廉政风险点防范管理工作流程图

1、灵武市人民医院廉政风险点防范管理工作2011年5月（一）行政管理1 .行政风险点管理流程图2 .廉政风险点分析3 .廉政风险点防范管理措施（二）财务管理1 .财务管理廉政风险点流程图2 .廉政风险点分析3 .廉政风险点防范管理措施二、医院处罚流程图（一）处罚廉政风险点流程图（二）处罚风险点分析（三）处罚风险点防范措施一、行政综合管理流程图制度建设及管理1.行政风险点流程图（一）行政管理注：表示低风险等级表示中风险等级表示高风险等级2 .廉政风险点分析（1）行政管理制度不健全，不能根据情况变化不断补充修改各项制度。（2）制度形同虚设，不执行制度或执行制度不能人人平等，搞双重标准。（3）对执行制度

2、不予以检查落实或只走过场，没有真正形成靠制度管人, 按制度办事行政管理制度。（4）考核不严或者不予以考核，造成目标责任无法落实，职责不明，办 事推诿扯皮、不能形成良好和谐干事氛围。（5）奖惩激励机制不落实，导致工作涣散，纪律松散，没有上进心，干 及不干都一个样。3 .廉政风险点管理措施（1）建立健全完善各项行政管理制度，并不断根据上级有关方针政策调 整，不断修改补充完善有关制度。（2）要提高党方针、政策、行政管理法规规定及各项制度执行力及可行 力，一切公务活动坚持按规定、按制度办事，确保有令就行，有禁就止， 政令畅通。（4）认真执行国家、自治区及主管部门关于超限超载运输政策法规，依 法开展运输

3、管理工作，有效保护路产，维护路权，保障公路安全畅通。（5）建立科学合理考评考核机制，量化考核目标，坚持考核标准，遵循 公正、公平、公开考核原则。公示考核结果。（6）按照考核目标，建立有效奖惩机制，做到惩罚分别，提高职工积极 性和能动性。（二）财务管理1.财务管理廉政风险点流程图注：表示低风险等级表示中风险等级表示高风险等级2 .风险点分析（1）预算编制不实，瞒报或超预算报告，套取预算外资金。（2）财务制度不健全，大额支出不坚持集体研究，个人说了算。人为干预政府采购或招投标项目。（3）财会人员不准用公款请客送礼，不准拖欠公款，往来款项清理不及时。（4）票证使用上弄虚作假，不自觉执行收支两条线。（

4、5）固定资产管理不严，公产私用，流失严重，不按规定核销固定资产, 擅自作价处理。（6）现金支付过程中容易出现推诿、卡要行为。3 .风险点防范管理（1）建立健全财务管理制度，合理编制执行财务预算，做到不超支、超 报。（2）严格执行政府有关大额开支有关规定，不干预政府采购或招投标， 做到专款专用。（3）加强小额开支监管，严把采购询价关审批关。（4）严格执行收支两条线规定，坚持票证使用日清月结制度。（5）严格固定资产购置管理，自觉履行政府采购，按时登记入账，监督 安全有效使用，合理处置报废财产。三、行政处罚及医院处罚风险点分析（1）在任用科主任方面，可能出现个人交情或人为因素左右。（2）医院口常经费开支上，不勤俭节约可能导致铺张浪费。（3）在服务过程中，对违反医院规章制度者不把握尺度，导致处罚不公、不严，不廉，影响正常工作开展。（5）在治超工作中不依法查处违法违章超限运输行为，不能有效控制货运车辆