供应商守则及评审办法WIWK

1、为规范供应商评审、管理流程，使之有章可循，特制定本规章。2 适用范围 本公司供应商之评审、管理工作，除另有规定外，悉依本规章执行。3 职 责3.1 物控部：负责本规章制定、修改、废止之起草工作。3.2 总经理：负责本规章制定、修改、废止之核准。4 具体方法4.1 供应商开发4.1.1 开发权责 物控部负责供应商开发主导工作；工程部负责供应商样品的确认；品管部、生 产部、物控部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。4.1.2 供应商开发流程 寻找供应商填写供应商基本资料表与供应商洽谈必要时作样品鉴定 供应商问卷调查提出供应商调查评核之申请4.2 供应商调查（具体参见供应商综合评审表 ）4.3

2、 供应商评鉴4.3.1 评鉴分等 供应商评鉴等级划分如下： 平均得分 90.1 100分者为 A等； 平均得分 80.1 90 分者为 B等； 平均得分 70.1 80 分者为 C等； 平均得分 60.1 70 分者为 D等； 平均得分 60 分以下者为 E 等。4.3.2 评鉴处理 A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励； B等厂商为良好厂商，由物控部提请厂商改善不足； C等厂商为合格厂商，由品管、物控等部门予以必要之辅导；D 等厂商为辅导厂商，由品管、物控等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰；E等厂商为不合格厂商，予以淘汰； 合格供应商列入合格供应商一览表 QP-0

3、8-01 。4.4 供应商管理4.4.1 管理程序每月对供应商就品质、 交期、价格、服务等项目作评鉴； 每半年进行一次总评； 列出各供应商之评鉴等级；依规定奖惩； 每年对合格供应商进行一次复查； 复查流程同供应商调查；有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以 作供应商复查。4.4.2 供应商辅导对 C 等以下之供应商采取必要的辅导；不合格供应商应予除名；不合格供应商 欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。4.4.3 供应商奖惩4.4.3.1 奖励方式 对优秀之供应商有下列奖励方式： A 等供应商，可优先取得交易机会； A 等供 应商，可优先支付货款或缩短票期； A 等供应商， 可

4、获得品质免检或放宽检验； 对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励； A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动； A 等供应商， 年终可获公司“优秀供应商”奖励。4.4.3.2 惩处方式 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿；C 等、 D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施； E 等供应商即予停 止交易； D等供应商三个月内未能达到 C等以上供应商之标准，视同 E 等供应 商，予以停止交易；因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重 新调查评核，并采用逐步加量之方式交易；信誉不佳之供应商酌情作延期付款 之惩处

5、。5. 附 件5.1 供应商综合评审表 (WI-WK-001-01)6. 相关文件6.1 供应商管理控制程序 (QP-08)6.2 采购管理控制程序 (QP-09)6.3 采购作业指导书 (WI-WK-003)江门市瑞跃实业有限公司供应商综合评审表第一部分 供应商基本信息资料及评定结果资料备 档表格编号X-YQ-001-01供应商编 号X-YQ-001基本情 况企业名称企业地址邮政编码营业账号联络电话传真电话法定代表人企业负责 人信用等级信用等级证 号ISO9001 认证书号产品标准 认证书号其它标准 认证书号供应商品 质监证号组织结 构组织结构企业人数管理人数生产人数品管负责人品管人数营销负

6、责人大专以上人 数客诉/售 后服务员中级以上 职称人数经营情 况主营项目兼营项目经营模式生产模式企业规模注册资金固定资产占地面积主要产品主要品牌主要设备主要设施制程能力产能负荷评审结 论评分情况标准分200分实得分评价情况供应商分类计分标准编号评价标准A级 合格180 分以上第二、三部分得分均 90 分。B级 合格160-179 分第二、三部分均 80 分。C级 合格140-159 分第二部分 60 分，第三部分 80分。D级 储备120-140 分第二、三部分均 60 分。评审意见未通过，待复审；通过，待核准；通过核准，评定为 级。签署评审日期第二部分 质量管理系统评定 总分 100分序 号

