内部审核计划表格实例

1、AAAAAA精品文档你我共享审核计划年度：版次：日期：制定人：计划审核日期部门3581012备注AVVVBVVVVCVVVVDVVVEVVVVFVVVGVVVVH精品文档 你我共享AAAAAAXx有限公司产品与检验状态说明产品标识说明项目内容标识内容责任岗位备注原材料规格、牌 号、入库批 次号库管员无材质单的，库管员可 与采购员协调或有权拒 收。物资入库名称、规 格、图号、 数量库管员无标识、标识不清或质 量证明书不齐全的，库 管员有权拒收。零（部）件、半成品、成品产口口编号 产品图号班组长产品编号由生产部在计 划中下达，厂办随加工 图纸一起转达车间。检验状态标识说明项目内容检验状态责任岗位备

2、注进厂物资（包括原材料）未 检或自制完工未检产品“待检”库管员 操作者表示：暂时等待检验的 产品。不可领用。在产品无操作者表示：正在加工的产 品。暂不做状态标识合格产品“合格”检验员务必去掉“待检”标 识。可以领用。不合格产品“”检验员表示：不合格品待处 理。不可领用。返工/返修后合格的产品检验员表示：满足设计或制造 要求。可以领用。让步条件下接收的产 品，即：回用产品。“ H检验员表示：未经返修但不影 响使用的产品。可以领 用。不合格产品判废产品“X ”检验员表示：无法进行使用的 产品。不可领用废品“X”检验员表示：直接拒检的产 品。不可领用。精品文档 你我共享AAAAAA产品标识管理要求责

3、任人：生产部长、库管员、责任操作者1 1、生产过程中，要求所有“在产品”、“成品”、“部件”标识 产品编号（生产部下计划时提供）和图号。二、检验状态标识管理要求责任人：库管员、检验员、责任操作者。1 1、物资入库前由库管员检查物资的标识，对标识不齐的一律要求 补齐方可进行检验；对于暂时未检的产品要求做好“待检”状 态。未有标识的检验员有权“拒检”。2 2、检验完合格的产品要求在产品本体醒目处标识“合格”状态（方便时可注明检验日期），同时去除掉“待检”状态，原则 为：小件划区，大件逐件标识。3 3、检验完不合格的产品要求在产品产品本体醒目处标识“”状 态，表示“不合格品待处理”，对已有判定结果的

4、不合格品经 返修返工合格和让步条件下使用的，要求在“”旁边打“”以表示此类不合格品可以领用；对报废的不合格品，要 求在“”旁边打“X”，表示此类不合格品为废品，严禁领 用。4 4、检验时可以直接判废的产品直接在产品上打“X”，表示此产 品为废品，严禁领用。5 5、对于无检验状态标识的产品或检验状态标识不清的产品，库管 员有权要求检验员重新检验。6 6、库管员在给工人发料或工人直接领料时，只可领用带有“合 格”、 “ ”以及“ HH状态的产品，严禁领用无检验状 态标识或“待检”、“ ”、“X”、“X ”检验状态产品。7 7、必须对不合格品进行划区或立牌管理，凡检出的不合格品必须 集中堆放在一起，

5、标识“待处理”状态，不得与合格品混淆在 一个区域，对于返工返修合格品或回用的产品可与合格品一起 存放。& 生产过程中如发现“合格”产品不易于装配时，应由责任人冲床 点焊机 攻丝机指导书 冲床作业指导书1目的为确保工人正确地使用机器，生产出合格产品2适用范围精品文档 你我共享AAAAAA普通冲压操作工3内容31 工作开始前：3.1.1 检查各部分润滑情况 , 并使各润滑点得到充分润滑油3.1.2 检查模具安装是否正确可靠3.1.3 一定要使飞轮与离合器脱开才能开动电机3.1.4 电动机开动时必须注意飞轮旋转方向是否与回转标志相同 , 如果不同立即切 断电源进行检查 , 重新调整电源进成顺序3.1

6、.5 使压力机进行几次定行程 ,检查制动器 ,离合器,马操作器的工作情况32 工作时3.2.1 定时对各润滑点加润滑油3.2.2 绝对禁止同时冲两块板料3.2.3 发现压力机不正常应立即停止工作3.2.4 不可任意拆卸防护罩33 工作结束后3.3.1 使飞轮马离合器脱开 , 并关断电源3.3.2 将压力机拭揩清洁 , 在未涂油漆的加工表面涂油4注意事项参考安全制度点焊机作业指导书1目的为确保工人正确的使用机器，生产出合格的产品2适用范围普通冲压操作工3内容3.1 作业准备精品文档 你我共享AAAAAA3.1.1 作业前先检查好电源是否连接安全正确，是否连接好气缸。3.1.2 有气动装置的活在未

7、带电情况空行几次，检查上下是否正常。3.2 作业3.2.1 由技术人同调整好治具及压力、速度、碰焊时间等参数。3.2.2 操作员将工件置于电极上，踩下脚踏板，上电极下行，接触工作，开始点 焊，完毕后松开脚踏板，上电极上行，取出工件。4注意事项4.1 焊机应放在干燥、卫生、无腐蚀性气体的地方。4.2 机体须接上地线，以确保安全。4.3 严禁带电上、下电极直接接触。4.4 一般情况下，一星期将三联件中的水放掉，一月将油杯子加浓度适中的优质 机油至指示位置。攻丝机作业指导书1目的确保工人正确使用机器，生产出合格的产品2适用范围普通冲压操作工3内容3.1 作业准备3.1.1 将机器的工作台清理干净。3

8、.1.2 启动机器，注意检查主轴是否逆时针旋转，上外锥轮是否与反转内锥轮啮 合。3.1.3 机器正常运转时，是否发出噪声，并注意及时排除，给机器加注润滑剂。3.1.4 检查工件夹具是否牢固，与丝锥中心是否吻合，避免造成孔偏扭断定丝锥 和平共处丝牙斜偏3.1.5 根据产品规格，选择好莱钨丝锥。3.2 作业3.2.1 工作时将需要工件放好在夹具上固定好。322用手控制手柄顶住工件，使外锥轮与正转内锥啮合，主轴转顺时针入旋 精品文档 你我共享AAAAAA转，让丝锥进入工作。3.2.3当丝锥到达攻丝深度时，只需轻提手柄杆，主轴会逆时针旋转丝锥退出工 作。3.2.4注意在当丝锥进入工件时，千万勿用力过猛，避免造成丝锥断裂。4注意事项4. 1三相电机应注意主轴旋向是否与上述符合，否则应换接相线位置4. 2不可将0-1400胶带张得太紧，否则会使主轴拉伤沁园春雪北国风光，千里冰封，万里雪飘。 望长城内外，惟余莽莽；大河上 下，顿失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试 比高。须晴日，看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇，引无数英雄竞折 腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋 祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射 大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝。克沁园春雪精品文档 你我共享AAAAAA北国风光，千里冰