(企业管理手册)石棉县金土地有机GA质量管理手册

1、XY TX-A/01受控状态：受控版本号：A/01XY开发有限公司有机生产管理、GAP实施、质量管理体系手 册2010-10-16 发布2010-10-16 实施XY开发有限公司 发布XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第2页共45页目录0.1颁发令0.2有机生产、GAP、质量管理体系管理者代表任命书 60.3有机管理、GAP实施及质量管理手册说明 60.4有机管理、GAP实施及质量管理手册修改页 70.5企业概80.5.1企业简介80.5.2生产基地位置图90.5.3生产基地地块图9有机生产、

2、GAP实施及质量管理质量手册 111范围 111.1 总贝U 111.2适用范围 111.3删减说明112依据 113术语123.1黄果柑 123.2有机黄果柑123.3有机与GAP果园123.4内部检查员123.5 133.6认证 134. 有机生产、GAP实施及质量管理体系要求 134.1 总要求 134.2 文件要求 134.2.1 总则 134.2.2 质量手册144.2.3文件控制14XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第3页共45页424 记录控制15425记录表格 155. 管理职

3、责155.1 管理承诺 155.2 以顾客为焦点165.3有机管理方针和目标、质量方针 165.3.1有机管理方针165.3.2 质量方针165.4 策划 165.4.1 质量目标 165.4.2 质量管理、有机生产、经营管理& GAP实施策划165.4.3有机生产管理与GAP农场管理计划 175.4.4 相关记录175 . 5组织机构及其职责 185.5.1单位组织架构 185.5.2各部门职责和权限185.5.3 内部沟通215.6管理评审215.6.1 管理评审的输入215.6.2 管理评审的输出225.6.3 相关及支持性文件225.6.4记录表格 226资源管理226.1 资源提供2

4、26.2人力资源236.2.1 总则：236.2.2能力、意识和培训员工劳动保护、健康安全、福利与惩罚 236.2.3有机与 GAP生产、质量管理人员的要求 246.2.4员工劳动保护、健康、安全、福利及罚则 246.2.5相关及支持性文件： 26XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第4页共45页626记录表格： 266.3基础设施266.3.1有效使用能源 266.3.2机械设备和工具管理 266.3.3记录表格276.4工作环境、废弃物处理 276.4.1 适宜的工作环境 276.4.2 农

5、场管理286.4.3环境管理 286.4.4 相关记录297. 产品实现307.1产品实现策划 307.2与顾客有关的过程控制 307.2.1 顾客需求的识别307.2.2 对产品要求的评审317.2.3 与顾客的沟通317.2.4 相关及支持性文件327.2.5 记录表格 327.4 采购过程控制 327.4.0采购物资的分类：327.4.1 对供方的评价 327.4.2 采购 337.4.3 采购产品的验证 337.4.4 相关及支持性文件337.4.5 记录表格337.5 种植生产337.5.1 种植过程控制及卫生管理347.5.2 生产过程的确认及投入品控制程序 427.5.3标识和可

6、追溯性、产品标志与销售管理 427.5.5 果品防护43XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第5页共45页7.6 监视和测量设备控制 44761 测量和监控设备的初次校准457.6.2测量和监控设备的周期校准457.6.3测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制 457.6.5 测量监控设备的环境要求 457.6.6 相关记录458. 测量、分析和改进 468.1总则 468.2.1顾客满意测量及客户申、投诉的处理 468.2.2内部审核/内部检查 478.2.3/824 种植过程和果品的测量

7、和监控程序 498.3不合格品控制及产品召回程序 518.3.1 不合格品的分类518.3.2 不合格品处置528.4数据分析528.4.1数据的来源538.5改进 548.5.1持续改进548.5.2/8.5.3纠正/预防措施 54有机生产、GAP实施及质量管理体系相关记录 55一、记录清单56二、 记录表格58XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第6页共45页0.1颁发令为了符合有机农业要求，按有机方式种植，实施GAP生产管理，为确保黄果柑生产过程规范化实施系统质量管理，以维持生态系统的稳定

