酒店管理规范10

1、中管网通用业频道 采购部管理制度总则 0421a001第一条 本管理规定、程序均由饭店采购部负责解释。第二条 本规定自下达之日起实行。饭店以前制定的有关文件与本规定不一致的，以本规定为准。第三条 采购是饭店的一项重要的支出项目，为了搞好饭店采购工作，保证采购到优质廉价的物品，确保经济指标的完成；防止一些不正常事情发生，特制定此管理制度、程序和标准。第四条 采购部是饭店采购工作的专业部门，饭店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，但一般不得自行采购第五条 所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。相关人员在采购、收货过程中，必须遵循职业道德；努力提高业务水平，适应市场

2、经济发展要求；讲究文明礼貌；遵守法律、法规；以饭店利益为重，相互业监督，相互业配合，共同把好“粮草”关。 采购项目的申请规定 0421a0021. 凡是仓库储备的项目均由其提出采购申请。申请之前须认真检查库存量及消耗量。2. 仓库储备以外的项目由各使用部门提出采购申请。申请之前须查询仓库是否有该项物资，或在仓库多余物资中是否有代用品。3. 凡属国外进口项目，申请部门在申请之前须向采购部确认能否在国内采购。采购部要认真对待，及时予以答复。4. 经确认实属必需购买项目，必须由仓库或使用部门按照不同情况提前填写不同类型的申购单，经部门总监审批签字后报送采购部。5. 厨房直接正常消耗食品填写“直拨食品

3、采购单”，一式四联报送采购部。6. 厨房直接正常消耗食品以外的采购项目填写“采购申请单”，一式五联报采购部。7. 所有申购单必须用中文填写，并写清楚其规格、型号等条件（或特殊要求）等，以便采购员购买。8. 所有采购项目的申请要加强计划性，减少盲目性，提前填写，留有余地。l 国外进口项目需提前二至三个月提出申请。l 国内加工或订做的项目需视生产周期提前提出申请。l 国内常用批量项目需在当年度底提出下年度全年或半年申请计划，分批到货。l 国内市场一般项目需提前两周提出申请。l 厨房直接正常消耗食品每周二、四、六上午提出申请，一、三、五进货。9. 特殊项目按有关规定处理。 采购部管理制度 0421a

4、003一 审批1、 填好的申请定货单需先交仓库核签，仓库人员检查仓库有无该种物品或有无可替代品。2、 申请定货单经仓库核签后，交采购部负责联络货源订购。报价要货比三家，经采购部经理签名后送财务部。3、 申请定货单经采购部经理核选出价平质优的一家供货，签署后交财务总监审批。4、 财务总监核查申请定货单是否履行上述程序，根据计划审批，然后呈报总经理批准。二订货1、 经批准的申请单一式五联，分别送给采购部、收货部、成本部、会计部应付账、申请部门各一联。2、 采购部根据申请定货单的要求，签订订货单或合同，安排有关采购事宜，了解进货时间，以便提前知会收货部安排人手收货，仓库安排仓位。3、 订货合同要有财

5、务总监、总经理的核准。经核准后的订货合同要送财务部应付账一份备案。4、 如采购部门订不到申请定货单（pr）上的物品，要及时通知请购部门，若有此种物品的替代品，要事先征得请购部门的同意方可购置。5、 所采购的货品，尽量使用支票以月结方式结算。严格限制现金采购，现金采购必须是经饭店批准可用现金购买之物品。6、 从供应商取得的发票必须符合财政机关和财务管理的要求。经办人要在其背面签名，填写申请订货单号码、支票号码。7、 采购部要将所有的申请定货单分部门按已完成、未完成，进行分类存档。做好记录并密切与申请部门保持联络。8、 采购部要定期与各供应商开会，每次的供应商报价要按时落实，由采购部与成本部、餐饮

