海拉尔区水务局党组会职权

1、 领导班子职权目录 1、党组会职权目录海拉尔区水务局党组会职权目录行使主体：水务局党组会序号职权名称或内容行使主体职权内容行使依据1贯彻执行权党组会贯彻落实党的路线方针政策、党内重要规定和国家重要法律法规，以及上级组织重大决策、重要工作部署的意见和措施。1、中国共产党章程； 2、中国共产党地方委员会工作条例； 3、财政局“三重一大”决策事项决策程序规则。2重大问题决策权党组会研究本局党组织建设工作，领导班子和干部队伍建设的重要事项、工作意见和措施。1、中国共产党章程； 2、中国共产党党和国家机关基层组织工作条例； 3、财政局“三重一大”决策事项决策程序规则。 研究本局党风廉政建设、反腐败和廉政

2、风险防范管理工作的重大问题和部署。研究本局内部机构设置和部署。研究本局年内预算以外的基本建设项目、重大修建项目。研究本局大宗固定资产的购置、出租和处置。其他需要集体研究的重大项目安排。研究本局年内预算以外的大额专项经费和办公经费（固定支出除外）的使用。其他需要集体研究的大额度资金使用事项。海拉尔区水务局党组会职权目录行使主体：水务局党组会序号职权名称或内容行使主体职权内容行使依据3党组会研究后备干部人选等事项。干部任用条例第三十一条按照干部管理权限和党政领导干部选拔任用工作条例等有关政策法规，研究本局环节干部任免事项。干部管理权研究本局干部职工培训和轮岗交流事项。按照干部管理权限和有关政策法规

3、，研究并决定职工各类评比表彰、考核和奖惩等事项。研究局党组权限内其他干部任免事项。4重要事项监督权党组会听取重要事项、重大决策进展情况工作报告。中国共产党章程第四十条2、局长办公会职权目录海拉尔区水务局科级领导班子职权目录行使主体：局长办公会职权名称或内容行使主体职权内容行使依据贯彻执行权局长办公会贯彻执行国家和自治区、呼伦贝尔市、海拉尔区水务工作的方针、政策和法律、法规，研究制定本区水利工作发展规划和工作计划，并组织实施。1、中国共产党章程； 2、中国共产党地方委员会工作条例； 3、水务局 “三重一大”决策事项决策程序规则。重大问题决策权局长办公会研究涉及全区水务工作有关事项的工作计划、方针

4、、措施以及重要情况的汇报。 1、中国共产党章程； 2、中国共产党党和国家机关基层组织工作条例； 3、水务局 “三重一大”决策事项决策程序规则；4、财政工作相关法律法规。 研究需向区委、区政府请示报告的重大问题和重要工作。研究其他有重大影响的工作事项。重要事项监督权局长办公会听取重要事项、重大决策进展情况工作报告。 中国共产党章程第四十条 “三重一大”事项流程图海拉尔区水务局对重要事项决策（前）流程图作调查、评估相关承办部门形成专题报告分管局长初审局长审定分管领导及相关部门继续研究、完善其他方式公开印发会议纪要、文件等上级部署局务会决策决策公开初步决策方案修改方案论证形成议项方案事项界定意见信息

5、收集提出和确定议题局内各科室所由承办部门前期辅助决策：召开决策咨询会议；召开相关部门专业人员、专家论证或征求意见会；召开相关干部听取归纳意见。74海拉尔水务局环节干部调配任免环节干部调配任免流程图局务会根据三定方案和岗位需求，拟定方案1. 向领导班子会汇报公示情况；2. 党委会会议决定正式任职1.召开推荐会，公布推荐职务、任职条件、推荐范围；2.提出有关要求填写推荐票；对推荐票分别统计，综合分析；4.向局领导班子汇报推荐情况1.制定工作方案、经会前酝酿领导班子讨论决定后发布公告；2.报名与资格审查；3.统一考试（含民主测评）；4.向党委会汇报考试情况印发免职文件，办理有关手续会议讨论研究决定任

