中药饮片自查表.doc

1、精品文档附件 1医疗机构中药饮片采购验收专项清查工作自查表机构名称：机构性质：二级中医类别医院 一级中医类别医院 未定级中医类别医院 社区卫生服务中心或乡镇卫生院项 目检查内容检查结果存在的主要问题自查是否开展自查。是 否情况1.制定中药饮片采购管理的规章制度和工作规范。是 否2.确定专职人员承担中药饮片采购管理工作。是 否3.对采购人员进行中药药事相关法律法规、中药饮片采购相是 否关工作规范和标准、专业技术知识的培训。4 采购中药饮片依据本单位临床用药情况提出计划，中药饮是否片采购审批程序符合规定。5. 坚持公开、公平、公正的原则，考察、选择合法中药饮片供应单位。是 否6. 中药饮片生产经营

2、企业资质符合要求。是 否7. 采购中药饮片，对生产经营企业的药品生产许可证或中 药 饮药品经营许可证 、企业法人营业执照和销售人员的授是 否片 采 购权委托书、资格证明、身份证进行验证并将复印件存档备查。管理8. 购进国家实行批准文号管理的中药饮片，对生产经营企业是 否注册证书进行验证并将复印件存档备查。9. 与中药饮片供应单位签订 质量保证协议书 。是 否10. 定期对供应单位供应的中药饮片质量进行评估，并根据是否评估结果及时调整供应单位和供应方案。11. 是否存在从中药材市场或无生产经营资质的单位和个人是否采购中药材或中药饮片的情况。12. 是否存在购进使用包装标签信息不完整的中药饮片情是

3、否况。13. 医院或采购人员是否存在以次充好，为个人或单位谋取是否不正当利益的情况。.精品文档项 目检查内容1.制定中药饮片验收管理的规章制度和工作规范。2.确定专职人员承担中药饮片验收管理工作。3.负责中药饮片验收的， 在二级以上医院应当是具有中级以上专业技术职称和饮片鉴别经验的人员; 在一级医院应当是具有初级以上专业技术职称和饮片鉴别经验的人员。4.对采购人员进行中药药事相关法律法规、中药饮片验收相关工作规范和标准、专业技术知识的培训。5.按照药品监督管理部门制定的标准和规范对所购的中药饮片进行验收。6.购进中药饮片时，验收人员对品名、产地、生产企业、产品批号、生产日期、合格标识、质量检验

4、报告书、数量、验收结果及验收日期逐一登记并签字。中 药 饮7.购进国家实行批准文号管理的中药饮片，检查核对批准文片 验 收号。管理8.对购入的中药饮片质量有疑义需要鉴定的，委托国家认定的药检部门进行鉴定。9.发现假冒、 劣质中药饮片， 及时封存并报告当地药品监督管理部门。10.是否设置中药饮片检验室，能否对中药饮片开展常规检验。11.是否存在使用掺杂、回收药渣再销售、以次充好、虫蛀、霉变等假冒、劣质中药饮片的情况。自查人员（签名）：自查时间：检查结果存在的主要问题是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否.精品文档附件 2医疗机构中药饮片采购验收专项清查工作检查表机构名称：机构性质：二级中医

5、类别医院 一级中医类别医院 未定级中医类别医院 社区卫生服务中心或乡镇卫生院项 目检查内容检查结果存在的主要问题自查是否开展自查。是 否情况1.制定中药饮片采购管理的规章制度和工作规范。是 否2.确定专职人员承担中药饮片采购管理工作。是 否3.对采购人员进行中药药事相关法律法规、中药饮片采购相是 否关工作规范和标准、专业技术知识的培训。4 采购中药饮片依据本单位临床用药情况提出计划，中药饮是否片采购审批程序符合规定。5. 坚持公开、公平、公正的原则，考察、选择合法中药饮片供应单位。是 否6. 中药饮片生产经营企业资质符合要求。是 否7. 采购中药饮片，对生产经营企业的药品生产许可证或中 药 饮

6、药品经营许可证 、企业法人营业执照和销售人员的授是 否片 采 购权委托书、资格证明、身份证进行验证并将复印件存档备查。管理8. 购进国家实行批准文号管理的中药饮片，对生产经营企业是 否注册证书进行验证并将复印件存档备查。9. 与中药饮片供应单位签订 质量保证协议书 。是 否10. 定期对供应单位供应的中药饮片质量进行评估，并根据是否评估结果及时调整供应单位和供应方案。11. 是否存在从中药材市场或无生产经营资质的单位和个人是否采购中药材或中药饮片的情况。12. 是否存在购进使用包装标签信息不完整的中药饮片情是否况。13. 医院或采购人员是否存在以次充好，为个人或单位谋取是否不正当利益的情况。.