6、部进行市场调查后定价，并交成本部审核再报财务总监批准，同时将定价表交有关部门备存。9、 如遇应急采购的零星物品需经成本控制经理批准，但事后二十四小时内应按上述采购程序补办手续。若不能在有限期内补办齐手续，部门总监要承担由此造成的一切经济责任。 采购项目的择商、确认与报价规定 0421a0041. 所有“厨房每日市场订单”以外的采购申请单报送到采购部后，由采购部经理统一登记后分发给相应采购员，由其具体负责采购人员对申请单上的采购项目的择商、确认和报价。2. “厨房每日市场订单”直接报送采购部经理，由其具体负责落实采购人员报价后，留存第一联，其余三联返送厨房及收货部。3. 采购人员收到自己分管的申

7、请单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与主管和申报部门授权人及时沟通。在确认无误后，按照要求尽快寻找至少三家以上的厂、商，进行业务洽谈，经过对比筛选，择优确定报价填入申请单，并填好总金额、供应厂、商名称后上报财务总监。4. 国外采购由采购部经理直接负责。通常以发电传、传真方式向香港或国外供应厂、商询价。属国家控制进口的项目在询价同时报送国家有关部门办理申报审批手续。5. 供应厂、商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归饭店所有，并在报价中注明。6. 对于有特殊要求的或需加工订做的采购项目，需方要作详细说明或提供完样；供方按要求或完样提供样品，经饭店方授权人确认签字后方可进一步洽谈。7. 采

8、购部对内要主动与使用部门保持密切联系，树立服务意识，熟知饭店物品的标准和使用情况；对外经常作好市场调查研究，掌握市场住处积极主动向使用部门推荐新产品及质优价廉的代用品；积极主动向饭店高层管理人员提供市场情况以便指定对所购物品的策略。8. 所有采购项目的择商、报价必须由采购部在充分准备、掌握市场行情的条件下择商确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。采购部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门在工作中要主动与采购部沟通配合，对于所掌握的供应厂、商情况及购物品的意向要主动通报采购部，由其选取定质好价廉服务优的供应厂、商。9. 确属疑难采购项目，采购部和使用部门双方必须及时联系沟通，研究对策

9、。无力解决的必须及时上报饭店领导，不得拖延误事。 采购项目的审批程序 0421a005 1. “厨房每日市场订单”以外的所有申请单在完成报价、主管审理后必须经采购部经理审批签字及登记后方可上报审批。2. 国内不同的申请单经过不同级别的审批签字后即为有效订单。经授权厨师长签字并完成报价后的“厨房每日市场订单”经采购部经理3. 签字后即为有效订单。4. “厨房每日市场订单”上的价格，每十五天更改一次。该报价根据市场行情每十天一次报请财务总监、总经理、或常务副总经理批准后方能生效。审批依据是每十五天一次的由采购部、成本部及餐饮部三方共同市场询价而上报的市场调查报告5. 其他申请单经采购部经理、财务总

10、监、总经理签字后为有效订单。6. 国外进口申请单经采购部经理、财务总监、常务副总经理签字后，返回采购部打印订单再经审批签字后方为有效订单。7. 所有采购项目经审批成为有效订单后，方能实施购买。 采购项目的购买程序 0421a0061. 所有采购项目依据有效订单原则上由采购部统一购买，其他部门一般不得自行购买。2. 经审批签字的采购单返回采购部后，由采购部经理统一注册登记后分到采购部有关主管等人。3. 国外进口订单由采购部经理直接负责订购，通常以邮寄订单、发电传、传真方式订购。同时注明相关单证。4. 国内采购订单由各主管落实到采购员实施购买。所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数量、价格、时

11、限、供应厂、商及其他要求进行。5. 在购买过程中要认真检查所购物的品质、商标、期限、卫生标准等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格商品流入饭店。6. 对于期货或供需双方认为必须签约的经济活动，首先要与供应商认真洽谈有关业务的细节，向财务总监请示汇报；在达成协议后，签订供需合同，经双方法人代表签字并取得合法公证后方能生效。7. 采购人员在购买中要将采购订单号码、所需部门明确告诉送货到店的供应厂、商。8. 由当地市场变化或其他原因造成购买时价格高于订单报价或数量多于订单数量时，必须重新办理补缺申请。经审批后方能购买。采购项目的报关与报验程序 0421a0071. 进口项目入关到货后均需由专职报关、报验员