8、性和发展可持续的有机农业模式，生产优质、 安全的有机黄果柑，本单位按照中华人民共和国颁布的国家标准有机产品标准、良好农业规范标准和019001:2008质量管理体系要求等相关标准与法规要求，制定了本体系文件，现予发布。各有关部门及全体员工自发布之日起执行。0.2有机生产、GAP、质量管理体系管理者代表任命书为了贯彻执行有机产品标准和实施中国良好农业规范标准，加强黄果柑种植生产、经营过程的规范化质量管理，特任命_李伟_ _同志为公司有机与 GAP、质量管理体系管理者代表，全权负责公司有机生产、经营管理、GAP实施工作和质量管理工作。管理者代表的职责是：1、全面负责本公司有机产品生产经营、实施良好

9、农业规范和种植生产质量管理体系工作；2、确保有机管理、实施良好农业规范和质量管理所需的过程得到建立和保持；3、向总经理报告实施有机生产经营、良好农业规范和质量管理体系取得的业绩，包括改进的需求；4、就有机与GAP在实施、质量管理过程中的有关事宜对外联络；5、全权负责有机管理与 GAP、质量管理手册的实施和监督工作；6、确保在全公司内提高满足客户需求的意识；总经理：二00年十月十六日0.3有机管理、GAP实施及质量管理手册说明0.3.1概述XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第7页共45页本手册是

10、按照中国有机产品标准、良好农业规范标准和 IS09001 : :208标准的要求编制而成的。0.3.2职责0.321有机管理、GAP实施及质量管理手册由技术部组织文件编写小组人员编写，由技术部 部长审查，总经理批准发布。0.3.2.2有机管理、GAP实施及质量管理手册由办公室统一发放和回收并归口管理。0.3.3有机管理、GAP实施及质量管理手册的修订和再版0.3.3.1有机管理、GAP实施及质量管理手册在执行过程中出现下列情况时进行修订和再版： 法律法规及标准要求发生变动；单位组织结构、产品结构发生变动；单位内部检查提出改进要求；单位有机管理和质量方针和目标作出调整时。0.3.3.2当有机管理

11、、GAP实施及质量管理手册任何部分需修订时，由文件编写小组提出，总 经理批准后方可由编写人进行修订。修订后，编写人员填写本手册修改页。0.3.3.3当有机管理、GAP实施及质量管理手册任何一页修订后，由办公室按原文件发放范围 发放更改页并办理发放手续，同时收回失效页并统一保管、处理。0.3.3.4有机管理、GAP实施及质量管理手册再版后，由办公室统一收回旧版本，并发放新版 管理手册。0.4有机管理、GAP实施及质量管理手册修改页修改次数页次早节修订内容修订日期修订人审批XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管

12、理体系手册第8页共45页0.5企业概0.5.1企业简介XY开发有限公司是一家专业的集农产品科研、生产、销售、加工及服务于一体的现代高科技农业开发公司。公司成立于2007年7月，同年8月公司与四川农业大学林园艺学院建立起校企合作关系，为公司长远发展提供了坚实的科技支撑，并赢得了石棉县县委政府等相关部门的大力支持。公司以发展农村经济、实施农业综合利用开发为主要经营道路，以高品质、高品牌、高价值的现代农业经营模式打造石棉特产水果黄果柑”，实现黄果柑”的科学种植、统一品牌、统一包装、统一销售。公司以石棉黄果柑”为中心发展项目，采用 1+3即：公司+协会+基地+农户的商业经营模式，实现生态农业、观光农业

13、、现代农业及特色农业的综合利用开发。公司有机黄果柑果园基地共1417.24亩，美罗乡狮子村狮子山基地面积917.24亩，新棉镇安靖村安靖基地500亩；实施GAP种植基地面积共1517.24亩（含两个有机种植基地， 先锋GAP基 地100亩）。现有技术人员10余名，其中有农艺师 3名。有机基地位于石棉县，地处贡嘎山山 脉，位于四川省西南部，雅安市最南端，东连汉源县、甘洛县，南接越西县、冕宁县，西依九 龙县、康定县、北与泸定县毗邻邻。 属亚热带湿润季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，宜种性广。年平均气温17.1摄氏度，日照1245.6小时，降雨777.4毫米，常年无霜期326天，最热