7、评审 项目评分标准实际评价最终评价项目内容9-10 分6-8 分3-5 分1-2 分证据得 分一质体量系1企业是 否体 系认 证？通过两种以上 的认证 其中质 量必须 ISO9001 体 系 认证通过 ISO9001 体系认证并有 效运行。通过 ISO9001 体系认证，但 运行有待强 化。没有通过 ISO9001 体系 认证，但有按 ISO 标 准 运 行。2质量标 准认 可程 度如何？国际上通过两 种以上的认证 或认可。国 种 或际上通过一 以上的认证 认可。通过国家的 认证或认可。没有通过国 家的认证或 认可，但有质 监备案。二产品质量特性1产品质 量具 备什 么标准？产标准品符。合国际

8、产标准品符。合国家产品国家许 可。产品质监备 案。2产品是 否专利 性？产品已申 项或以上 专利。请国两际产 项 国品已申 以上国 家专利请一 际或 。产品已申请 国家专利。产品无专利， 但具备独有 的知识产权。三质量管理流程1来 验流 否清 顺畅 效？料检是 晰、 和有程序清晰、顺 畅，有专人负 责，并对异常有 效及时处理。程 畅 责 及序清 且有 ，并 时处晰、顺 专人负 对异常 理。程 有 并 处序清晰且 专人负责， 对异常有 理。无程序但有 专人负责，并 对异常能处 理。2制 制流 否清 顺畅 效？程控是 晰、 和有检有程序清晰 畅，有首检 检、工序检 品检，并对 有效及时、顺、巡、成

9、异常 处理。程 畅 负 常序清晰 ，且有 责，并 及时处、顺 专人 对异 理。程 有 并 处序清晰且 专人负责， 对异常有 理。无程序但有 专人负责，并 对异常能处 理。3出货保 证流 程是 否清 晰、 顺畅 和有 效？出程序清晰、顺 畅，有专人负责 出货检验，并对 异常有效及时 处理。程 畅 责 及序清 且有 ，并 时处晰、顺 专人负 对异常 理。程 有 并 处序清晰且 专人负责， 对异常有 理。无程序但有 专人负责，并 对异常能处 理。4客 理流 否清 顺畅 效？诉处是 晰、 和有程售程序清晰、顺 畅，有专人负责 售后服务，并对 异常有效及时 处理，客户满意 度高。程 畅 责 及 户序清

10、且有 ，并 时处 满意晰、顺 专人负 对异常 理，客 度高。程 有 并 处 当序清晰且 专人负责， 对异常有 理，客户相 满意。无程序但有 专人负责，并 对异常能处 理，但客户不 太满意。四价格/ 交付1价格水 准是 否适 宜？质优价平 比金高。，且有，保性证价质 价 保价比适中宜，且性有 证金。质平价低，性 价比中。质平价高，性 价比低。4产品交 付是 否及 时？产品能够按合 同及时交付或 按我方要求交 付。产品基本及提时前交交付付能够 或有 。产品不能及 时交付，但有 提前一周通 知。产品不能及 时交付，但无 任何通知。第三部分 质量表现评定 总分 100 分序 号评审项目评审内容实际评价

11、项目内容3分2分1分证据得分一生管产理1生产工 序是否按 工艺规程 进行？生产工序 能认真按 工艺规程 操作生产工序基本能按 工序规程操作。生产工序规程不 全，有些工序不按 规程操作。无证据表明生产 工序规程齐全。1分2重点工 序是否得重点工序 有的工艺重点工序的工艺数 不准确或不齐全，重点工序不清楚， 有些重点得不到监无证据表明重点 工序得到监控，1分到控制3具管工装理模是否有效。4生产环 境是否符 合要求。5人员是 否得到培 训。6工序记 录是否安 全清楚 . 准 确？7产品标 识是否达 到可追 溯？8设备是 否按规定 周检 . 维护 和保养。1检验规 程是否健 全完善？、协产验规 材料外

