一天，时间会告诉你，你的眼泪是不会白流的。没有苦难的人生，它一定是不完美的。生

13、命里，没有一帆风顺，总有一些看不见的暗礁等着你，既然注定要撞上，那就努力寻找岸的方向。只要不放弃，一定有抵达岸边的希望，若选择放弃，那么岸依然是岸，死神只会离你越来越近。能和灾难抗衡，能珍惜生命的人，那么他的人生一定不会太灰暗。只要你不放弃自己，生活就不会放弃你，成功的希望就会被实现。凡事成功的人，经历生活的暗礁，那是必然途径。生命路上的灾难和创伤，会让你更好的前进。行走尘世间，保持好心态，一切都有可能被改变，当别人在为你呐喊助威时，自己千万不要放弃，不要半途而废，前功尽弃。只要坚持，生命一定会被你改写。人生何其短，千万不要让过往和未来，羁绊住今天的心情，应该尊重生命，珍惜时光，活好每一天。林

14、清玄说：“今天扫完今天的落叶，明天的树叶不会在今天掉下来，不要为明天烦恼，要努力地活在今天这一刻。”还有一句话叫，昨天的太阳晒不干今天的衣裳。6序号检查项目检查内容和要点检查情况结论备注假若有人问，你的一生有多长？请告诉他，只有三天，昨天，今天和明天。在这三天的生命里，昨天我们已经浪费掉了，明天不一定属于你，那你的时间就只有今天，所以不珍惜今天的人，就不配拥有明天。6序号检查项目检查内容和要点检查情况结论备注这就像我们身处喧嚣的闹市，却在渴望山清水秀的僻静之地。心若静，何处都是水云间，都是世外桃源，都是僻静之所，心若浮躁，不管你居所何处，都难宁静。其实，很多人惧怕喧嚣，却又怕极了孤独，人实在是

15、矛盾的载体。然而，人的最高境界，就是孤独。受得了孤独，忍得了寂寞，扛得住压力，才能成为生活的强者，才不会因为生活的暗礁而失去对美好事物的追求。常常喜欢静坐，没有人打扰，一个人，也有一个人的宿醉。面对这喧嚣尘世，安静下来的时光，才是最贴近心底的那一抹温柔，时光如水，静静流淌。即便独自矗立夜色，不说话，也很美。这恬淡时光，忘却白日的伤感，捡起平淡，将灵魂在宁静的夜色里放空。回头看看曾经走过的路，每一个脚印，都是丰富而厚重的，是对未来的希望，是对生活的虔诚。我们都是生活里的平凡之人，不管一天中多么努力，多么辛苦，老天总是会给你时不时的开个玩笑，可能有些玩笑，来的有点猛，有点不知所措，但是又怎么样呢？

16、你要知道，人的能力和智慧是无穷的。面对生活的暗礁，我们只能用坦然的心态去接受它，然后尽量去改变它，让它激起生命的浪花。即使改变不了，只要努力了，就不言后悔。有时候，难过了，想哭就哭出来，哭又不是罪，哭完了继续努力，总有一天，时间会告诉你，你的眼泪是不会白流的。没有苦难的人生，它一定是不完美的。6序号检查项目检查内容和要点检查情况结论备注生命里，没有一帆风顺，总有一些6序号检查项目检查内容和要点检查情况结论备注看不见的暗礁等着你，既然注定要撞上，那就努力寻找岸的方向。只要不放弃，一定有抵达岸边的希望，若选择放弃，那么岸依然是岸，死神只会离你越来越近。能和灾难抗衡，能珍惜生命的人，那么他的人生一定不会太灰暗。只要你不放弃自己，生活就不会放弃你，成功的希望就会被实现。凡事成功的人，经历生活的暗礁，那是必然途径。生命路上的灾难和创伤，会让你更好的前进。行走尘世间，保持好心态，一切都有可能被改变，当别人在为你呐喊助威时，自己千万不要放