7、精品文档项 目检查内容1.制定中药饮片验收管理的规章制度和工作规范。2.确定专职人员承担中药饮片验收管理工作。3.负责中药饮片验收的， 在二级以上医院应当是具有中级以上专业技术职称和饮片鉴别经验的人员; 在一级医院应当是具有初级以上专业技术职称和饮片鉴别经验的人员。4.对采购人员进行中药药事相关法律法规、中药饮片验收相关工作规范和标准、专业技术知识的培训。5.按照药品监督管理部门制定的标准和规范对所购的中药饮片进行验收。6.购进中药饮片时，验收人员对品名、产地、生产企业、产品批号、生产日期、合格标识、质量检验报告书、数量、验收结果及验收日期逐一登记并签字。中 药 饮7.购进国家实行批准文号管理

8、的中药饮片，检查核对批准文片 验 收号。管理8.对购入的中药饮片质量有疑义需要鉴定的，委托国家认定的药检部门进行鉴定。9.发现假冒、 劣质中药饮片， 及时封存并报告当地药品监督管理部门。10.是否设置中药饮片检验室，能否对中药饮片开展常规检验。11.是否存在使用掺杂、回收药渣再销售、以次充好、虫蛀、霉变等假冒、劣质中药饮片的情况。检查人员（签名）：检查时间：检查结果存在的主要问题是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否.精品文档附件 3医疗机构中药饮片采购验收专项清查工作检查汇总（一）医疗机构基本情况中药饮片采购管理情况是否是否是否中药是否坚中药是否购进国是否是否定是否存是否是否制定确定对

9、采饮片持公开饮片对中家实行与中期对中在从中存在存在中药专职购人采购公平公生产药饮批准文药饮药饮片药材市购进以次饮片人员员进方案正的原经营片生号管理片供质量进场或无使用充好，采购承担行相和采则，考企业产经的中药应单行评估，生产经包装为个机管理中药关法购计察、选资质营企饮片，是位签并根据营资质标签人或机饮片律法划审择合法是否业和否对生订质评估结的单位信息单位构的规构采购规、工批程中药饮符合销售产经营量保果及时和个人不完谋取机构名称章制类等管理作规序是片供应要求人员企业注证协调整供采购中整的不正别度和级工作范和否符单位资质册证书议书应单位药材或中药当利工作规范专业合规进行进行验和供应中药饮饮片益的技

10、术定验证证并复方案片的情情况情况知识并复印存档况的培印存训档备注（存在的主要问题）.精品文档医疗机构中药饮片采购验收专项清查工作检查汇总表（二）医疗机构基本情中药饮片验收管理情况况是否制是否确专职是否对验收是否验收对购进国对购进的对发现假是否设是否存在定中药定专职人员人员进行相按照记录家实行批中药饮片冒、劣质置中药使用掺杂、饮片验人员承资质关法律法相关是否准文号管质量有疑中药饮饮片检备注机回收药渣收管理担中药和职规、工作规标准符合理的中药义，是否片，是否验室，是（存在机构构再销售、以机构饮片验称是范和专业技和规规饮片，是委托国家及时封存否对中的主要名称类的规章次充好、虫等级收管理否符术知识的培范进定、否检查核认定的药并报告当药饮片问题）别制度和蛀、霉变等工作规工作合规训行验完整对批准文检部门进地药品监开展常假冒、劣质范定收无误号行鉴定督管理部规检验中药饮片门情况.精品文档附件 4医疗机构中药饮片采购验收专项清查工作基本情况汇总表（市县级中医药主管部门）市县：内容1. 是否制定清查工作实施方案。2. 是否与同级卫生计生部门和药品监督管理部门沟通协调。3. 是否会同同级卫生计生部门联合开展清查工作。4. 本地二级及以下中医院自查情况3. 专项检查覆盖率4. 专项清查查处情况（盖章）结 果是否是否是否属地管理二级及以下中医医院家，上交自查整改报告家。属地管理二级