6、免职人员党委会讨论研究决定考察人员组织谈话印发文件，办理有关手续按要求上报审批或进行备案公 示局务会讨论研究决定公示人选1. 组织考察（含民主测评）；2. 向局领导班子汇报考察情况竞争上岗干部调出公开选拔民主推荐海拉尔区水务局重大项目安排流程图分管领导组织科室对项目进行审查，提出初步意见项目审查专家论证组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交党委会议参考向社会公开征求意见，提交党委会议参考征求意见会议讨论意见，对审批结论进行表决作出决策对项目审批过程、结论向社会公示依法公示公示无异议，正式审批正式审批海拉尔区水务局大额资金使用流程图相关科室在调研基础上提出大额度资金使用议题 报主管领导审核

7、不同意进行会前研究报请局务会研究 局务会讨论决策 不同意同意各部门落实决策领导干部职权目录及流程图海拉尔区水务局科级领导干部职权目录行使主体：局长、党支部书记序号职权名称职权内容行使依据风险点防控措施1贯彻执行权1、贯彻落实区委和政府的决议和决定，执行局党组会的意见和建议； 2、完成区委、区政府交办的各项任务。1、中国共产党章程； 2、中国共产党党和国家机关基层组织工作条例1、不严格执行党风廉政“三重一大”议事原则，存在决策失误、独断专行的风险；2、不履行“一岗双责”职责，存在乱用职权以权谋私的风险；3、违反廉洁自律规定存在收受礼金、谋取不正当利益的风险；4、不实行民主监督的风险。1、推行政务

8、公开，保证决策的科学性和实效性；2、采取有效措施落实“一岗双责”；3、遵守廉洁自律各项规定，执行个人重大事项报告制度；4、加强民主监督，加强尽职尽责情况的检查，不断改进工作。2主持决策权1、组织并主持召开局长办公会、局务会等工作； 2、审定签发以局机关名义上报或下发的文件。1、中国共产党章程； 2、上级党委赋予的； 3、党组会议事规则。 3干部酝酿 组织权组织酝酿干部任免人选，提出干部调整意见，召集、主持局务会讨论干部任免事项；在集体酝酿研究的基础上代表水务局向区委及组织部门提名推荐干部任用人选。1、中国共产党和国家机关基层组织工作条例第十一条； 2、中央纪委、中央组织部关于对党员领导干部进行

9、诫勉谈话和函询的暂行办法； 3、关于党员领导干部述职述廉的暂行规定。4督促检查权督促检查局务会通过的决议、重大决策、重要工作部署的执行落实情况，并对督查结果提出意见。1、局务会议事规则； 2、中国共产党党和国家机关基层组织工作条例。5分管工作 领导权领导水务局全面工作。1、中国共产党章程；2、党组会议事规则；3、中国共产党地方委员会工作条例。6应急处置权遇有突发性重大问题应及时向上级请示报告并作出决策和展开部署。中国共产党章程总纲海拉尔区水务局科级领导干部职权流程图局长干部酝酿组织权干部酝酿组织权日常工作领导权应急处置权织权督促检查权督促检查权织权主持决策权贯彻执行权水务局全面工作酝酿干部任免

10、人选组织局务会议讨论干部任免事项遇有突发性重大问题应及时向上级请示报告并作出决策和展开部署。督促检查局务会通过的决议、重大决策、重要工作部署的执行落实情况，并对督查结果提出意见。1、组织并主持召开局长办公会、局务会等工作； 2、审定签发以局机关名义上报或下发的文件。1、组织并主持召开局长办公会、局务会等工作； 2、审定签发以局机关名义上报或下发的文件。1、贯彻落实区委和政府的决议和决定，执行局党组会的意见和建议； 2、完成区委、区政府交办的各项任务。领导班子建设干部和人才队伍 建设向区委及组织部门提名推荐干部任用人选海拉尔区水务局科级领导干部职权流程图党支部书记、副局长分管工作领导权集体决定参