14、月份为8月，平均气温24.7C，最冷月份为1月，平均气温为8C ,当地气 候条件适宜于黄果柑的种植，基地周边自然环境清幽，无工矿企业等有利条件为发展有机农业提供了良好的基础。公司地址：四川省石棉县长征路2段98号公司电话：0835-88572888863668XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第9页共45页PFO7 - 10klAM中;商*G0.5.3生产基地地块图北方A）美罗乡狮子村狮子山基地（917.24亩）* _J-.面是狮子村山地杂木林）果园硬化路2号地边界隔离区6.8亩1号地260亩

15、山顶水池（东狮子2号地500 讥 1号地水管主道o o o。猪场水池O O O 。 X g C沼气办工区及库房OU园硬化路养猪舍3号地157.“”表示喷头0.5.2生产基地位置图XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第10页共45页西边：迎政乡农户林地南边：宰羊乡农家地（以陡峭的荒山坡与果园相隔）B）新棉镇安靖村安靖基地（有机、GAP基地，面积：500亩）泸石 一C）先峰基地（GAP基地，面积：100亩）松林河XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01

16、文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第11页共45页有机生产、GAP实施及质量管理质量手册1范围1.1总则i.i.i目的本手册的目的是对本公司有机生产经营、GAP实施和质量管理体系的建立与实施作出整体规定，作为单位有机生产经营、GAP实施及质量管理体系的纲领性文件。1.1.2用途本手册作为公司生产、经营管理的基础文件，用于公司规范性管理及指导生产作业，以确保黄果柑整个生产过程符合有机产品标准要求，同时满足顾客和第三方验证的需求。1.2适用范围1.2.1公司黄果柑有机生产管理范围：美罗乡狮子村狮子山基地（917.2亩）、新棉镇安靖村安靖基地（500亩）；1.2.2公司黄果柑 GAP实

17、施管理范围：美罗乡狮子村狮子山基地（917.2亩）；新棉镇安靖村安靖基地（500亩）；新棉镇安靖村先锋基地（100亩）；1.2.3公司黄果柑的种植、收获质量管理体系范围：美罗乡狮子村狮子山基地（917.2亩），它包括了 ISO 9001 : 2008标准中除7.3设计和开发和 7.5.4顾客财产控制的全部要求；1.2.4美罗乡狮子村狮子山基地（917.2亩）黄果柑的种植、收获质量管理公司自有种植专业 队，自有运输车辆，销售量大的运输由经销商自带车运输，黄果柑的种植、收获、运输过程无 外包过程。1.3删减说明1.3.1美罗乡狮子村狮子山基地（917.2亩）黄果柑的种植、收获、运输、销售过程中的不

18、作 新产品开发，新品种均是采用成熟品种引进，不涉及产品的设计开发，故删减09001:2008标准的7.3条款。1.3.2美罗乡狮子村狮子山基地（917.2亩）黄果柑的种植、收获、运输、销售过程中的所有 生产资料、农业技术等自有，不涉及顾客财产提供，故删减IS09001:2008标准的7.5.4条款。2依据有机管理、GAP实施及质量管理体系的建立与实施主要参考了如下标准与法规（不仅限于），当下列标准更新时由技术部组织讨论是否修订本规程。中华人民共和国农产品质量安全法食品安全法IS09001:2008质量管理体系要求XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号

19、：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第12页共45页GB/T19630.1有机产品生产GB/T20014.2,3,5良好农业规范GB 15618 土壤环境质量标准GB 3095 环境空气质量标准GB 4285 农药安全使用标准GB 5084 农田灌溉水质量标准GB/T 9659 柑桔嫁接苗DB511824.435.1.4 黄果柑苗木标准NY 4014-2001无公害食品 柑桔3术语3.1黄果柑是通过运用育种育苗技术将石棉县本地的橙和柑嫁接杂交培育而成的优质新品种，俗称“青果”又名“洋水果”，属桂系晚熟类水果（每年 1月一5月采收、上市）、基本无核、早结丰产。 果实呈卵圆形、蒂

