鞍山市政协部门决算

1、鞍山市政协2015年度部门决算目 录第一部分 鞍山市政协概况一、 主要职责二、 部门预算单位构成第二部分 鞍山市政协2015年度部门决算报表一、2015年度收入支出决算表二、2015年度收入决算表三、2015年度支出决算表四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表第三部分 鞍山市政协2015年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分鞍山市政协概况一、主要职责政协的主要职能是对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活、爱国统一战线内部关系等重要问题进行政治协商，并通过提出建议和批评，发挥民

2、主监督的作用。二、部门预算单位构成鞍山市政协2015年部门决算第二部分 鞍山市政协2015年度部门决算公开报表附件1-12015年度收入支出决算表公开01表部门名称：鞍山市政协单位：万元项 目 行 次金 额栏 次1一、上年结转和结余1165.7 其中：项目支出结转和结余2157.4二、本年收入31600.5三、本年支出41558四、收支结余5208.4五、用事业基金弥补收支差额6六、结余分配7 其中：提取职工福利基金8 转入事业基金9七、年末结转和结余10208.4 其中：项目支出结转和结余11199.3附件1-22015年度收入决算表公开02表部门名称：鞍山市政协单位：万元项 目本年收入合计

3、财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1600.51600.52010201行政运行695.5695.52010202一般行政管理事务139.2139.22010204政协会议1341342010205委员视察60.760.72010206参政议政109.7109.72010299其他政协事务14.514.52080501行政离退休3753752050803培训支出0.70.72210201住房公积金58.158.12210203购房补贴13.113.1附件1-32015年度支出决算表公开03表部门名称：鞍山市政协单位：万

4、元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合92010201行政运行695.5695.52010202一般行政管理事务139.2139.22010204政协会议94.294.22010205委员视察56.156.12010206参政议政99.799.72010299其他政协事务27272080501行政离退休3753752050803培训支出0.70.72210201住房公积金58.158.12210203购房补贴12.312.3附件1-42015年度公共预算财政拨款收入支出决算表公开04表部门名

5、称：鞍山市政协单位：万元项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计其中：基本建设资金收入合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余小计其中：基本建设资金结转和结余小计其中：基本建设资金支出小计其中：基本建设资金结转和结余类款项栏次1234567891011121314合计165.78.3157.41600.515581141416.9208.49.1199.32010201行政运行695.5695.5695.52010202一般行政管理事务139.2139.2139.2139.22010204政协会

6、议45.445.413494.294.285.285.285.22010205委员视察282860.756.156.132.632.632.62010206参政议政71.571.5109.799.799.781.581.581.52010299其他政协事务12.512.514.527272080501行政离退休3753753752050803培训支出0.70.70.72210201住房公积金58.158.158.12210203购房补贴8.38.313.112.312.39.19.1附件1-72015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开07表部门：鞍山市政协单位：万元项 目本年支出合计人

7、员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计1141899.2241.72010201行政运行695.5485.2210.32080501行政离退休375343.631.42210201住房公积金58.158.12210203购房补贴12.312.3附件1-8部门决算相关信息统计表编制单位：鞍山市政协2015年度金额单位：万元项 目行次统计数项 目行次统计数栏 次1栏 次2一、“三公”经费支出1二、机关运行经费19210.3（一）支出合计2146.9（一）行政单位20210.3 1.因公出国（境）费3（二）参照公务员法管理事业单位21 2.公务用车购置及运行维护费4144.922 （1

8、）公务用车购置费5三、国有资产占用情况23 （2）公务用车运行维护费6144.9（一）车辆数合计（辆）2431 3.公务接待费72 1.部级领导干部用车25 （1）国内接待费82 2.一般公务用车2631 （2）国（境）外接待费9 3.一般执法执勤用车27（二）相关统计数10 4.特种专业技术用车28 1.因公出国（境）团组数（个）11 5.其他用车29 2.因公出国（境）人次数（人）12（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）30 3.公务用车购置数（辆）133131 4.公务用车保有量（辆）1432 5.国内公务接待批次（个）153033 6.国内公务接待人次（人）1640034 7

9、.国（境）外公务接待批次（个）1735 8.国（境）外公务接待人次（人）1836注：1本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致； 3“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 4“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。第三部分 鞍山市政协2015年度部门决算

10、情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计1600.5万元，包括：1.财政拨款收入1600.5万元，其中：公共预算财政拨款收入1600.5万元。2、上年结转和结余165.7万元，主要是参政议政、政协会议和委员视察费等。（二）支出总计1558万元，包括：1.基本支出1140.9万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出485.2万元，对个人和家庭的补助支出414万元，商品和服务支出241.7万元。2.项目支出416.9万元，主要包括参政议政、政协会议、出书和委员视察费等业务支出。（三）年末结转和结余208.4万元主要是精简会议、压缩调研经费等原因形成

11、的结余。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映鞍山市政协2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出1558万元，其中：基本支出1141万元，项目支出416.9万元。（二）具体情况2015年度财政拨款支出1558万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1111.8万元，社会保障和就业支出375万元，住房保障支出70.3万元，其他支出0.7万元。1. 一般公共服务支出1111.8万元，包括：（1）行政运行695.5万元，主要是人员工资等支出。（2）一般行政管理事务139.

12、2万元，主要是日常公用经费等支出。（3）政协会议94.2万元，主要是政协大会等支出。（4）委员视察56.1万元，主要是委员视察等支出。（5）参政议政99.7万元，主要是委员调研、常委会议等支出。（6）其他政协事务支出27万元，主要是文史资料出书等支出。2. 社会保障和就业支出414万元，包括：归口管理的行政单位离退休343.6万元，主要是离退休工资等支出。3. 住房保障支出70.3万元，包括：住房公积金58万元，购房补贴12.3万元，主要是住房公积金、购房补贴等支出。4. 其他支出27万元，包括：其他支出27万元，主要是付文史委去年和前年出书款支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

13、2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出146.9万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费144.9万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少28.5万元，下降19.6%，主要是加强管理等原因。1. 公务接待费2万元，主要用于日常接待等，2015年国内公务接待累计近30批次，400人，2万元。2.公务用车购置及运行维护费144.9万元，其中：公务用车运行维护费144.9万元。2015年末公务用车保有量31辆。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2015年市政协机关运行经费支出695.5万元，比2014年增加72.3万元，增长11%，主要原因是新增

14、1人和人员工资增加等。（二）国有资产占用情况截至2015年12月31日，市政协共有车辆31辆，其中：一般公务用车31辆。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规

15、规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8.一般公共服务（类）政协事务（款