11、与权督促检查权织权重要事项建议权织权党工委工作领导权织权主持决策权贯彻执行权指导分管科室全面工作织权分管科室严格执行落实局党组决议并监督执行严格执行对分管工作出现重大问题、重大事项、大额资金支出等工作提出建议。参与局党委的集体领导与决策。1、负责党工委建设工作，指导和推进全局思想建设、组织建设、作风； 2、负责党风廉政建设和反腐败工作。1、组织并主持召开党工委、民主生活会、中心组学习等工作； 2、审定签发以党工委名义上报或下发的文件。贯彻落实上级党委和政府的决议和决定，执行局党组会的意见和建议；完成局党组赋予的其他任务。负责 督促党支部海拉尔区水务局科级领导干部职权目录行使主体：副局长序号职权

12、名称职权内容行使依据风险点防控措施1贯彻执行权贯彻落实上级党委和政府的决议和决定，执行局党组会的意见和建议；完成局党组赋予的其他任务。1、中国共产党章程； 2、中国共产党地方委员会工作条例1、民主集中制原则抓的不到位，在干部管理履行党委监督出现重大失误；2、忙于琐碎事务，忽视组织廉政制度建设；3、制度建设不到位，不能很好的发挥党组织的凝聚力。1、严格执行党的路线、方针和政策，认真落实民主集中制；2、严格执行廉政管理制度，认真落实党风廉政建设责任制，严格执行党内监督条例；3、及时完善各项规章制度，重大事项召开党委会讨论决定，充分发挥党组织的凝聚力，发挥民主集中制原则完善联系群众制度，接受群众监督

13、。2主持决策权1、组织并主持召开党工委、民主生活会、中心组学习等工作； 2、审定签发以党工委名义上报或下发的文件。1、中国共产党章程； 2、上级党委赋予的职权； 3、党组会议事规则。3党工委 工作领导权1、负责党工委建设工作，指导和推进全局思想建设、组织建设、作风建设； 2、负责党风廉政建设和反腐败工作。1、中国共产党章程； 2、上级党委赋予的职权； 3、党组会议事规则。4集体决定 参与权参与局党委的集体领导与决策。1、中国共产党章程； 2、中国共产党地方委员会工作条例 3、上级党委赋予的职权； 4、党组会议事规则。5重要事项 建议权对分管工作出现重大问题、重大事项、大额资金支出等工作提出建议

14、。1、中国共产党章程； 2、中国共产党地方委员会工作条例3、上级党委赋予的职权； 4、党组会议事规则。6协助落实权协助局长落实相关工作。1、中国共产党章程； 2、中国共产党地方委员会工作条例 3、上级党委赋予的职权； 4、党组会议事规则。海拉尔区水务局科级领导干部职权目录行使主体：副局长7分管工作 领导权对所属分管科室包括（党委办、海事办、道路运输办）在内的全面工作进行指导，督促分管科室严格执行落实局党组决议并监督执行。1、中国共产党章程； 2、党组会议事规则； 3、中国共产党地方委员会工作条例1、民主集中制原则抓的不到位，在干部管理履行党委监督出现重大失误；2、忙于琐碎事务，忽视组织廉政制度

15、建设；3、制度建设不到位，不能很好的发挥党组织的凝聚力。1、严格执行党的路线、方针和政策，认真落实民主集中制；2、严格执行廉政管理制度，认真落实党风廉政建设责任制，严格执行党内监督条例；3、及时完善各项规章制度，重大事项召开党委会讨论决定，充分发挥党组织的凝聚力，发挥民主集中制原则完善联系群众制度，接受群众监督。8干部酝酿 组织权组织酝酿干部任免人选，提出干部调整意见，召集、主持局务会讨论干部任免事项；在集体酝酿研究的基础上代表水务局向区委及组织部门提名推荐干部任用人选。1、中国共产党和国家机关基层组织工作条例第十一条； 2、中央纪委、中央组织部关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法；

