营销部绩效考核指标表(1)

1、精品资料可编辑修改营销部关键绩效考核指标表序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额月/季/年 度考核期内全部销售收入总计营销部2销售量月/季/年 度考核期内全部销售数量总计营销部3营销计划达成率月/季/年 度营销实际完成销售额或销售量冲营销计划销售或销售量营销部4销售增长率年度当期销售额或销售量-1 100%上期（或去年同期）销 售额或销售量营销部当期企业某种产品的销售额或销售量_nn/100%5市场占有率月/季/年 度当期该产品市场销售总额或销售量市场部6实际回款率月/季/年 度当月实际回款金额“c。/当月计划合同回款金额往期应收欠款 100/营销部7销售费用预算月/季/年 度在

2、销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各 项费用财务部8坏账率年度坏账损失坏账损失100%主营业务收入财务部9促销效果评估月/季/年 度通过一般综合投入产岀比评估法、销售增量回报比 评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估促销费用1.投入产出比评估法促销效果=仲M费山100%促销产岀2.销售增量回报比评估法促销效果促销费用=1 - 100%促销前后的销售差值3.效益增量回报比评估法促销效果d促销费用_nn/=1 100%促销前后的毛利差值营销部新品（重点推介商品）销售回款金额10新品（重点推介 商品）销售收入百分比月/季/年 度实际回款金额100 %营销部精品资料可编辑修改11.2市场部

3、关键绩效考核指标表序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1市场拓展 计划完成率月/季/年 度市场拓展计划实际完成量-、“宀亠曰-100%计划完成量市场部2策划方案成功率月/季/年 度成功方案数r _、_ 100%提交方案数市场部3市场推广 费用控制率年度实际推广费用 “C。/ 计划推广费用 100%财务部4推广活动效果年度每次活动效果得分之和-X 100%活动次数市场部5推广活动销售增长率月度活动后当月销售额或销售量-1 100%活动前当月销售额或销售量营销部6市场调研任务达成率月/季/年 度实际完成市场调研数量100%计划完成的市场调研数量市场部7品牌市场 价值增长率年度品牌市场价值数

4、据经第三方权威机构测评 获得市场部8广告投放有效率年度广告费用增长率 _nn/-100%销售收入增长率市场部9媒体正面曝光次数年度在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及 宣传广告的次数市场部10媒体满意度年度接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的算术平均值市场部11.3企划部关键绩效考核指标表序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1企划任务 按时完成率季/年度按时完成企划任务数100%企划任务计划完成数企划部2费用控制率季/年度实际企划费用计划企划费用财务部3企划方案成功率季/年度成功方案数 提交方案数企划部4品牌市场 价值增长率季/年度品牌市场价值数据经第三方权威机构测评 获得市场部5媒

5、体正面曝光次数季/年度在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及 宣传广告的次数企划部6广告投放有效率季/年度广告费用增长率n/销售收入增长率100%企划部7危机公关 处理及时率季/年度对危机公关时间能在第一时间内进行应对 处理，处理后通过对受众、领导进行问卷调 查的满意度得分达到规定的分值以上企划部精品资料可编辑修改8公关单位及媒体满意度季/年度接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满 意度评分的算术平均值企划部11.4营销部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销部经理部门营销部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1销售额20%考核期内销售额达到万元以上2销售量15%考核期

6、内各项业务销售量达到以上3营销计划达成率15%考核期内营销计划达成率达到100%以上4销售增长率10%考核期内销售增长率达到%以上5销售费用预算5%考核期内销售费用控制在预算之内6实际回款率5%考核期内实际回款率达到%以上7坏账率5%考核期内坏账率控制在%之内8新客户实现率5%考核期内新客户实现率达到%以上9新品（重点推介商品）销售收入百分比5%考核期内新品（重点推介商品）销售收入百分比 达到%以上10市场占有率5%考核期内企业、产品市场占有率达到%以上11部门管理费用控制率5%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内12员工管理5%考核期内员工绩效考核评分达到分以上本次考核总得分考核指标说明新

7、客户实现率十心、宀实际新增客户数新客尸实现率=计划增加客户数.100%精品资料可编辑修改被考核人考核人复核人精品资料可编辑修改签字：日期：签字：日期：签字：日期：11.5市场部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位市场部经理部门市场部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1市场拓展 计划完成率20%考核期内市场拓展计划完成率在%以上2策划方案成功率15%考核期内策划方案成功率达到%以上3市场推广活动费用控制率15%考核期内推广费用控制率控制在%以内4推广活动销售增长率10%考核期内因推广活动销售增长率达到 _%5推广活动效果10%考核期内推广活动效果得分达到分以上6部门管理

8、费用控制5%考核期内部门管理费用控制在预算之内7品牌市场 价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率达到%以上8传播促销费用率5%考核期内传播促销费用率控制在%9媒体正面曝光次数5%考核期内媒体正面曝光次数在次以上10市场调研计划达成率5%考核期内市场调研计划达成率在%以上11员工管理5%考核期内员工绩效考核评分达到分以上本次考核总得分考核指标说明1.市场推广活动费用控制率实际推广费用市场推广活动费用控制率=计划推广费用 100%2. 传播促销费用率“込心如単中如传播促销费用传播促销费用率=实际销售额精品资料可编辑修改被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：11.6企划部经理绩效

