公司管理系统运维管理办法

1、内部资料 注意保存 公司管理系统运维管理办法1 目的和适用范围1.1为加强XX公司（以下简称公司）信息系统的运维管理，规范管理系统运维过 程中的功能新增、修改和数据修改的过程管理，制定本管理办法。1.2 本办法适用于公司各部门。2 定义2.1 硬件：指计算机类设备、备件等。2.2 软件：指由总师室统一购买， 供公司各部门共同使用的通用软件， 以及由公 司委外组织开发的公司拥有版权的信息系统软件。3 职责和分工3.1 总师室是公司信息系统运维的责任部门，主要职责：3.1.2 代表公司与开发、运维单位（以下称委外单位）签订开发和运维合同。3.1.3 负责和委外单位一起完成管理系统的功能新增、修改和

2、数据修改技术可 行性分析和实现工作。3.1.4 负责管理系统内部代码的管理， 调进调出人员管理系统帐号的管理， 管理 系统帐户菜单配置。单位和相关部门开会讨论，加快问题的完成和确认。3.1.6 负责功能上线的审核把关， 同时组织公司管理系统用户操作手册 的更 新和培训组织工作。3.2 各部门是管理系统新增修改需求及数据修改提出部门，主要负责：3.2.2 按本办法规定的工作流程，负责功能验收确认和培训掌握确 认。4 工作流程4.1 计算机类硬件和通用软件管理4.2 系统功能新增修改附件 1）中“需求名称”和“新增 / 修改功能需求说明”一栏，经部门经理签字后， 交总师室审核。附件 1）后 2个工

3、作日内与提出部门交流商定基本解决方案，并根据情况召集其他相关部门，讨论制定功能详细解决方案和上线进度计划，并将处理意见通知提出 部门。新增修改方案说明”一栏（必要时可添加附件） ，在总师室审批同意后方可实施。“功能验收确认”一栏中确认签字。附件 2）上的“培训参与人员确认”一栏中签字。由各业务部门经理签字确认。4.3 数据修改附件 3）中“数据修改原因说明” 一栏， 并经本部门经理签字后， 交总师室实施。 总师室相关对口负责人员与提出人确认数据修改方案后组织实施。4.3.3 委外单位接联络单后，填写“数据修改方案说明”一栏，按计划完成修 改工作后，通知总师室。由总师室组织数据修改提出人员及时进

4、行确认并签字。4.3.4 委外单位将签字确认的联络单返还总师室存档。4.3.5 各部门自行负责招标业务和管理业务中涉及的外部系统数据修改申请和 跟踪实施，并将修改情况报总师室备案。4.4 总师室负责对公司管理系统的环境进行统一管理， 随时解决管理系统可能出 现的问题，保证管理系统数据的安全。5 帐号管理和菜单配置5.1 总师室根据员工调令，及时对管理系统帐号进行增删工作。5.2 各部门如对本部门人员在管理系统中的功能有调整的要求， 应填写公司管 理系统菜单调整联络单 （附件 4），经部门经理签字后，交总师室审核。若通过， 总师室在 1 个工作日内完成配置，并通知提出部门进行确认。若审批未获通过

5、，必 须说明原因答复申请部门。6 考核程序6.1 由于人为失误造成外部系统数据的修改，按250 元 / 次扣奖考核业务助理，1000元/ 次扣奖考核专业员。6.2 由于人为失误造成公司管理系统数据的修改，按 50 元 / 次扣奖考核业务助 理， 250 元 / 次扣奖考核专业员。7 相关文件7.1 附件 公司管理系统功能新增修改流程图8 质量记录附件：公司管理系统功能新增修改流程图附件 1 表格编号：ZB05002-01A公司管理系统功能新增修改联络单单据号：年 月曰提出部门提出人员计划上线时间联系电话需求名称新增/修改 功能需求说明需求类型功能类口非功能类口提出部门意见签名：时间：新增/修改

6、 方案说明委外单位签名：时间：总师室意见签名：时间：委外单位 测试确认签名：时间：提出人 验收确认签名：时间：注：本表格一式两份，总师室、委外单位各留存一份;附件2 表格编号：ZB05002-02A公司管理系统上线申请单单据号：年 月 日提出部门提出人员申请上线时间上线审批人系统版本号上线序号联系电话计划上线时间发布人签名功能新增修改 联络单单据号上线功能描述清单上线公告发布时间位 置用户培训时间地点培训参与人员确认用户手册发布时间位 置培训范围人数参训人员所在部门经理签字总师室意见签名：时间：注：本表格一式两份，总师室、委外单位各留存一份总师室填写“单据号”；委外单位填写时间及其他附件3 表格编号：ZB05002-03A公司管理系统数据修改联络单单据号：年 月曰提出部门提出人员计划修改完成时间联系电话数据修改 原因说明提出部门意见签名：时间：数据修改 方案说明总师室意见签名：时间：修改结果 确认签名：时间：注：本表格一式两份，总师室、委外单位各留存一份各部门填写：“提出部门”、“提出人员”、“联系电话”、“数据修改 原因说明”，总师室填写“单据号”、“计划修改完成时间”，委外单位填 写“数据修改方案说明”。附件4 表格编号：ZB05002-04A公司管理系统权限菜单调整联络单单据号：年 月曰提出部门提出人员联系电话系统菜单 调整需求提出部门意见签名：时间：系统菜单