16、 3、关于党员领导干部述职述廉的暂行规定。海拉尔区水务局科级领导干部职权流程图副局长1协助落实权 集体决定参与权织权贯彻执行权重要事项建议权织权分管工作领导权 协助局长处理好日常工作参与局党委的集体领导与决策。贯彻落实上级党委和政府的决议和决定，贯彻落实上级党委和政府的决议和决定，执行局党组会的意见和建议；完成局党组赋予的其他任务。对分管工作出现重大问题、重大事项、大额资金支出等工作提出建议。负责 督促指导分管科室全面工作织权分管科室严格执行落实局党组决议并监督执行严格执行海拉尔区水务局科级领导干部职权流程图副局长2 协助落实权集体决定参与权织权贯彻执行权重要事项建议权织权分管工作领导权 参与

17、局党委的集体领导与决策。贯彻落实上级党委和政府的决议和决定，贯彻落实上级党委和政府的决议和决定，执行局党组会的意见和建议；完成局党组赋予的其他任务。指导分管科室全面工作织权对分管工作出现重大问题、重大事项、大额资金支出等工作提出建议。负责 协助局长处理好日常工作分管科室严格执行落实局党组决议并监督执行严格执行 督促水利水保办公室行政办公室防汛指挥部办公室水政水资源办公室海拉尔区水务局科级领导干部职权目录行使主体：纪检书记序号职权名称职权内容行使依据风险点防控措施1贯彻 执行权贯彻落实上级党委和政府的决议和决定，执行局党组会的意见和建议；完成局党组赋予的其他任务。1、中国共产党章程； 2、中国共

18、产党地方委员会工作条例 1、对党员领导干部缺乏监督检查；2、不受理举报投诉；3、不按规定查处案件，瞒报、不报；4、不建立健全纪检监察规章制度；5、没有相应的惩戒机制；6、不按制度执行廉政风险防控；7、对违纪人员不按规定给予处分；8、处理案件中容易出现不公平处理相关事宜。1、按党员领导干部监督管理条例实施监督检查；2、及时受理举报投诉，按规定查办违纪案件；3、制定反腐惩戒措施；4、按制度执行风险防控；5、严格按规定处理违纪人员；6、严格要求自己，处理案件做到公平公正；7、按要求进行监督、执纪、问责。2监督 检查权监督检查水务系统党员干部的违纪行为；严肃查处违纪违法案件受理举报、投诉案件；行使监督

19、权、检查权，报请上级纪检监察部门进行行政处分权。1、中国共产党章程； 2、中国共产党地方委员会工作条例 3、中国共产党内部监督条例 4、 纪检监察相关条例3分管工作 领导权对所分管纪检监察全面工作进行领导和指导，协助党工委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；督促严格维护和执行党的纪律，严格落实局党组决议并监督执行。1、中国共产党章程； 2、党组会议事规则； 3、中国共产党地方委员会工作条例 4、廉政准则5、中国共产党纪律处分条例4重要事项 建议权对系统领导分管工作出现重大问题、重大事项、大额资金支出等工作提出建议。1、中国共产党章程； 2、中国共产党地方委员会工作条例； 3、上级党委赋予的职

20、权； 4、党组会议事规则 5其它职权办理上级纪委、监察局及上级党委交办的其他事项。1、中国共产党章程； 2、中国共产党地方委员会工作条例3、上级党委赋予的职权； 4、上级纪委监察局赋予的职权海拉尔区水务局科级领导干部职权流程图纪检书记 分管工作领导权贯彻执行权对分管工作出现重大问题、重大事项、大额资金支出等工作提出建议。分管科室严格执行落实局党组决议并监督执行严格执行指导分管科室全面工作织权贯彻落实上级党委和政府的决议和决定，执行局党组会的意见和建议；完成局党组赋予的其他任务。重要事项建议权织权监督负责各科室职权目录、权力运行流程图海拉尔区水务局行政综合办公室职权目录序号职权名称权利分类职权内