12、按照有关规定进行报关、报验。2. 进口用品到货后，首先填写关税征免表向海关办理征免审批。然后完整、准确地填制有关单证，附交合法、齐全、有效的报关单证向海关办理报关手续。交税过关后方能提货。3. 进口食品到货后，首先填定关税征免表向海关办理征免审批。然后完整、准确地填制报关手续。交税过关后方能提货，检疫合格后方能使用。4. 报关、报验员必须认真学习并切实遵守国家有关进出口政策、法令、海关和检疫的法律、法规、规章，依法履行报关员义务，行使报关员权力。采购项目的运输规定 0421a0081. 所有购买项目必须首先争取供应厂、商送货到店。采购部的车辆仅对不具备送货条件的采购项目进行运输。2. 采购运输

13、必须做到及时、安全、完好、节约且有效率。禁止食品与其他货物混装，保证食品卫生。3. 凡是需要饭店提供运输的采购项目、采购人员外出联系业务或其他业务用车，首先由主办人向各自主管提出用车申请，并详细说明所运项目的名称、数量、重量、地点、路线、期限及特殊要求。然后由采购部经理根据情况安排运输、用车计划，并填写派车单。4. 司机乘人员必须遵守车辆维护保养的各项制度；必须遵守各项交通法规。司机必须持有采购部经理签字的派车单驾驶车辆外出，并在收车后如实地填写好派车单的逐项内容，上报采购部经理。5. 非饭店业务用车必须经过财务总监或饭店领导批准。 收货部采购项目的验收规定 0421a0091. 无论是采购人

14、员自提项目还是供应厂、商送货项目，货到饭店后，必须首先与收货部联系，说明饭店采购订单号码及部门，由收货部依据采购订单过数检验，合格后分送所需部门。不允许采购人员或供应厂、商直接交与所需部门。不符合采购订单内容的项目一律拒收。2. 验收合格并已付款的采购项目由采购人员将发货票、支票存根登记后交与收货部签收。3. 验收合格但未付款的采购项目由收货部开具收货单经交货人签字后，将第五联给交货人作为结算凭证，第一联随同收货日报上交财务部，第二联收货部留存备用，第三联交使用部门。4. 收货部在对购入项目的质量、规格、样式等难以确认的情况下，要主动请示所需部门的授权人协助，有关部门和人员积极帮助解决。5.

15、在验收中，收货部或所需部门均有权提出退货要求。经经确认，实属不符合要求的项目，由采购部负责退货事宜。6. 购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对争议不决的有关事宜，其双方进行协调解决。如仍存分歧，由饭店主管领导授权人裁决。采购项目的结算规定 0421a0101. 所有采购项目的结算均由采购人员凭该采购订单到财务部取得付款凭证后进行。2. 国外进口采购项目凭采购订单、发货票、收货单证由财务部办理付款事宜。3. 国内本市采购项目金额在一百元（含一百元）以上的，由采购部4. 凭采购申请单、相应的收货记录及发票到财务应付款处办理付款手续。5. 供需双方认可的带有预付

16、款的采购项目必须由采购人员填写“支票申请单”附该项采购订单、预付款协议书报采购部经理、财务总监、执行总经理审批签字后，由采购人员凭采购订单领取转账支票后付款。付款后采购人员要及时将发货票收货记录、支票存根一并登记后交与递交财务部。特殊采购项目规定 0421a0111. 一些技术性较强，或有特殊要求的采购项目，采购部可以邀请有关部门相关人员共同购买或授权有关部门相关人员购买，并与之共同承担责任。有关部门对此要予以协助。2. 所有紧急采购项目均由所需部门依照采购项目的申请规定，采购项目的择商、确认与报价规定有关规程自行办理手续。采购部要急人所急，以最快速度择商报价，一经收到所需部门已经形成的有效订