20、平，具有5-9条沟纹。果面深橙色、有光泽，较粗。果顶平、较宽大、顶端凹入柱点小。平均单果重167克，大者200余克。果皮易剥离，厚 0.28厘米。海绵层薄、白色、囊瓣梳形、8- 11瓣，易分离。且含有多种对人体有益的微量元素，口感酸甜适中，味 佳。3.2有机黄果柑按有机农业种植方式生产的黄果柑，生产过程严格执行有机标准和有机相关法律法规，并 经有机认证机构颁证的黄果柑产品。3.3有机与GAP果园符合有机农业要求，按有机方式种植，生产全程贯彻执行中国良好农业规范标准，使生产 与自然和生态法则相协调，强调应用使生态系统保持稳定性和可持续性的生产技术，不使用化肥、化学合成农药、基因工程改良的品种，经

21、有机与GAP认证机构颁证的果园。3.4内部检查员指有机产品生产、 经营单位内部负责有机管理体系审核，负责单位内部有机与 GAP生产、经营管理符合性检查并配合认证机构进行检查认证的管理人员，内部检查员要求通过内部检查员考试并取得内部检查员证书的员工担任。XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第13页共45页3.5本手册采用IS09000 : 2005质量管理体系一基本原理和术语的术语和定义。3.6认证由经过授权的认证机构依据其相关的法规或条例，以有机产品和中国良好农业规范、质量 管理体系认证证书的文

22、件形式，予以确认的某一明确定义的生产体系。认证以规范化的检查、 审核为基础，包括实地检查、质量保证体系的审核和最终产品的检测。4. 有机生产、GAP实施及质量管理体系要求4.1 总要求为确保产品质量形成的相关过程得到有效控制，公司按照ISO9001 : 2008 & GB/T19630.1/3/4 2005标准建立了黄果柑有机生产管理、GAP实施及质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。本公司确保按照下列要求策划和管理质量管理体 系和有机生产、经营管理及 GAP实施过程：a） 对质量管理体系和有机生产、经营管理机GAP实施所需要的过程及其相互作用进行识别， 并编制相应的程序

23、文件；这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程；b）确定这些过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e）监视、测量和分析这些过程；g）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 本手册所描述的质量管理体系和有机生产、经营管理机GAP实施过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程，充分体现了上述要求。4.2 文件要求4.2.1总贝U公司按照ISO9001 : 2008标准、GB/T19630-2005有机产品

24、& GAP实施要求，并根据 本公司生产规模、生产过程复杂程度、产品质量要求、职工能力素质等，编制适宜的文件以使 质量管理体系和有机生产、经营管理及GAP实施有效运行。质量手册描述了质量管理体系和有机生产、经营管理及GAP实施的范围、引用的程序文件及各过程之间的相互作用。XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第14页共45页422质量手册公司质量管理体系和有机生产、经营管理文件分为两级，第一级文件为质量手册（包括质量方针、质量目标），第二级文件为程序文件和生产技术规程及记录，（包括检验指导与检验标准

25、）等。主要采用纸张、计算机磁盘等媒体形式。4.2.3文件控制按照文件控制程序控制质量管理体系和有机生产、经营管理及GAP实施所要求的文件。通过对有机与GAP生产过程所涉及的相关文件和记录进行有效管理，保持文件的有效性和记 录的完整性，从而保证生产管理符合有机与GAP标准。4.2.3.1文件的编写公司的有机管理、GAP实施及质量管理系统文件由技术部统一编审，编写人员在通过学习 有机与GAP标准的基础上，结合本公司果园的特点，编写而成。423.2审核文件编写小组人员将编写完成的文件交由技术负责人会同采购、销售等相关部门人员进行 审核，审核的主要内容为文件的符合性、可操作性。4.2.3.3 发布通过