21、容行使依据风险点防控措施1公文管理一般公共服务事项来文登记、分发；发文审核、文字审核。党政机关公文处理工作条例漏登或误投公文1、加强文件跟踪管理，密切关注文件去向； 2、严格执行文件签收制度，跟踪文件办理流程，做到当日文件当日清。2人事管理权一般公共服务事项负责机关的人事、机构、编制、劳动与社会保障的有关协调工作。公务员法关于印发呼伦贝尔市海拉尔区水务局主要职责。内设机构和人员编制规定的通知1、干部档案管理不严，造成档案缺失；2、未按规定办理干部、职工录用、调动、职称评定、辞职、辞退、离岗退养、退休等手续；3、违反规定擅自更改、提高和降低公务员工资等福利待遇。1、健全和落实人事档案材料的收集、

22、管理、使用、存放、查阅等制度； 2、严格遵守人事保密制度。3公务接待一般公共服务事项对外公务活动的接待、招待。党政机关国内公务接待管理的规定1、不按规定办理，私自联系安排，扩大接待范围、内容； 2、不按规定审核、审批。1、严格执行海拉尔区印发的海拉尔区党政机关国内公务接待管理办法；2、严格执行责任追究制度。4政府信息公开依申请办理答复一般公共服务事项及时受理申请、办理并答复告知，严格按法定程序完成。政府信息公开条例瞒、扣、压公开申请件1、严格执行各项制度； 2、对现有制度进行查缺补漏，纠偏修正； 3、严格执行采访登记备案制度。5印章管理一般公共服务事项负责公章的使用、保管和维护。公章管理制度不

23、按规定审核，未经领导审批，擅自办理用印事宜。严格执行责任追究制度、公章管理制度，强化用印监督海拉尔区水务局行政综合办公室职权目录序号职权名称权利分类职权内容行使依据风险点防控措施6会务工作一般公共服务事项会务组织和安排海拉尔区党政机关国内公务接待管理办法1、擅自扩大会议规模，擅自选择会议地点；2、不按规定和会议要求准备相关文字材料，不按规定整理相关文件。精简会议，严格执行相关制度规定，规范会费支出。6公车管理与维护一般公共服务事项机关车辆的调度与管理以及日常维护关于印发呼伦贝尔市海拉尔区水务局主要职责。内设机构和人员编制规定的通知1、有倾向性的选择定点维修、保养企业；2、与定点维修、保养企业串

24、通，虚开车辆维修、保养费用发票。1、严格执行公务用车的有关规定；2、按时对公务车的行驶里程、邮费和维护进行汇总；3、加强对公车维修、保养费用票据的审核，杜绝票据不规范现象。7对外宣传一般公共服务事项提供新闻通稿，宣传水务工作，对社会各界关注的热点、敏感问题发布权威信息，解疑释惑，澄清事实，为水利工作营造良好的舆论环境，力求做到及时、准确、鲜活、有效。海拉尔区水务局新闻宣传工作管理办法宣传不到位；及时更新信息，做好宣传工作8档案管理一般公共服务事项局机关档案整理与保管关于印发呼伦贝尔市海拉尔区水务局主要职责。内设机构和人员编制规定的通知1、做好文档归档，做到查档登记备案；2、妥善保存档案。1、严

25、格执行各项制度； 2、对现有制度进行查缺补漏，纠偏修正；3、严格履行交接手续，定期检查档案实体。行政综合办公室权力运行流程图主管局长审阅主办人填写办理情况反馈单主办业务办公室办理局长审批主管局长提出拟办意见文秘进行首问等级填写阅办单收文公文管理 来文 文秘备案归档主管局长审批局长签发发文 文秘起草文件 办公室根据答复 意见正式发文返回承办人修改行政综合办公室权力运行流程图人 事 管 理 权上报人事劳资主管部门局长审批一般事项分管人事领导审核审查人事劳资相关材料根据人事、劳资 立案存档 管理部门文件要求局务会研究重大事项行政综合办公室权力运行流程图公 务 接 待完毕签字结算分管领导审核确定人数局