17、单取得结算手续后，必须千方百计采取紧急购买措施，保证供应。采购部人力不足的情况下，可以授权有关人员代购，并与之共同承担责任。3. 对采购部、收货部正常工作时间以外的需求项目，尽可能提前申购。若确有个别紧急需求，须经有关授权人批准后，由所需部门自行购买，在有关授权个监督下收货，于次日及时补办申请、审批、收货手续。4. 饭店高层领导决定的特殊专项专人采购项目不受此规程限制。 采购业务管理规定 0421a0121. 为了搞好饭店的采购工作，保证优质廉价适时的供应，采购部全体人员必须认真履行各自的责职规范。2. 搞好店内店外的业务合作关系，树立良好的企业及个人形象，廉洁自律。3. 采购人员在采购过程中

18、必须依法办事，提高业务技能，不断降低采购成本，按时完成本职工作，讲求实效。4. 采购部经理主要负责收集、分析、研究市场信息；制定采购原则、采购计划；控制采购成本及采购费用；认真审定各类采购申请单的报价及推荐的供应商，提出主导意见上报，督促、检查各类采购项目的执行情况；加强与饭店各部门及供应商之间的沟通与协调。5. 采购人员按饭店采购项目的分类进行分工负责，采购部经理负责进口物资的订购，不负责具体项目的采购，对于一些技术较强，或有特殊要求的采购项目，采购部可要求有关部门共同购买，并共同承担此责任。6. 供应商的客史档案、业务信息资料归饭店所有，归类存放，未经批准不得私留、借阅。饭店认可物品供应条

19、款 0421a0131.提供服务：饭店采购部负责搜集市场资料，以取得最新消息，发掘新货源，为饭店提供合适的物品及供应商等咨询服务。l 物品挑选标准：a) 依据管理公司专业知识及经验，按各个饭店市场定位及要求，挑选合适及合档次的物品。b) 根据所获得国内、外市场最新消息，顺应市场趋势，挑选合时或合潮流的物品。c) 物品的价格d) 物品的质量2.供应商推荐标准a) 供应商在市场上的信誉b) 供应商的财务状况是否良好c) 供应商以往的表现及可靠性d) 供应物品的质量保证証e) 能否准时交收物品f) 所给予的价格及付款条件g) 售后服务3.监督指导因采购成本直接影响经营利润，故项目物资采购需加以监督指

20、导，范围包括：a) 应购物品決确定应购物品的型号、数量及运送时间，填写采购申请书，经批准后，采购部集中办理，以免存货，积压。b) 购货程序经过物品供应的质量及价格比较后，给供货商发出采购订单，注明购置货品的型号、数量及运送时间及售后保养，谋求以最合理的价格采购物品，控制经营成本。c) 收货程序物品到达后按采购定单，进行验收，退回不合标准的货品。按收到物品，填写收货报告。d) 付款程序1. 核对采购定单、收货报告及供应商发票后，经审批后按排付款。4.筛选供应商程序供应商需递交下列资料，经饭店管理层详阅后，确定是否列入被推荐的供应商之中。a) 设备b) 商业管理c) 产品及服务质量d) 送货方式e

21、) 物品供应f) 安装及维修g) 售后服务h) 专业水平i) 财务状况狀況：j) 咨询人证明6.推荐供应商的原则a) 所有供应商必须签定供货承诺书，承诺遵守有关供应商的原则。如果供应商不同意或违反原则，将取消其供货资格。b) 如供应商违反有关原则而导致任何损失，饭店会保留索赔的权利。c) 供应商所提供的一切资料、文件及其他证明不论为正本或副本，均应真实。如提供不正确或虚假资料、文件及其他证明，或对饭店作出任何隐瞒，饭店有权立刻取消其资格。17中管网通用业频道 供应商供货承诺书 0421a0141.总则本公司/机构 向陕西旅游饭店管理有限责任公司保证，在为陕西旅游饭店管理有限责任公司辖下之 (饭