9、考核指标量表被考核人姓名职位企划部经理部门企划部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1企划任务按时完成率20%考核期内企划任务按时完成率达100%2策划方案成功率15%考核期内企划方案成功率达到 %以上3企划费用控制率15%考核期内企划费用控制率达到%4部门费用控制10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内5企划活动效果10%考核期内企划活动效果得分达到 分以上6媒体正面曝光次数10%考核期内在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告达到次以上7企划目标达成率5%考核期内企划目标达成率在 %以上8危机公关处理满意度5%对危机公关的应急处理后过对受众、领导进行问卷调查

10、的满意度得分达到分以上9公关单位及媒体满意度5%考核期内接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意度评分达到分以上10员工管理5%考核期内员工绩效考核评分达到分以上本次考核总得分考核指标说明企划目标达成率企划目标达成率企划目标实际达成数100%精品资料可编辑修改被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：11.7市场人员绩效考核方案受控状态方案名称市场人员绩效考核方案编号一、考核原则1.业绩考核（定量）+行为考核（定性）。2.定量做到严格以公司收入业绩为标准，定性做到公平客观。3.考核结果与员工收入挂钩。二、考核标准1.市场人员业绩考核标准为公司当月的营业收入指标和目标，公司将会每季

11、度确定调整一次。2.市场人员行为考核标准。（1 ）执行遵守公司各项工作制度、考勤制度、保密制度和其他公司规定的行为表现。（2 ）履行本部门工作的行为表现。（3）完成工作任务的行为表现。（4）遵守国家法律法规、社会公德的行为表现。（5）其他。其中：当月行为表现合格者为 0.6分以上；行为表现良好者为 0.8分以上，行为表现优秀者为满分1分。如当月能有少数突岀表现者，突岀表现者可以最高加到1.2分。如当月有触犯国家法律法规、严重违反公司规定、发生工作事故、发生工作严重失误者，行为考核分数一 律为0分。三、考核内容与指标市场人员绩效考核表如下表所示。市场人员绩效考核表姓名部门职称性别到职日期考核项考

12、核内容最高分数自行评分初核评分复核评分初核评语具有丰富的专业知识，并能充分发挥完成任务15具有相当的专业知识，能顺利完成任务13具有一般的专业知识，能符合职责需要11专业知识不足，影响工作进展8专业知识缺乏专业知识，无成效可言5工作效率高，具有卓越创意20能胜任工作，效率较标准高17工作不误期，表现符合要求14勉强胜任工作，无甚表现10工作绩效工作效率低，时有差错7精品资料可编辑修改责任心极强，能彻底达成任务，上级领导可以放 心交付工作15具有责任心，能顺利完成任务，上级领导可以交 付工作13责任感尚有责任心，能如期完成任务11责任心不强，需有人督促，方能完成工作8欠缺责任心，时时督促，仍不能

13、如期完成工作5善于协调，能积极主动与人合作10复核评语协调乐意与人协调，能顺利达成任务8合作尚能与人合作，能达成工作要求7协调不善，致使工作发生困难5无法与人协调，致使工作无法进行3不需督促，能主动安排自己的工作10具有积极性，能自觉地完成任务8基本上能积极工作7工作态度对工作不太热心5对工作消极应付3学识与涵养俱优，极具发展潜力10具有相当的学识、涵养，具有发展潜力8稍有学识与涵养，可以培养训练7发展潜力学识与涵养稍有不足，不适培养训练5欠缺学识与涵养，不具发展潜力3品行廉洁、言行诚信、守正不阿，足为楷模10品性诚实、言行规律8言行尚属正常，无越轨行为7品德言行固执己见，不易与人相处5品行不

14、佳，言行粗暴3成本意识强烈，能积极节省，避免浪费10考核分数成本具备成本意识，尚能节省8意识尚具成本意识，尚能节省7缺乏成本意识，稍有浪费5成本意识欠缺，以致常有浪费3评定总分100评核等级评分人员签章特殊奖惩分数理由予以晋级，晋级至级，工资晋至元考核结果保留原工资级别予以通报批评予以降级，降至级，工资降至元精品资料可编辑修改20%，业绩考核额度占15%，行为考核额度占5%。四、考核方法1.员工考核时间：下一月的第一个工作日。2.员工考核结果公布时间：下一月的第三个工作日。3. 员工考核挂钩收入的额度：月工资的4. 员工考核挂钩收入的计算公式为：XZ= A BYC公式中具体指标含义如下表所示。公式中具体指标含义指标含义A不同部门的业绩考核额度B行为考核额度C当月业绩考核指标X当月公司营业收入Y当月员工行为考核的分数Z当月员工考核挂钩收入的实际所得5.员工考核挂钩收入的浮动限度为当月工资的80%140%6.员工挂钩收入的发放：每月员工考核挂钩收入的额度暂不发放，每季度发放三个月的员工考核挂钩收入 的实际所得。五、考核程序1.业绩考核：按考核标准由财务部根据当月公司营业