26、审核的文件提交给总经理，由总经理批准后发布实施。办公室负责文件的具体发放工 作，确认文件的发放范围，文件的发放、借阅需进行记录，并要求接收人签字。4.2.3.4文件的更新公司有机与 GAP生产管理文件在运行过程中如发现有需改进的内容时，由文件使用部门提 出，总经理批准同意后进行修改，并按规定进行发放。因其它原因（法律、法规及标准发生变化时、组织结构发生变化时、生产规模发生变化时等因 素）需更新文件时，由技术部抽出修改意见并经总经理同意后实施。4.2.3.5文件的保存公司有机管理所涉及的相关文件由办公室负责归口管理，在发放新文件的同时收回被替代的文件，避免误用作废文件。4.2.3.6文件的编号公

27、司有机管理、GAP实施及质量管理手册的编号为XY TX-A/01，代表XY公司管理体系文件第A/01版，当第一次进行较小的修改（即章、节、段的修改）时，版本号变为A/02，第二次修改后的版本号变为A/03，依次类推；当进行大修改时（文件整体修改、文件总体结构发生变化），则版本号变为 B/*，再次修改后B变为C,依次类推。4.2.3.7 外来文件办公室负责对质量管理、行政管理制度、法律、法规等文件进行控制，安全生产部负责外 来标准、技术文件等进行控制， 识别其适用性，办公室和技术部负责收集外来文件的最新版本， 收集编号并加盖“受控”印章，分发到相关部门使用并把旧版本收回。填写受控文件清单 并控制

28、分发以确保其有效。（外来文件编号直接采用原文件编号）。办公室、技术部定期收集、识别有关适用的外来文件，应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收登记表。XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第15页共45页4.2.4 记录控制对记录这种特殊类型的文件，本公司按照记录控制程序执行，对记录的标识、贮存、 保护、检索、保存期和处置进行控制，以证明产品、过程和体系符合要求和体系在有效运行， 并为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。4.2.4.

29、1记录的分类?生产活动记录记录应包括整个生产的详细过程，保证可追溯性，如记录表名称、时间和日期、种植信息， 以及整个生产过程的实际观察和测定结果、操作者的签名等信息。 记录的完成一般由该过程的操作员来填写，相关管理负责人进行复查。?验证活动记录种植基地环境检测报告和产品检测报告，公司内部管理检查记录等。4.2.4.2记录填写要求记录填写应及时、准确、真实、完整、规范。基地部填写的记录，需在表中注明基地编号：01 02 03口。每个生产周期结束后，由记录填写责任部门，将相关记录统一整理并归类。4.2.4.3记录的保存有机与GAP生产、质量管理所涉及的所有记录需保存5年以上，有特殊规定的执行特殊规

30、定保存时间。本公司有机与GAP生产、质量管理所涉及的记录由办公室统一保存。4.2.5记录表格JL-24文件发放、回收登记表JL-4.2-1法律法规及外来文件、资料登记发放表5. 管理职责5.1管理承诺a）总经理应具有较强烈的质量意识，通过文件、培训、会议等方式，向员工传达满足顾客和 法律法规要求的重要性；同时建立质量管理和满足法律法规发方面的规章制度，持续加强质量意识培训教育，贯彻于各部门的工作，让公司员工积极参与和质量有关的活动。b）总经理主持制订质量方针和目标，并让公司员工充分理解，为实现方针目标而努力。c）为确保质量管理体系和有机加工、经营管理有效运行，保持质量管理体系和有机加工、 经营

31、管理的适宜性、充分性和有效性，总经理应该策划的时间间隔主持进行管理评审。d）总经理应提供必要的资源，确保质量管理体系和有机加工、经营管理有效运行和提高工 作效率。XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第16页共45页5.2 以顾客为焦点a）总经理应以增强顾客满意为目的，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越 顾客期望。b）公司应通过市场调研、走访顾客、订货会或新闻媒体等渠道，全面了解顾客目前和未来 的期望，并以此作为改进产品的依据。c）确保公司的各项目标，包括质量目标与顾客的需求和期望一

