望奎卫星水库灌溉管理站

1、望奎县卫星水库灌溉管理站2017 年部门预算及有关情况说明第一部分 卫星水库灌溉管理站概况一、主要职责按照望奎县机构编制委员会关于印发 望奎县卫星水库 灌溉管理站主要职责内设机构和人员编制规定的通知望奎县卫星水库灌溉管理站主要职能为 :1、贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及 相关技术标准；2、编制并执行水库调度方案；3、执行水库度汛方案；4、及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与 上级主管部门建立水情自动测报5、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；6、协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组 织水库工程除险加固、养护修理工作；7、负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养

2、 护管理工作；8、负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析 及归档工作。二、单位机构设置及人员构成根据上述职责，卫星水库灌溉管理站共设 6 个内设机构： 人秘股、财会股、工程股、灌溉股、保卫股、多种经营股。我单位总人数 102 人，其中：在职 102 人。第二部分 卫星水库灌溉管理站预算安排情况说明一、关于公共预算收入表卫星水库灌溉管理站 2017 年预算收入 280 万元，全部 为财政拨款收入。二、关于公共预算支出表卫星水库灌溉管理站 2017 年预算支出 280 万元， 其中： 基本支出 46 万元，占总支出的 16% ；项目支出 234 万元， 占总支出的 84%; 项目支出中，经费

3、类项目 234 万元，用于 职工工资。在基本支出中工资福利支出 36 万元，占基本支 出的 78% ，商品和服务支出 5 万元，占基本支出的 11% ， 对个人和家庭的补助 5 万元，占基本支出的 11% 。三、关于公共预算财政拨款支出表卫星水库灌溉管理站 2017 年预算中支出额度较大的是 经费类项目 234 万元，用于职工工资。四、关于“三公”经费财政拨款支出表本单位 2017 年“三公”经费核定2.85 万元，其中：1. 公务接待费 0 元 ,较上年无变化。2. 因公出国经费 0 元，较上年无变化。3. 公务用车购置及运行费 2.85 万元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 2.8

4、5 万元）,公务用车 1 台， 较上年无 变化。五、一般公共预算收支增减情况的说明2017 年财政拨款共 280 万元， 较上年增加 6 万元， 主要 原因为人员工资及对个人和家庭的补助支出。六、机关运行经费安排情况说明2017 年本单位预算安排机关运行经费支出 4.69 万元。 包括：办公费 0.47 万元、水费 0.05 万元、电费 0.14 万元、 邮电费 0.22 万元、 取暖费 0.48 万元、差旅费 0.48 万元、 公 务用车运行维护费 2.85 万元。七、国有资产占有情况本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，无单位 价值 200 万元以上大型设备。八、政府采购情况本

5、单位 2017 年无政府采购项目。九、预算绩效目标 项目绩效目标：无项目绩效目标。十、政府性基金预算支出情况说明2017 年我单位政府性基金支出为 0 元。第三部分 名词解解释1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款。2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事 业收入”、“经营

6、收入”等以外的各项收入。6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。9、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。10 、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、