22、店名称)提供物料供应的过程中绝对廉价奉公，严格遵守本承诺书及xx饭店认可物资供应条款，支持物资供应中心的采购运作，如有违反饭店管理公司采购宗旨的行为，本公司/机构愿意承担一切法律责任。2.行为规范本公司参与xxxx认可物资供应系统，并被接纳为xx认可的供应商，同意在所有的业务往来活动中，遵守下列规定a) 保证在公平，公正的基础上，与所有参与者，包括其他认可的供应商进行公平竞争。确保所有物料采购者能得到最佳的产品或服务以及最合理公平的报价b) 密切注意所有具有敏感性的商业信息，并确保有关信息的机密性c) 尊重竞争对手。d) 保持稳健的财务状况狀況e) 严禁公司任何职员或人员在进行商业活动时寻求、

23、提供、赠送或接受金钱利益、礼物、娱乐或其他任何形式的利益。3.产品及服务质量本公司同意向各饭店提供的物料供应需符合下列的准则：a) 所有产品及服务均能符合中华人民共和国或其他国际认可机构证明的相关产品及服务类的安全或其他鉴定标准。b) 所有产品及服务均具有由中华人民共和国或其他国际认可机构发出的安全或其他鉴定标准证书。c) 所有产品及服务均具有由本公司发出证明有效时期的保养及维修证书。d) 本公司承诺为采购者提供全面的售后服务以使采购者能解决任何由本公司提供的产品或服务所引起的问题。公司名称： 法人(或法人代表)签署 岗位工作说明书岗位名称： 采购部经理 级 别: 部 门： 采购部 日 期:

24、编 号： 0421b001 批准人: 直接上级： 财务总监 直接下属：采购员、计划员、保管员 岗位描述： 在财务总监的直接领导下，全面负责采购部的日常工作，按照比质比价的原则及规定的程序与手续，及时安排采购经营需要的物资，控制资金使用，确保饭店经营用品正常供应。工作职责：1. 在财务总监的领导下，负责饭店各类物资的采购工作。2. 编制采购部费用预算。3. 掌握市场行情和饭店部门物料、商品需求情况，采购适销对路的商品，扩大货源，并注意资金合理周转。4. 对已购回的各类物资的质量进行监督管理，保证各类物资的质量。5. 定期对库房的安全、卫生，通风等情况进行检查。6. 对库房各类物品的记账，盘点工作

25、进行监管。7. 组织业务活动，培训采购人员，不断提高工作效率。8. 协调与有关部门及下属之间的关系，考核下属工作质量。9. 完成上级交办的其他任务。任职资格：性别：男女不限 学历：大专以上体能：身体健康工作经验：三年以上饭店采购工作经历。知识技能：具有财经、电脑、商品，物价等专业知识；具有较强的社会活动能力，协调能力和实际工作能力，善于沟通。岗位工作说明书岗位名称： 采购部计划员 级 别： 部 门： 采购部 日 期： 编 号： 0421b002 批准人： 直接上级： 采购部经理 直接下属： 岗位描述： 负责编制年度采购计划和月，季物资补充采购计划。工作职责；1. 熟悉并掌握饭店各类物资的库存数

26、量，金额。根据饭店各部门物资使用情况编制采购部年度采购计划和月、季物资补充计划。2. 对各部门采购的物品计划进行认真核对后，报部门经理审批，并及时下达采购计划，保证物资供应的正常运转。3. 严格执行饭店物资管理制度和规定。4. 负责登记物资三级账，月末盘点，与主管会计对账。5. 负责检查库房保管员所管的物资是否做到账物相符，发现不符，查明原因，及时上报经理。6. 负责装订、保管有关账表单据。任职资格：性别：女性 学历：财经专科以上学历工作经验： 知识技能： 具有财经、电脑、商品，物价等专业知识。岗位工作说明书岗位名称： 物资采购员 级 别： 部 门： 采购部 日 期： 编 号： 0421b00

