安全检查管理控制程序(安全部)

1、1安全检查管理控制程序1目的为贯彻“安全第一，预防为主，以人为本”的安全生产方针，及时发现和处理各种安全隐患，加强 安全检查，有效避免或减少各类事故的发生，保障安全运营，特制定本程序。2范围本程序规定了安全检查的类型、检查方案的制定、检查的实施以及检查情况的分析检讨等内容。 本程序适用于公司各单位。3职责3.1安全管理部分管领导负责安全检查管理的组织、协调、监督实施中的工作。3.2安全生产委员会 负责召开安全有关会议，处理安全有关事宜。3.3安全管理部 负责公司级安全检查的组织实施及考核情况分析。3.4其它职能单位 负责相关的设备、计量等与职业健康安全相关的检查与考核。3.4各单位负责组织本单

2、位安全检查工作的实施工作，对本单位出现的安全隐患制定整改措施，并进行整改。4工作程序4.1检查计划4.1.1公司在年度安全计划中制订安全检查计划。4.1.2每次检查前应制订具体的安全检查实施方案。4.2安全检查管理内容：查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查纪律、查措施、查教育，具体内容如下：4.2.1“安全生产目标责任书”的落实情况。4.2.2安全生产责任制及安全管理制度贯彻情况，安全技术操作规程执行情况。4.2.3安全例会、员工安全教育开展情况。4.2.4个体防护装备的发放、使用等情况。4.2.5特种作业人员持证上岗情况。24.2.6危险源、危险场所安全监控措施落实情况。4.2.7生产

3、场所各类设备及安全防护设施的完好情况。4.2.8现场的文明生产情况和作业环境条件。4.2.9消防、用电、仓库管理、车辆安全、食品卫生等工作情况。4.2.10事故隐患整改情况。4.2.11事故处理情况。4.2.12各种安全基础资料档案。4.2.13值班情况。4.2.14其它有关安全生产情况。4.3安全检查机制4.3.1检查整改工作要采取定整改项目、定完成时间、定整改负责人的“ 三定” 做法，同时要对整 改情况进行复查，确保彻底解决问题。4.3.2安全检查类型包括：日常性检查、定期检查、专项检查、重大活动和节假日前检查、季节性安 全检查。4.4安全检查表4.4.1公司各级安全管理部门根据不同的级别

4、制定相应的安全检查表。安全检查表必须包括检查对象的全部主要检查部位， 不能忽略主要的、 潜在不安全因素， 应从检查部位 中引伸和发掘与之有关的其它潜在危险因素。每项检查要点，要定义明确，便于操作4.4.2为了系统地找出的不安全因素，把系统加以剖析，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项 目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。4.4.3编制检查表主要依据：4.4.3.1有关标准、规程、规范及规定。4.4.3.2国内外事故案例。4.4.3.3系统分析：通过系统分析，确定危险部位及防范措施。4.5安全检查的实施4.5.1检查记录要求各检查组依据公司公司安全生产管理考

5、核细则 及华润燃气集团安全审核制度等要求进行检 查与考核。4.5.1.1依据燃气输配系统运行安全管理控制程序 对市区管网监护进行监督检查并做好检查记录。 各相关基层单位视情况增加检查次数。4.5.1.2依据燃气用户安全管理控制程序和户内燃气设施安全检查管理控制程序进行户内燃 气设施安全检查，按照要求做好检查记录。4.6安全检查的分级及检查周期34.6.1公司级的安全检查至少每个月 1 次。4.6.2分公司级的定期安全检查 各级领导和安全管理部门要定期进行安全检查，每月每个单位不少于 1 次；4.6.3各所（站）安全员每周至少进行 1 次安全检查；4.6.4各级检查单位一把手是安全第一责任人 ,

6、 负有领导责任。4.6.4.1公司的综合性安全检查应在公司安全生产管理委员会的领导下开展工作。4.7积极参加华润燃气总部不定期组织成员公司间进行的专项交流，参观考察，相互取长补短。4.8问题处理4.8.1检查人员在检查中发现人员违章作业应立即制止。4.8.2检查中发现隐患应立即督促落实整改。4.8.3在安全检查中发现事故隐患，应及时开具整改通知书 ，限定整改期限，明确整改责任人。事 故隐患部门要迅速制订整改方案，落实整改措施，并将整改结果按要求及时反馈。4.8.4一时不能整改的事故隐患， 存在隐患单位应提出整改处置方案及整改前的防范措施， 报安全管 理部门备案。同时由存在隐患单位会同安全管理部

7、门划分隐患级别，实行动态管理，直至事故隐患消 除。4.8.5分级建立隐患档案，掌握隐患分布情况。4.8.6事故隐患整改要落实具体责任人和整改期限。4.8.7隐患整改完毕，应通知安全管理部门组织验收。4.9档案建立4.9.1各级安全管理部门要建立安全检查档案，收集基础资料，对安全检查中发现的问题及时总结分 析，掌握公司整体安全状况，及时发现、督促整改事故隐患，实现安全工作的动态管理。4.9.2违章处罚、隐患整改等相关情况应存入安全检查档案。4.9.3安全检查档案应分级建立，专人管理。4.10分析检讨4.10.1 每次检查结束后 , 组织检查的单位要组织检查人员对被检查单位进行现场检查分析和总结。

8、4.10.2组织单位应提供深入、完整的检查报告 , 分析并检讨检查出的问题 ,提出整改建议 , 下发给被查 单位，并报有关领导。4.10.3被检查单位应按照检查单位提出的整改建议进行整改 , 并将整改情况形成完整的整改报告 , 上 报检查组织单位。4.11注意事项 : 安全检查人员在安全检查途中注意交通安全。5相关文件5.1 安全生产管理考核细则5.2消防安全管理控制程序5.3燃气用户安全管理控制程序5.4燃气输配系统运行安全管理控制程序45.5燃气工程施工安全管理控制程序5.6特种设备安全管理控制程序5.7实施纠正措施和预防措施控制程序5.8户内燃气设施安全检查管理5.9华润燃气集团安全审核

9、制度6 记录6.1整改通知单.06.27 B026.2整改回执单.06.27 B036.3安全检查表.06.27 B047流程图58检查与考核由安全管理部组织对该流程的执行情况进行检查，并依据检查结果对相关单位进行考核。9文件修改文件更改记录序号更改通知单编号更改日期备注610 本标准由安全管理部起草并负责解释和修订起草（修订）人审核人制定日期修订记录说明：1.本档案需建立到 二级2.保存年限为两年。7附件1:整改通知单编号:年 月日检查发现你处存在如下不合格项或安全隐患，为了确保生产、设备及人身安全，应按要求及时整改完毕，并按时将整改回执单返回我处，以便复查验收。整改项目及要求：接表人日期签发人说明：1.本档案需建立到 二级2.保存年限为两年。8附件2:整改回执单年 月日检查发现我处存在的不合格项或安全隐患，已经按期整改完毕，整改单