32、致。d）将顾客的要求与期望，在整个公司内沟通，使全员都能理解。e）对顾客的满足程度进行测量、分析，并制定相关的改进措施。5.3有机管理方针和目标、质量方针5.3.1有机管理方针坚持园区养份内循环，杜绝一切安全风险，树立行业有机典范，创国内知名黄果柑。5.3.2 质量方针提供优质、安全食品持续发展生态农业5.4策划5.4.1质量目标a生产过程100%符合有机标准；b出场产品合格率100%；c产品降级率控制在 2%以内；d顾客满意度达95%以上，并逐年增长 1%。5.4.2 质量管理、有机生产、经营管理&GAP实施策划质量管理体系&有机生产、经营管理&GAP实施策划的输出应形成文件（如质量手册、程

33、序文件和其他文件等）。体系策划应依据ISO9001 : 2008标准& GB/T19630-2005标准策划公司 的质量&有机生产、经营管理方针、目标要求，建立、实施并保持一个文件化的质量管理体系 和有机生产、经营管理。文件结构符合本手册第四章4.2的要求。由于各种原因（如顾客、市场或机构改革）而导致质量管理体系&有机生产、经营管理、 GAP实施变更时，应对现有的体系文件进行评审与调整，应规定与变更有关的运行过程和相 关资源，以保持质量管理体系和有机生产、经营管理、GAP实施的充分性、完整性。XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机

34、管理、GAP实施、质量管理体系手册第17页共45页543有机生产管理与 GAP农场管理计划543.1水土保持和生物多样性的保持措施保护好周边的自然林不被人为破坏，维护生态平衡，为天敌创造并提供良好的栖息地。坚持园区内养份平衡，实现可持续发展，采用种养结合模式，园区内套作的蔬菜为猪只提供 饲料来源，猪只产生的粪便为黄果柑种植生产提供有机粪肥。将清除的杂草及套种的作物（萝卜、白菜、蚕豆）根茎有效利用，翻耕于果树边际，增强地 壤的保水能力和肥力。543.2 土壤肥力保持措施每隔1-2年测定一次土壤肥力水平和重金属元素含量，根据检测结果，有针对性地采取改 良措施。果园施用肥料主要来源于本农场的猪粪肥，

35、使用在基地沼气池进行充分腐蚀和无害化处理。保证施用足够数量的有机肥以维持土壤的肥力、营养平衡和土壤生物的活性。非人工合成的矿物肥料和生物肥料只能作为培肥土壤的辅助材料，而不可作为系统中营养 循环的替代物。矿物肥料只能作为长效肥料，应当以其天然构成形态使用，禁止采用化学处理 提高其溶解性。5.4.3.3 黄果柑果园的病、虫、草害控制措施采用人工除草的方式进行除草作业，控制杂草生长，保护果树根际养分及空气的通透性。利用果园及周边森林现有食虫生物（飞鸟、寄生蜂、瓢虫、草岭、捕食螨等）控制虫害发生，不使用影响环境和有机管理标准的杀虫剂。543.4污染控制处理计划禁止常规农田所使用工用具未经处理直接用于

36、有机果园。禁止在果园内焚烧杂草及修剪枝条。禁止使用合成的植物生长调节剂。禁止使用聚氯类产品作为肥料或其加工制品作为包装材料。果园所产生的废弃物和污染物需进行分析确认是否可回收利用，其处理严格执行废弃物和污染物的管理制度。5.4.3.5平行生产管理计划公司现有的有机种植果园内均按有机方式种植，周边农田均以自然山地或河流相隔，无常 规农业种植活动，因此不存在平行种植生产。公司制定的平行生产管理程序适用于公司农具的 管理、GAP地块及有机隔离带产品的采收与运销管理过程。5.4.4 相关记录JL-5.4-1质量目标完成考核表JL-32垃圾产生调查分析和处理回收计划JL-34改善野生动物栖息地保护野生动

37、植物计划XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第18页共45页5. 5组织机构及其职责5.5.1单位组织架构总经理45办公室技术部基地部营销部财务部5.5.2各部门职责和权限总经理职责、权限a）组织和带领全体员工贯彻执行国家有关质量标准、法律、法规；b）制定颁发质量方针和质量目标，对有机管理作出承诺，对产品的安全全面负责。c）批准颁发有机管理、GAP实施及质量管理手册；d）对公司的生产经营管理全面负责。负责建立公司组织机构，确定领导分工，组织制定部门 职责和岗位职责；e）为有机与GAP实施及质量管

