040518部门绩效合同姚炜(更新版V2)

1、上海市电力公司市区供电公司绩效合同（本部部室主任层级）刖百绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动 计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标 的重要手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层 层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗 位。签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设 定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的 主要举措及时间进度安排。依据签订的绩效合同，考核双方 进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举 措。通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实 现。本绩效合同签订的主要依据是上海市电力公司市区供电 公司的

2、核心价值及三年行动计划。基本信息:被考核人姓名：姚炜考核人姓名：金嘉民经双人世界 371B.CN部门：财务部部门：岗位：副主任岗位：副总经理考核期限：从2004年 月日至2004年 月 日考核人声明：签订本绩效合同过程前，我已与公司总经理进行了充分沟通,理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助签名：被考核人声明：签订本绩效合同过程前，我已与考核人（有协管关系的部室主任，考核人包含公司总经理及协管副总；副总工的考核人包含 分管副总经理与总工）进行

3、了充分沟通，理解其对本岗位的管 理意图并在此合同中体现考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标签名:第一部分：岗位绩效目标指标类别关键绩效指标权重（合计100% ）实绩绩效评分等级绩效积分（=权重夫评分等级）结果说明12345财务部门预算10%105公司和各单类完成率、位均全面超/年度财务额完成各项运营预算制定经济指标类质量运营公司成本20%205成本完成类费用控制244933 万元，占全年指标 244947万元的99.99%财务应收账款5%55全年指标4类管理成效亿元，完成38935亿元运营计划内各10%105计划内财务类项

4、，作的资金无缺口财务资源充足率蛀现入世界 1指标类别关键绩效指标权重（合计100% ）实绩绩效评分等级绩效积分（=权重*评分等级）结果说明12345运营类工程结算率5%55可决算，程决算率达到98% 以上，年内财务用款超计划财务类资金集中率10%55上半年资金集中率95%运营类财务报表 准确、及时性、会 计信息系 统运行良 好性20%205报表无差错客户类满怠度10%学习成长类配合推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效10%84积极配合 绩效推 进，erp 顺利上 线，培训 工作及时 后效。总绩效分数6.筑世界附：绩效目标衡量标准关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系部门预算完

5、成率、年度财务预算制定质量10%1、部门预算指标完成2、年度财务预算的编制符合公司年度经营目标1、部门预算指标+、-1%以外2、部门预算指标+、-1%以内3、部门预算指标100%4、公司年度预算与经营实际+10%、-5%5、公司年度预算与经营实际+15%、-0公司成本费用控制20%固定成本指标考核完成率1、超支率0.25%2、超支率00.25%3、完成指标4、下降率0.10%5、下降率0.15%应收账款管理成效5%财务应收电费余额考核完成率1、余额超出指标6%2、余额超出指标6%3、完成指标4、余额低于指标1%5、余额低于指标2%工程结算率5%工程结算情况1、91%X程结算率93%2、93%X

6、程结算率95%3、工程结算率95%4、95% 工程结算率98%5、工程结算率98%资金集中率10%公司完成考核资金集中率1、89%以下2、89-90% 以下3、完成指标4、91-92%5、92%以上公司财务报表准确、及时性、会计信息系统运行良好性20%1、报表是否准确、真实2、报表报送时间是否及时3、会计信息系统运行是否良好1、报表数据有8处差错，信息系统府3次出错2、报表数据有6处差错，信息系统府2次出错3、报表数据有4处差错，信息系统后1次出错4、报表数据有2处差错，信息系统运行良好5、报表数据止确、信息系统运行良好it亚人世界 3予 I n.UM计划内各项，作的财务资源充足率10%计划内

7、投资项目用款资金筹措充沛1、资金缺口 0.2亿元2、资金缺口 0.4亿元3、资金缺口 0.6亿元4、资金缺口 0.8亿元5、资金无缺口满怠度10%1分：涵息度0 81分2分：81（满怠度 85分3分：85（满怠度0 89分4分：89（满怠度0 92分5分：92分以上配合推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效10%-是否按照进度要求落实计划-各项财务政策在基层的1分:完成评分要素1点2分:完成评分要素2点3分:完成评分要素3点4分:完成评分要素4点执行启效性-根据管理变化及时修订财务管理办法-是否取得预期效果-是否结合工作实际成功创新-5分:完成全部5点评分要素0产。世界第二部分：评估总结一、考核期内总体绩效回顾1、哪些