12、生检按 原购及程否2外件过是3检验器 具是否校 准？序 号格参数按，参能严数操作并监员控，经上过岗人培训工。装 模 具从验证、使 用、维修、 保养到报 废有一套 行之有效 的管理方 法，并得到 落实。生产环境 清洁，物品 摆放整齐， 各项要求 符合规定。所有岗位 人员都已 经过培训。有一套完 整的工序 质量记录， 记录清楚、 准确。产清 品楚 标并 识能 追溯。所有设备 都能按计 划周检并 能按规定 维护和保 养，确保满 足生产需 要。从原材料 进厂到成 品出厂有 一套行之 有效的检 验规程。所有检验 项目都认 真按规程 操作，检验 记录能够 准确填写。所有检验 器具按计 划校准，并 贴挂相应

13、 标识。能够对重点工序进行经监过控培训，。上岗人员工完装善模，有具脱管节理现不象够生产环境基本清 洁，物品摆放基本 整齐，各项要求基 本符合规定。重要岗位人员经过 培训，其他岗位有 部分人员未经培 训。工序质量记录基本准完整确，。记录清楚、产楚，品追标溯识有一基定本困清难。主要设备能够按计 划周检，并能按规 定维护和保养，基 本满足生产需要。善检。验规程基本完所有检验项目基本 按堆积操作，检验 记录基本能准确填 写。检验器具虽按计划校有准遗，漏现但象标识贴挂控未，经部培训分。上岗人员工善装，模各具环节管理还未不完运作。生产环境不太整 洁，物品摆放不整 齐，有些要求不符 合规定。重要岗位人员未全

14、部重未要培经培训岗训位，人其。他员人未员全工序质量记录不完和整，准记确录。不够清楚产品标识比较混 乱，无法追溯。大计部划分周设检或备不根本能按不开展周检，不能满足生产需要。检善，验有规些程工序不检够无据可依。有规些程检操验作，项目记录未按有缺项现象。划检验校器准具。不能按计相 关人员有 培 训。无证据表明工装 管理完善，各环 节运作有效。现场观察：物品 摆放整齐，但清 洁效果欠佳。虽有对员工培 训，但无证据支 持。有工序质量记录 批咭，记录清 楚、准确。无证据表明产品 标识清楚并能追 溯。现场查看有高速 分速机、三辊机 动和砂磨机的作 业指导书，但无 点检记录。有留样但无记录。小批试样，无证

15、据表明来料有检 验记录，具体以 成品检验为准。查看有冲击仪、 粘度仪、光泽仪、 细主刮板，但无 证据表明校正。评审项目评分标准实际评价项目内容3分2分1分证据得分1分质量 检验有检验器具校验验证、发使放用、有检验器具验证准、使发用放、校保无证据表明对检无管验证。器据具表明有对效检保规定不完 善得，到未能执4检验器 具到控是制否？得1分2分2分3分2分2分1分1分1分图样/文件管理不合格品处置纠正 五 纠防/ 预正措5录是检验否记完6检验状 态标识是 否清楚？1. 图样、文 件是否得 到控制？2现场使用是否都 是有效版 本的图样 和文件？3顾客提 供的图样 是否得以 妥善保 管？1不合格 品是否

16、得 到控制？2不合格 品处置是 否及时？3不合格 品经返工 返修后是 否重新进 行检验？1出现不 合格问题 是否采取 纠正 / 预防 措施。保管规定， 并能得到有 效控制。检验记录能 够按规定完 整、如实填 写。整个过程的 产品检验状 态标识都清 楚、准确， 保证了只有 合格才能转 序和出厂。有完整和可 行的图样、 文件管理规 定文件、图 样、文件修 订、发放、 收缴都能得 到有效控 制。所有现场都 使用有效版 本图样和文 件。能够按顾客 提供的图 样，生产并 保管图样。不合格品能 够按规定隔 离，并进行 统计、分析能够及时处 置不合格 品，对顾客 提出的质量 问题能及时 纠正不合格品经 返工