38、理体系的有效运行提供足够的资源；f）对本公司最终产品质量负全责；j）负责制定落实公司发展规划。办公室职责、权限a）负责本公司日常事务及员工培训考核工作；b）负责公司员工健康、安全和福利的管理；c）负责公司文件（含外来文件）、记录的管理；d）做好库存物品的标志、保管、发放工作；e）定期对库存物品检查，做到帐、卡、物相符；f）质量目标考核及内部审核的具体工作g）数据分析及改进验证h）负责编制公司生产经营计划。i）负责公司内部沟通及完成公司领导交办的其它工作。技术部职责、权限a） 负责有机生产经营管理、GAP实施和质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活 动的计划、组织、协调和指导；b）收集、

39、分析和处理质量信息，完善黄果柑种植基地植物病虫害防治、管理制度；c）监督管理生产过程的农事活动，确保各项操作符合有机生产要求；d）负责植保产品的选用和风险分析，提出农药购买品种和购买地点，审核、批准施药人员；e）确定病虫害防治技术和用药计划；f ）负责基地病虫害的识别，指导植保产品的使用和防治效果的评估；g）负责质量检验工作，监督生产过程中记录的填写；XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第19页共45页基地负责人职责、权限a）组织实施有机生产、 GAP实施及质量管理体系程序，严格执行相关技术规程

40、；b）提出种植生产中的资源需求和优化管理方案；c）负责生产投入品的管理，负责工用具的管理及计量器具管理；e）保持果园库房清洁，物品放置有序；f）协调组织临时员工从事农事活动；e）做好农事活动的相关记录；f）负责有机标签的正确使用和记录管理。营销部部职责、权限a）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和公司规定；b）负责产品销售的策划与实施；c）收集市场信息，维护客户资源，做好客户跟踪工作。d）负责采购基地所需的植保产品、肥料等各类生产投入品，e）保存采购相关合同及票据；f）负责产品在运输过程的质量和卫生管理。财务部职责、权限a）严格执行国家及地方财务政策；b）负责公司进入帐务管理；c）保存好财务

41、相关原始票据及帐本。管代职责、权限a） 组织实施有机生产、经营管理、GAP实施及质量管理体系文件；b） 向总经理报告运行有机管理和实施GAP、质量管理所取得的业绩，包括改进需求;c）负责在实施有机与 GAP管理过程中的对内、对外沟通联系；d）审批管理体系实施过程中所涉及的相关资源（含投入品）采购和处理。质量管理&有机加工、经营管理职能分配表ISO标准条款GB/T19630标准条款手册早节号内容总经理管代办公室营销部技术部基地部财务部4.1GB/T19630.44.14.质量管理体系O0O4.2.1GB/T19630.44.1总则4.2.2GB/T19630.44.2.14.2.5质量手册4.2

42、.3GB/T19630.44.2.14.2.54.1文件控制O000O4.2.4GB/T19630.44.2.64.2记录控制O0005.1GB/T19630.44.1.25.0管理承诺5.25.0以顾客为关注焦占八、O00XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第20页共45页5.3GB/T19630.44.2.3b)5.1质量方针O00005.4GB/T19630.44.15.2质量管理体系策 划（目 标考 核OO5.5GB/T19630.44.2.3c)5.3职责权限沟通OOOO5.6/5.4

43、管理评审00OOOO6.1GB/T19630.44.36.1资源的提供O00O6.26.2人力资源0O0OO6.3GB/T19630.24.2.3c)6.3基础设施0O（办 公）O（生 产）6.4GB/T19630.24.2.1/4.2.2/4.96.4工作环境（办 公）O（生 产）7.1GB/T19630.24.17.1实现过程的策划00O07.2GB/T19630.37/8/97.2与顾客有关的过 程0OOO7.37.3设计和开发（删减）7.4GB/T19630.24.37.4采购OOO7.5GB/T19630.24.44.8GB/T19630.3 467.5生产和服务的提 供OO0O7.