27、3 批准人： 直接上级： 采购部经理 直接下级： 岗位描述： 为饭店采购所需的各类物品等。工作职责：1. 积极主动的为经理提供采购信息。2. 严格按采购计划进货。按时、按质、按量确保物品供应。3. 在商品的质量和价格方面，经常与使用部门联系。4. 辨别、选择合适的供应商、制造商、并注意其产品的质量。5. 比较并确定合理的报价，并建立档案，保持有效数据。6. 确保货物以正确的价格、数量、质量采购回来，并及时发送到使用部门。7. 如遇到所购物品到达时间推迟的情况，应及时通知经理和使用部门。8. 经常对市场的新产品及新供应商进行调查，掌握第一手资料。9. 严格执行财务制度，及时办理结账手续。做到单据

28、清、账清、手续清。10. 经常与库房保管人员联系，摸清库存，消耗情况，做到购、发有数，不积压浪费。11. 与供货商签定的协议，合同，要注意细则部分，必须以总经理签字认可为准。12. 完成上级交办的其他工作。任职资格：性别：男性 学历：高中以上工作经验：具有一年以上饭店采购员的工作经历。知识技能：具有业务实施能力，商品和价格基础知识。岗位工作说明书岗位名称： 食品采购员 级 别： 部 门： 采购部 日 期： 编 号： 0421b004 批准人： 直接上级： 采购部经理 直接下级： 岗位描述： 为饭店负责采购所需的各类食品原料、酒、饮品等。工作职责：1. 根据餐饮部的要求和接待特色，积极组织货源，

29、千方百计的联系各种货源渠道，以满足不同的接待需要。2. 深入细致的进行市场调查研究，掌握市场供应的第一手资料。3. 辨别，选择合适的供应商，并注意食品的质量。4. 会同经理和厨师长，根据饭店需要和市场行情，制定长期和短期采购计划。5. 与厨房保持联系，主动了解隔日定货，准确掌握实际需要量。6. 严格执行食品卫生制度和安全措施。在运输中人不离货，生熟分开，合理堆放，轻装轻卸，并防止遗落，破损和污染。7. 比较并确定合理的报价，并建立档案，保持有效数据。8. 如遇到所购食品原料，酒饮品到达时间推迟的情况，应该及时通知经理和餐饮部。9. 遵守财务制度，如发生短缺，被窃事件应立即查明原因，及时报失，同

30、时向有关领导汇报。10. 提货时按原始发票严格验收，货物进库或送交粗加工时，凭发票与有关人员当面点清，以备查对。11. 严禁购置“三无”产品。12. 严格执行财务制度，做到单据清，账清，手续清。13. 与供货商签定的协议，合同，要注意细则部分，必须以总经理签字认可为准。任职资格：性别：男性 学历：高中以上文化程度工作经验：具有一年以上饭店采购员的工作经历。知识技能：具有业务实施能力，食品和价格基础知识。岗位工作说明书岗位名称： 收货员 级 别： 部 门： 采购部 日 期： 编 号： 0421b005 批准人： 直接上级： 采购部经理 直接下级： 岗位描述： 负责根据完备的采购申请单，检查所有饭

31、店来货的质量和数量，根据实际情况将货物入库或直拨，同时负责执行退货程序。工作职责:1 熟悉采购物品的种类及质量要求。2 全面了解收货程序及完成收货记录。3 严格执行下列标准。a 只接收已订货的货物。b 货物未送到不能开具收货单。c 货物质量达到要求。d 不接收高于报价的价格。4 保证收到的货物符合采购质量要求，按采购申请单、每日市场购货单与供应商发票或送货单相核对，确保所送货物及价格一致，同时保证物资重量、数量及规格与实际收货相同。5 将已验收完毕的货物及时送到安全储存地，以防止被盗及变质。6 收货员在繁忙时要加快工作速度，并保证货物准时送到与及时离开收货点。7 与管事部联系，共同做好收货地点