26、长审批到接待场所预订行政办主任审查开具接待审批单经办人根据接待范围 填写接待申请单单位财务部门主要领导审核办公室填写公务接待台帐 财务部门入账行政综合办公室权力运行流程图政府信息公开依申请办理答复局长审定办公室主任副局长审核办公室主任审核办公室依据科室意见起草答复告知单承办科室办理 办公室答复 申请表登记、反馈申请人 申请人 登记回执印章管理行政综合办公室权力运行流程图主管领导审核批准 用印人提出申请， 加盖印章 局领导批准档案管理档案室保存移交局档案室 各科室按照归档要求 移交档案局保管 负责归档整理 行政综合办公室权力运行流程图印发会议通知会 务 工 作布置会场局内全局性会议 拟定会议议程

27、 召开会议印发会议通知局长办公室召开会议 汇总确定上会议题 制发会议纪要需我局参加的会议反馈参会名单 确定参会领导 通知相关科室准备 及科室 会议材料行政综合办公室权力运行流程图车 辆 管 理 与 维 护办公室派车车辆回库登记行政办主任审批提出用车申请填写派车单行政综合办公室权力运行流程图审阅新闻媒体稿件邀请新闻媒体承办科室起草宣传通稿，办公室审核主动宣传 研究有关报道 正式发表 工作方案对外宣传审阅新闻媒体稿件办公室审核有关材料，报局领导参考相关科室准备有关材料相关局领导审核批准接受采访 局办公室受理 正式发表 媒体申请海拉尔区水务局财务审计办公室职权目录序号职权名称权利分类职权内容行使依据

28、风险点防控措施1部门预算 编制内部 人财物根据单位实有人员、公共资源等基础数据情况对人员经费进行填报，对填报内容进行汇总审核。关于印发呼伦贝尔市海拉尔区水务局主要职责。内设机构和人员编制规定的通知在预算下达过程中，未严格履行程序。1、严格履行预算编制程序； 2、严格审核预算编制申报材料的完整性和合理性。2预算指标 管理内部 人财物对需上缴的结余资金按区财政局规定办理上缴。关于印发呼伦贝尔市海拉尔区水务局主要职责。内设机构和人员编制规定的通知1、结转上缴管理过程中，未及时上缴。2、在结转资金分配过程中，未严格履行程序或审核不严，存在不规范性。1、严格履行结余资金管理程序。2、认真核实结余资金现状

29、。3、对资金使用申请严格把关。3预算执行内部 人财物进行资金审核支付，即根据相关文件审核支付材料是否齐全、手续是否完备、标准是否合规，对符合规定的报销业务办理领用支票或现金手续。关于印发呼伦贝尔市海拉尔区水务局主要职责。内设机构和人员编制规定的通知1、未履行规定程序和必备的签章手续。2、未按相关制度执行。1、按制度管理、按流程控制、按手续办事。2、加强内部控制，建立出纳、会计相互衔接、相互制约、监督的工作机制，保证财务制度执行力度。4资产管理内部 人财物资产配置审核、报批。行政单位国有资产管理暂行办法关于印发呼伦贝尔市海拉尔区水务局主要职责。内设机构和人员编制规定的通知1、不按规定办理固定资产

30、账务登记；2、不按规定定期对固定资产帐实进行核对，确保帐实相符； 3、不按规定提出机关固定资产处置报废。1、严格执行责任追究制度；2、严格执行固定资产管理办法，规范固定资产处置流程。海拉尔区水务局财务审计办公室职权目录序号职权名称权利分类职权内容行使依据风险点防控措施5建设资金 管理资金 管理类负责水利建设项目资金的拨付，以及对资金使用情况进行监督。中华人民共和国会计法水利基本建设资金监督管理办法基本建设财务管理规定1、不按规定及时拨付建设资金 2、利用职务之便，在申请、拨付水利建设资金之时未特定关系人提供便利；3、不按规定审核、隐匿回避申请材料中漏报、错报等违规问题。1、加强自律，严格监督，

31、保证资金规范使用；2、重大事项经局务会研究。6会计核算管理内部人财物根据财政部政府收支分类科目编制我局支出净积分类会计科目，并建立行政账和事业账；根据日常发生的各类经济业务进行会计核算，并如实反映我局收支情况；按月、按季和按年与银行进行对账；年终结账；办理国库集中支付；决算编报及统计报表报送。会计法、行政单位会计制度、事业单位会计制度、行政单位财务规则和事业单位财务规则、会计基础工作规范1、未能按实际情况，真实、准确核算我局日常发生的各类经济业务；2、未履行规定程序和必备的签章手续；3、未及时对账。1、严格按照按制度管理、按流程控制、案手续办事“的原则，对我局日常发生的各类经纪业务机型核算。2