44、67.6监视和测量设备 控制O8.1GB/T19630.44.68.0策划O000O8.2.18.2.1顾客满意000O8.2.2GB/T19630.44.48.2.2内部审核O00O8.2.3/8.2.4GB/T19630.44.58.2.3/8.2.4过程和产品的监 视测量OO8.38.3不合格品控制OO0O8.48.4数据分析OO00O8.5GB/T19630.44.68.5纠正和预防措施O00O注：主要职能 ；相关职能 O。XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第21页共45页5.5.3

45、内部沟通公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系和有机加工、经营管理的过程，包括 质量方针、质量目标的完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任、 实现全员参与的效果。质量管理体系和有机加工、经营管理有关的各种信息沟通，可采用各种 文件、会议、培训、布告栏、专递信息联络处理单等方式。5.6管理评审为确保质量管理体系和有机加工、经营管理持续的适宜性、充分性和有效性，公司经理应按策划的时间间隔主持管理评审。评审应包括质量管理体系和有机加工、经营 管理改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。总经理负责主持管理评审工作，管理者代表协助；办公室负责组织管理评审的具体工作。

46、 各相关部门负责提供与本部门工作有关的评审所需的资料，编写管理评审工作报告。每年（不超过12个月）至少进行一次管理评审，按照管理评审计划安排的时间执行， 可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。办公室每次管理评审会议前10天编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后下发各部门执行。当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a）公司组织机构、产品范围、资源配置等发生重大变化时；b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律法规、标准及其它要求有变化时；d）质量管理体系认证期满、复审前；e）即将进行第二、三方审核或法律法规规定的审核时； f ）其它事项需要评审时。5

47、.6.1管理评审的输入 5.6.1.1管理评审输入包括以下方面：审核结果，包括第一、二、三方管理体系和产品质量审核等结果；顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果等；改进、预防和纠正措施的状况， 包括对内审和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的 实施及其有效性的监控的结果；以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化， 如法律法规的变化，新种植技术、新品种引进等。质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；由于各种原因而引起的有关产品、过程、体系改进的建议；5

48、.6.1.2 管理评审的实施管理评审由总经理主持，参加人员为决策人员及与质量有关的各部门的负责人等，参加人员应在签到表上签到。XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第22页共45页管理评审采取会议或现场检查的方式进行，一般由部门负责人就质量方针和目标，质量体 系运行情况作专项报告，参加人员进行检查、评审、提出改进建议。行政办负责会议记录； 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）；562 管理评审的输出562.1管理评审输出应包括以下几个方面的措施：质量管理体系及过程的改进，包括

49、对质量方针、目标、组织机构、过程控制等方面的评价；与顾客有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核 等与评审内容相关的要求；资源需求等。562.2评审资料管理会议结束后，由行政办根据评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评 审的输入；如评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序；管理评审产生的相关记录（包括管理评审计划、签到表、各部门准备的评审资料、评审会 议记录及管理评审报告等），由办公室按记录控制程序保管。5.6.3相关及支持性文件标题IS09001 :2008标准条

50、款对照GB/T19630.4-2005标准条款对照文件控制程序4.2.34.2.6内审/内检控制程序8.2.24.4记录控制程序4.244.2.6纠正和预防措施控制程序8.5.2/8.5.34.55.6.4记录表格JL 5.6- 1 管理评审计划JL 5.6 2 管理评审报告JL 19不符合项及改进和纠正实施措施表6资源管理6.1资源提供6.1.1.为实施、保持有机生产与GAP实施、质量管理体系，并持续改进其有效性，保持生产的可持续发展，增强顾客的满意度，总经理承诺提供适宜的人力、基础设施等来保证实施和改进 生产质量管理体系；6.1.2 由于顾客要求的不断变化而引起资源需求的变更时，本公司及时提供所需的资源，以满足顾客的需求，进而达到增强顾客满意。XY开发有限公司制定部门技术部文件编号:XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称:有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第23页共45页6.2人力资源6.2.1总则：对从事直接和间接影响产品质量工作的人员进行适当的教育、培训，确保其具备所在岗位的技能，胜任该岗位工作。