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1、质量管理体系推行管理规定 (SXXG/QMS-CX-22-2016 编制:代亚军日期:2016-01-10 审核:寮伟日期:2016-01-10 批准:王国成日期:2016-01-10 受控状态：受控版本：1/0 分发号码： 2016-01-10发布2016-01-10实施陕西硒谷产业发展有限公司发布 受控文件分发范围界定表 陕西硒谷产业发展有限公司 受控文件分发范围界定表 文件名称质量管理体系推行管理规定归口管理部门生产部 文件分类作业文件 分发范围 管理者代表管理者代表1生产部部长2质检部部长3物流仓储中心经理4运营 管理中心经理5人力资源部部长6综合管理部部长7生产部采购负责人8生产部副

2、 部长9物流仓储中心副经理10 批准人寮伟批准日期2016-01-10 食品安全管理体系文件修订记录 XG-BD-ZJ-WK-09最新修订日期:2013-2-18文件名称修改条款修改日期修改人 审核批准 陕西硒谷产业发展有限公司 09001:2008质量管理体系文件文件名称：质量管 理体系推行管理规定颁布日期:2016-01-10 页码:5/13版次:1/0最新修订日期:2016-01-10 1. 目的： 为了保证ISO9001的贯标实施，确保体系的正常运行，实现流程最优化，达到提升 内部管理水平的目标。 2. 范围: 适用于公司ISO9001质量管理体系涉及的所有部门。 3. 职责: 3.1

3、总经理:负责批准此规定； 3.2管理者代表：负责审核并监督质量管理体系运行考核规定的执行； 3.3体系专员：负责制订和组织审核此规定的执行； 3.4各部门:负责执行质量管理体系运行考核规定中的要求； 3.5各部门负责人是公司管理体系展开的基础环节，其职责如下： （一各部门负责人是部门管理系统建设的第一责任人； （二负责编制和修订部门工作计划、岗位职责和作业指导书，并对其有效 性负责； （三负责安排、监督、检查部门工作计划、岗位职责和作业指导书的执行 效果； （四组织对本部门的不符合进行整改； （五负责编制工作总结报告、部门管理评审总结。 4. 程序说明： 4.1为保障体系建设工作的推进，公司作

4、如下安排： 4.1.1公司设公司级体系专员岗位，具体负责公司体系建设的执行工作； 5/13 页码：6/13版次：1/0最新修订日期：2016-01-10 4.1.2公司指定专（兼职人员为各部门 体系建设专员”负责按照公司体系建设的 要求推进本部门的体系建设； 4.1.3各部门体系建设专员”应按照体系专员的要求配合体系建设工作 4.2考核 4.2.1考核原则： 遵循公平、公正、公开原则。 考核对象为IS09001质量管理体系涉及的所有部门。 因违反本规定所出现的罚款，首先由部门负责人无条件承担，找出直接责任人的 由责任人承担，否则，仍由部门负责人承担。 4.2.2考核时机： 随机考核：随时到部门

5、对IS09001运作情况进行内审检查、抽查等。 专项考核:按照公司公布的时间所进行的专项考核，如内审、管理评审等。 4.2.3考核方式： 具体方式由体系专员根据实际情况灵活采用，包括但不限于以下几种： （一日常内审检查；匚专项/专题审核； （三内部审核；（四管理评审； （五培训考试等。 4.2.4考核依据： 4.2.4.1经部门确认的不符合项数目及不符合项分类； 页码：7/13版次：1/0最新修订日期：2016-01-10不符合项分类描述 严重不符合项1、体系缺项或完全不满足ISO的要求。违背一项要求的多个不 符合项可能意味着该质量管理体系的失效，因此可以被认为是严重不符合项。 2、任何将可能

6、导致不合格产品出货的不符合项目，其可能导致产品或售后服务 件预期的使用性能失效，或严重降低的情况。 一般不符合项是对ISO的不符合，但基于判断和经验，其不太可能导致质量管理 体系失效，或导致降低保证过程和产品受控的能力。 观察项发现的问题未构成不符合，但有变成不符合的趋势。 4.242考试的分数（70分为及格分，低于70分为不达标。 425考核处理： 4.2. 5.1培训考核:有关质量体系的培训，要求参加的人员必须参加，有安排考试的必 须参加考试，考试方式（如闭卷、开卷、岗位操作、补考等由体系专员根据实际灵活 采用，具体考核方式为： 事实描述处理方式 考试未能通过者1、给予一次补考机会； 2、

7、仍未能通过者，按照以下规定处理： （一给予公开通报； （二给予罚款处理：部门负责人级50元部门 负责人级以下20元； （三无条件参加再培训直至通过 补考仍未能通过者1部门负责人级，罚款100元/每次; 2、部门负责人级以下，罚款50元/每次。 经通知（书面、电子档无合理充分的 理由（须有证明,3个月累计2次无故 不参加指定的培训者 100元罚款。 42 5.2日常内审检查、专项/专题审核、内部审核、管理评审： 页码:8/13版次:1/0最新修订日期：2016-01-10 4.2. 5.2.1包括随时现场抽查或内部各种形式的内审检查、内审、管理评审，或不符 合纠正预防措施报告等所发现的问题。从书