32、清洁卫生工作。8 协助仓库的定期盘点。9 保证收货记录正确存档。10 熟悉和了解饭店制定的防火、安全及卫生政策。任职资格：性别：男女不限 学历：高中以上文化程度工作经验：从事饭店工作三年以上。知识技能：熟悉商品知识和库存以及财务知识；接受过物资管理方面知识培训，对物资质量有一定鉴别能力，熟悉物资保管工作及三级记账方法；工作责任心强，认真负责。 岗位工作说明书岗位名称： 物资保管员 级 别： 部 门： 采购部 日 期： 编 号： 0421b006 批准人： 直接上级： 采购部经理 直接下级： 岗位描述： 保持适当的库存量及详细的存货记录。保持库房货物的安全，控制已到货物并记录所有的发货。工作职责

33、：1. 确保所收到的货物有完整的手续（货物运输单，收货记录，请购单，报价单），入库后要及时入账，准确登记。2. 物料入库，必须认真仔细地查验数量、质量、有效期，及时填报入库单据，并准确登记记账卡 。 3. 对入库的货物，要堆放整齐，保持库房清洁，注意节约仓位。4. 仓库物料做到先入先出，防止损耗变质。5. 随时检查库房各种物料的品名，数量，随时掌握物资的库存量，根据库存物料储存情况，及时填写请购单，写明库存量，月用量，审购量，到货期限，确认无误后交部门经理。6. 对即将过期货物，经常不动的货物，将它们以书面形式提请部门经理以及有关部门，同时将物品归类，单独存放并及时办理相关手续。7. 定期盘点

34、保管的物品，做到账物相符。8. 每日下班前要对库房进行安全检查，切断电源，锁好库房，方可离去。任职资格：性别：男女不限 学历：高中以上文化程度工作经验：从事饭店工作三年以上。知识技能：熟悉商品知识和库存以及财务知识；接受过物资管理方面知识培训，对物资质量有一定鉴别能力，熟悉物资保管工作及三级记账方法；工作责任心强，认真负责。岗位工作说明书岗位名称： 食品保管员 级 别： 部 门： 采购部 日 期： 编 号： 0421b007 批准人： 直接上级： 采购部经理 直接下级： 岗位描述：负责各类食品原料的储存保管，发货工作。工作职责：1. 确保所收到的货物有完整的手续（货物运输单，收货记录，请购单，

35、报价单），入库后要及时入账，准确登记。2. 对各种用量大的食品原材料及主食原材料的正常需要量做到心中有数，根据库存预先向采购员反映，以防滞货脱销。3. 对所有进库的各类食品的原料，必须认真仔细的查验数量，质量，食品的有效期，并准确登记记账卡。4. 严格发货领料制度，进货发票要复对实物并登记入册。5. 按各种食品的性能和要求分类，妥善保管，经常检查，防止霉烂，防止积压，保持仓库的温度。6. 按各种海鲜原材料的性能和要求分类妥善储藏。经常检查，防止变质，防止积压。冷库要保持温度，定期刮霜水洗，搞好卫生。7. 出货随时过磅计量，做好记录。定期盘点存货。8. 库存账目要清楚，账、卡、物三相符。9. 对

36、即将过期货物，将它们以书面形式提请部门经理以及餐饮经理，厨师长。单独存放并及时办理相关手续。10. 完成上级交办的其他工作。任职资格：性别：男女不限 学历：高中以上文化程度工作经验：从事饭店工作三年以上。知识技能：熟悉食品知识和库存以及财务知识；接受过食品原料知识方面的培训，对食品原料质量有一定的鉴别能力，熟悉物资保管工作及三级记账方法。工作责任心强，认真负责。服务项目，程序与标准说明书标 题： 采购部工作程序 部 门： 采购部 适用职务： 采购部经理、计划员、采购员、保管员 批 准 人： 日 期： 编 号： 0421c001 程 序：1. 由所需部门填写请购单，其中包括：品名，数量，规格，用