32、、加强制度建设和制度宣传，提高制度的认知度。3、加强内部控制，明确会计、出纳、稽核各岗的权限及职责，明确办事程序，形成链接紧密又相互制约、监督的工作机制，保证财务制度执行力度。7银行存款及现金管理内部人财物对零余额账户用款额度、银行存款、现金及银行账户进行管理。现金管理办法及银行账户管理办法1、账实不符；2、超限额，白条顶库等违反规定的情况。1、加强对账和稽核；2、加强银行账户备案管理；3、严格执行库存现金管理规定；4、进行定期或不定期抽查；5、建立物理隔离，禁止非出纳人员办公室柜台以内区域。海拉尔区水务局财务审计办公室职权目录序号职权名称权利分类职权内容行使依据风险点防控措施8工资、社保、税

33、务、公积金内部人财物个人工资账户信息维护及代扣代缴个税；办理公积金及住房补贴缴存、支取等事宜；办理医疗、工伤、生育等保险缴费，及个人保险信息维护。税法、住房公积金管理条例、统计法、保险法、行政单位财政统一发放工资暂行办法1、未按住房补贴管理的相关规定执行；2、未按时申报社保缴纳基数；未按时缴纳社会保险费用。1、按住房补贴管理的相关规定有计划、有步骤执行；2、按照社保中心规定按时申报缴费基数和支付社保费用。9银行印签 管理内部人财物对局本级发生的经济业务加盖财务专用章及人名章，同时负责对印签进行保管。会计法和会计基础工作范围支票和印章一人管理，保管不善。加强相关法律法规的学习、研讨，听取各方面意

34、见。10财务制度 制定内部人财物根据会计法等相关财经法律法规政策，结合我局实际规定财务管理制度。会计法、行政单位会计制度、事业单位会计制度相关规定对相关财经法律法规政策未及时掌握或理解不准确。加强相关法律法规的学习、研讨，听取各方面意见。财务审计办公室权力运行流程图部门预算编制财务对科室上报预算申请数据进行汇总根据部门预算编制方案，通知各科室编报项目预算申请报局长审批财务主任审核财务根据批复的预算资金执行经业务主管科室批复上报党组会讨论通过 预算指标管理财务执行报局长审批经财务办主任审核送财政局审批财务审计办公室权力运行流程图预算执行（一）局长审批主管领导审批财务办主任审批财务核对科室主管领导

35、审批 科室提出资金支付申请 财务按照规定执行支票领取 填写支票领取单预算执行（二） 财政办主任审核局长审批 财务按规定执行 现金报销 填写支票凭单， 经手人发票上签字财务审计办公室权利运行流程图业务主管办公室审核局长审批大宗资产处置经行政办主任审核财务与各办公室资产账务核对各办公室提出报废资产的申请资产处理财务办备案上局务会讨论通过资产管理 财务按规定执行报主管财务领导审批经行政办主任审核各办公室根据需求提出资产配置资产调整配置财务将清查结果备案并做好后续监管工作上报主管财务领导审批经行政办主任审核财务核对各办公室的资产清查数据根据资产清查的要求，各办公室开展资产清查盘点工作资产清查财务审计办公室权力运行流程图上报局务会讨论通过建设资金管理财务按照批复执行上报区政府待批复后由财政局拨付资金报财务主管经主管领导审核，报局长审批所需建设资金财务审计办公室财务权利运行流程图会计核算管理核算单位目前发生的各类业务年终结账按月提供会计报表 分别建立行政帐和事业帐 编制并上报决算报表 财务审计办公室权力运行流程图现金管理银行存款管理经财务办主任审核财务会计复核 财务出纳每季度 报局长审批 每