8、面或电子版不符合项整改通知单发 出后按照以下程序处理： （一按照不符合项整改通知单上规定的整改期限为基准。在限定的期 限内未能完成纠正预防措施的，可提前2天申请给予延长改善时间， 原则上延长时间不超过7天。 （二在不符合项整改通知单发出后，未提出延期申请者，视为接受在 限定期限内完成所有的纠正预防措施。 （三在延长期限内没有完成纠正预防措施的，责任部门必须提交书面形式 的、详细的原因分析，以及预设的改善方案，上交给管理者代表和总 经理（或部门主管领导。 42 522未能做到42521条款规定的，在整改期限到期未能完成纠正预防措施回 复，也未申请延期和书面原因说明者按照以下规定处理：事实描述处理

9、方式 第一次公开通报； 第二次1、给予罚款50元，由部门负责人承担； 2、处罚后1周之内，必须完成不符合项的改善工作,否则给予100元罚款，并再 延长1周整改期； 3、如上条仍不能落实，则立即上报管理者代表和总经理（或部门主管领导处 理。 4.2. 5.2.3每2个月考核一次,同一部门2个月内累计出现的不符合项按照以下规定 处罚。 页码:9/13版次:1/0最新修订日期：2016-01-10 事实描述 处罚规定 质检部生产部 物流仓 储中心 综合部 人力资 源部 运营 中心 一般不符合项 8项以下，不予处罚6项以下，不予处罚 8项，罚款50元;每增 加1项加罚罚款20元。 6项，罚款50元;每

10、增加1项加罚 罚款20元。 严重不符合项每项罚款100元； 拒不配合开展培训、日常内审检查等有关体系各种形式工作的部门1、公开通 报； 2、给予部门罚款100元，由部门负责人承担； 3、向管理者代表及总经理提交详细的书面原因说明。 采取诋毁、谩骂或其他方式损害内审检查、内外部审核人员形象、身体健康者 给予直接当事人以至少200元罚款，部门负责人承担领导连带责任，处以至少100元 的罚款。 注:属于拒不配合现象的情形包括但不限于以下 内审检查、审核人员到部门开展工作时，部门负责人拒不配合也不安排指定相 应配合人员； 百般阻挠、拖延，不提供体系运行证据或相关说明。 426外部审核,包括年度审核、换

11、证审核等，发现的不符合项按照以下规定处罚 不符合项目分类 处罚规定 质检部生产部物流仓储中心综合部人力资源部运营中心 一般4项以下4项以下3项以下3项以下3项以下3项以下 不予处罚 4项及以上3项及以上 罚款100元,每增加1项加罚罚款50元。 严重每项罚款200元； 427所有培训、各种形式的内审检查、内外部审核等活动，在工作开展前，由体 系专员发出书面或电子版的通知，以便于各部门及相关人员做好工作安排。 页码:10/13版次:1/0最新修订日期：2016-01-10 4.2.8以上（4.7各项因体系专员未及时通报或通知，导致相关部门无法完成规定 要求时，对体系专员处以100元/次处罚，具体

12、运作由管理者代表负责监督。 4.2.9所有罚款由体系专员根据可查证据开出处罚通知单经管理者代表审 核,总经理（或部门主管领导批准后交由综合管理部向被处罚人征收罚金，并予以管 理。 4210奖励 4210.1公司每年向此项工作提供适当数额的奖金； 4.2.10.2公司每年对体系建设工作进行评审一次，并奖励先进部门和个人； 4.2.10.3公司给予部门的奖励按照以下规定执行： 奖励前2名； 部门获奖后的奖金处置按照以下规定执行： a部门负责人根据奖金数额可决定奖金的用途：作为部门活动经费、 奖励对部门体系建设有突出贡献的个人； b部门奖金如分派奖励个人时，部门负责人应将奖金分配方案及奖励 理由报管

13、理者代表批准后方可实施，并将批准后的奖金分配方案报 备体系专员处。 4.2.10.4公司给予个人的奖励按照以下规定执行： 公司组织评选质量管理体系建设先进个人”桨励前3名； 奖励名额推荐：由各部门各推荐2人,推荐表见附件3； 评选小组组成：公司领导班子成员及管理者代表； 4.2.11体系专员的工作评价每年年底进行一次，由公司领导班子成员及管理者代 表组成评价小组进行评价，公司领导班子根据评价结果对体系专员进行奖惩。 4.2.12体系专员在每季度应有相应的工作计划及总结，对在季度工作当中发现的 问题进行整理和汇报，季度工作报告交管理者代表审核，总经理批准备案， 陕西硒谷产业发展有限公司 文件名称

14、：质量管理体系推行管理规定 页码： 11/13版次：1/0 IS09001: 2008质量管理体系文件 颁布日期：2016-01-10最新修 订日期：2016-01-10并通报各部门。5.相关记录：5.1不符合项整改通知单5.2 处罚通知单 附件1:处罚通知单处罚通知单 日期处罚事由责任人处罚标准 员工确认签字11/13 陕西硒谷产业发展有限公司 文件名称：质量管理体系推行管理规定 页码： 12/13版次：1/0 IS09001： 2008质量管理体系文件 颁布日期：2016-01-10最新修 订日期：2016-01-10附件2:不符合项整改通知单 不符合项整改通知单 受检查部 门参加人员评审方式评审时间C日常内审检查内部审核专项/专题审核管理 评审评审地点检查日期对不合格评审结论（内容、产生原因、严重程度和影响范 围）：签名：对不合格处置意见（措施、要求、期限）：日期：签名：对不合 格处置结果：日期：受审方负责人：日期：对处置结果的验证意见： 处置人： 日期：体系专员：日期：