17、返修 后，按规定 重新进行检 验并记录发现不合格 问题能及时 采取纠正/ 预防措施。管实规施中定未，但能在参 照执行。检验记录基本 能够按规定完 整如实填写。整个过程的产 品检验状态标 识基本清楚、 准确，能够保 证转序和出厂 产品是合格 品。有样、完文整件管的理图规中定记录，不但实全施。现场的图样、 文件有失效的 和有效的同时 使用的现象。基供本的图按样顾客生提产并保管图样。不合格品虽经分隔析离不，但及统时计。、能够处置不合 格品，但不够 及时，顾客提 出质量问题基 本能及时解 决。不合格品经返工返修后，虽 经重新检验， 但未作记录。出现不合格问题能够采取纠 正措施，但不 有预防措施。检填验

18、写记不录完部的分产过品程检验状态标识不够清 楚、准确， 不能保证 转序和出 厂产品都 是合格品。完控 文规 能 、理不不效 样管 、 图件定整有现场得不 到有效版 本图样和 文件。虽妥善保管顾客提供的图 样，但不 能按图样生产。 不合格品未经隔离分析，统不准计、确析或。不分出现不合 格时，不 能及时处 置，对顾 客提出的 质量问题 不能及时或根本不 解决。不合格品 经返工返 修后未检 验，也未 作任何记 录。出现不合格问部题采不取能纠全正措能施制，订也预不防措施产品检验报告 单（成品）按规 定完整、如实填 写产品检验状态标存识放欠清混晰乱。，产品有完整的文件管 理规定，但实施 中记录不全,对

19、测量器具无标 识。查有标看准生样产板现和使场图用样相和关有文效件版。本可的以图为样如顾色客板提供生产并保管图样。无证据表明对不 合格品进行统计 分析或得到有效 控制。能够及时处置不 合格品，对顾客 提出的质量问题 能及时纠正。无证据表明不合 格品经返工返修 后重新进行检 验。无不证合据格表问题明对采取出现了施纠正。措施和预防措3分1分2分3分2分1分2分1分1分2纠正/预 防措施跟 踪 验 证 是 否落实。纠 正/ 预 防 措施实施后 能及时跟踪 验证。纠正/ 预防措 施实施后，跟 踪验证不及 时。纠 纠措 跟 进 进正 / 预 施实施后 踪验证未 行或很少 行。防无证据 / 预防 的跟踪表明

20、对纠 措施实施 验证 .正 后1分六包装 /贮 存/ 防护1产品包 装是否符 合要求？产品包装符 合合同规定 和技术要 求。产品包装基本 符合规定要 求。产 不品到。包规装定达要无证据 装有相表明产品包 关标准。1分2仓贮环 境是否符 合要求？仓贮环境符 合规定要 求。仓贮环境基本 符合规定要 求。仓贮环境达 到规定要 。仓贮环境基本符仓摆规定放贮整要环齐求境，清基本原晰符材。合料3分3产品是 否得到有 效防护？产品能够得 到有效防 护。产得品基本能够 到有效防 。不能确保过 程有产品得 到有效 护。防无证据表明产品得 到有效防护（如用 木板遮盖）。1分七标识 管理1产品、 设备、人 员、文件、 记录标识 是否齐 全？所 识 设 文 及 定 识 按 施有使用标 的产品、 备、人员 件、记录 场所都确 了相应标 规定，并 规定。、实标识 或不不够齐全 太清楚。大部分未实 施标识。现场查看，标识不 够齐全，仅仅有检 验标识。2分2标识管 理职责是 否清楚。有明确的标 识管理职责 规定，并按 规定实施。有明 管理 没有 施。确的标识规定，但按规定实标识管理规 定不明确。现场查看，有明确 的标识管理规定， 但没有按规定实 施。2分八员工 培训1 划 到培