集团采购操作手册.doc

1、? 集团采购操作手册一、 操作前提1、所有的原辅包材都列入集团采购，涉及的物料类型有“原材料”和“包装物东风 ”。2、集团采购的物料：都必须事先维护信息纪录，不允许创建采购订单的时候更改采购单价；创建采购订单的时候必须参照采购申请来创建，并且采购组织必须为 2000 ；不允许不参照采购申请创建采购订单；创建采购订单的时候数量不允许超过采购申请中的数量 ； 采购价 格类型 包括 ：ZJTJ集团价格、ZJTY集团运费（与数量相关的运费）。3、非集团采购的物料：不需要维护信息纪录；创建采购订单的时候可以手工输入采购价格；采 购 价格类 型包括 ： PBXX 总价格、 ZZXX 运费（与数量不相关的运

2、费，属于固定金 额）。二、 系统操作（一）、集团采购的物料操作流程1、创建、修改信息记录主数据统路径后勤 商品管理采购 主数据 信息记录 创建事务码ME11按照系统路径或事务 码操作 进入如 下屏幕：参数 如下：栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项供应商供应商号R 20083物料 物料号R 100140采购组织R 2000全部选择 2000工厂 R 1100信息类型R标准标准、分包、寄售；一般选择“标准 ”业务回车 ， 进入 “一般数据 ”视图：参数 如下：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项订单单位采购订单默认的基本计量单位O KG等于 系统默认为 “订单单位”N不需更改

3、，系统自动默认为 “订单单位 ”基本 计量单位N 取决于 物料主 数据 中的基本计量单位，无法更改反映订单单位与基本计量单位之间的关系 1BAO=100KG可变 的订单单位采购订单单位（OUN ）是否能修改O 1 空格：不活动的（即采购订单订单单位不能修 改）1：激活的（即采购 订单订单 单位可以修改）输入数据之后的界面：回车 ， 进入 “采购组 织数据1”视图：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项计划 交货时间供应 商交货期限R 10不足交货容差超量交货容差 如供应商交货常有数量出入应维护 O最小 订单数量O 一般不维护最大数量O 一般不维护税码税率R J1进项税额17%净价ZJT

4、J总价格R 10无税采购价格；两者选择其一多少 个计量单位O 1 系统默认为1，可以根据实际情况更改点 “”,进入一下界面：如果需要维护运费价格，则可以在此界面维护：即，表示此物料1BAO 的采购单价是11 元。保存 时提示： 更改信息记录： ME12显示信息记录：ME132、创建采购申请单系统路径后勤 商品管理 采购 采购申请 创建事务码ME51N输入： 物料号100140 、申请数量10 、工厂 1100、采购组织2000 、固定的供应商20080保存，3、参照采购申请单创建采购订单系统路径后勤 商品管理 采购 采购订单事务码ME21N按照系统路径或事务码操作进入如 下屏幕：创建 已知供应

5、商/供应地点单击 “”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：在 “采购 申请号”中输入采购申请单号2041001590，点小闹钟，进入下一屏幕：将鼠标放置采购申请号2041001590上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单 ”左侧的方框内，进入下一界面：特别 说明：l如果此采购申请单没有分配供 应 商，则 需要输 入“供应商”、 “采购组织”l 如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段 “免费 ”前打勾l “ PO数量 ”可以根据实际采购的数量修改，但不能超过采购申请单的数量l价格 不 允 许更改 ，采 购组 织也 不允许 更改 ， 必 须要为2000保存，系统提示：二、非集

6、团物料采购订单的创建流程系统路径后勤 商品管理 采购 采购订单创建 已知供应商/供应地点事务码ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 供应商： 1700 维护 “抬头 ”参数：“机构数据”视图：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项采购组织R 1700 只能用公司性的采购组织，每个公司的公司性采购组织与公司代码一致。不能用1000采购组R 713公司代码R 1713 行项目数据参数：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项A 帐户 设置分类O 如果物料直接核算到费用中，则输入 K（成本中心）物料物料号R 60001PO 数量采购数量R 1000OUN单位 0根据实际情况

7、更改工厂R 1713交货日期O 根据实际情况更改免费O如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段 “免费 ”前打勾 项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录，则需要维护 “条件 ”视图：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项类型价格类型PBXX （总价格）只能用 PBXX （总价格），若还有运费，可以再添加 ZZXX条件类型价格物料单价5 供应商发票为增值税发票则输入 “无税单价 ”；普通发票则输入“总价 ”保存，系统提示：（三）打印采购订单系统路径后勤 商品管理 采购 采购定单 打印 /传送事务码ME9F栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项凭证编码采购定单号R 4500003042可以是一个范围，也可以是单值供应商、采购组织、采购组、凭证日期、凭证类型 O 根据实际情况输入选择条件应用程序R EF ：采购订单唯一选择点击左上角的小闹钟，进入以下界面：在需要打