37、途及特定要求等。2. 采购经理根据情况将请购单分发至采购员，由采购员登记并寻找报价，规定数额以上的采购必须有三家报价，由采购经理审核后签字批准。3. 所需采购的货物尽可能找到样品让使用部门认可。4. 上报请购单由财务部经理审核签字批准。5. 财务总监审核签字批准。6. 总经理审核签字批准。7. 对于金额较大，涉及保护，售后服务等项目应签定合同，按合同进行采购。8. 采购员收到请购单后，需要在本地采购的物品应在五天内完成，需要在外地采购的物品在一个月内完成。9. 被核准后的采购单返回采购部后，采购员将根据审定后的请购单进行采购。10. 采购员购回来的任何物品，由收货部根据请购单及标准同使用部门进

38、行收货。 服务项目、程序与说明书标 题： 物品库工作程序 部 门：采购部 适用职务： 保管员 批 准 人： 日 期： 编 号：0421c002 程 序：1. 货物入库：库管员接到收货通知后，与收货员一起验货。1) 认真验收，检查货物是否与饭店所订的货物相符。2) 检查货物的数量，质量，保证有效期等，符合要求的方能入库。3) 贵重物品要一一清点。4) 金额数量大的要按比例抽查，待检查全部合格后方可入库。5) 开出入库验收单，填清货物的品名，规格，型号及数量等。6) 货物要轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。7) 及时登记账后，每天结出数量合计数。2. 货物出库：凡是饭店领用物品部门，必须填写：

39、领料单“一式三份”，使用部门填写好领料单后送本部门经理签字，再送财务部签字后，方可领货。库管员要严格按照出库单进行发货，双方清点无误后领货人、发货人签字，出库单一式三份，一份送交财务部，一份送领用部门存留，另一份库房保留。3. 库管员在每天发货的基础上，清点数量，发现有需补充的物品马上填写订货单，在订货单上要写清楚定货的品名，库存数量，月用量，审购量，到货日期，确认无误后交部门经理签字，经审查后交采购员办理。4. 发货时，库管员要做到先进先出，手续不齐全不发放，如有特殊情况，需财务部批准后方可办理。5. 做好清洁卫生工作，保持库房整洁。6. 严格按照消防有关规定摆放各类货品。7. 经常检查各类

40、货品，防止变质损耗。发现霉变情况，及时采取措施处理。8. 积极配合财务部做好每月盘点工作，做到账物相符，账卡相符。9. 下班前，要认真检查库房是否存在不安全因素，待一切检查合格后将门锁好。服务项目、程序与标准说明书标 题： 酒水库工作程序 部 门：采购部 适用职务： 保管员 批 准 人： 日 期： 编 号：0421c003 程 序：1. 库房所有存放的饮品都需分别建账，建卡，做到食品入库和出库及时入账和减账，使其账物相符合，每月底要认真盘点。2. 凡需在库房领用饮品，必须填写饮品领料单，并且分别由部门负责人、领货人和发货人签字后，方能领取饮品。3. 饮品领料单一式三份，一份交财务部成本组，一份

41、交给领货部门，另一份由库管员减账后每月底封存备查。4. 库存饮品要保证一定库存量，及时做出计划，同时向餐饮部预报数量，做到心中有数，及时和采购员联系，确保库房饮品的供应。5. 收货入库时要严格检验，把好质量关，根据收货单认真检验饮品，品名，外观，包装，厂家，商标，出厂日期，保质期，凡不符合要求的，严禁饮品入库。6. 要经常保持库房及饮品的卫生。7. “洋酒”中文标识清楚，厂家明确，生产日期、防伪标志必须具备，方可收货。服务项目、程序与标准说明书标 题： 食品库工作程序 部 门： 采购部 适用职务： 保管员 批 准 人： 日 期： 编 号： 0421c004 程 序：1. 凡需领用食品，必须写食品领料单，并分别由厨师长，部门负责人，领货人和发货人签字后，方能领取食品。2. 库管员发货时要认真审核食品领料单，符合填写规定后，严格按规定填写的品名，