年管理评审质量负责人体系运行报告

1、实施管理体系运行工作报告 报告部门：质量负责人 报 告 人： / 报告日期： 2010 年 12 月 03 日 年度实施管理体系运行工作报告 回首 10 年公司整个体系运行情况，本质量负责人在公司全体员工的配合及领导的 支持下，有效实施运行了整个体系管理程序， 其中有进步， 也有很多不足之处， 根据 10 年管理评审实施计划（通知）要求，现将年度管理体系在实际工作中的运行情况汇报如 下，供诸位审议。 一、 本公司年度管理体系运行情况 （一）质量管理体系的执行情况 质量管理体系是在质量方面指挥和控制组织的管理体系，它囊括了“ 为实施质量管 理所需的组织结构（含职责） 、程序、过程和资源” ，在此

2、按性质分分为“ 软件和硬件” 软件是质量管理的内容、方法，是硬件高效、经济、协调地提供客户所需的检测结果的 方法保证。 10 年公司整体工作量较去年相比，明显增多。在工作量大的情况下，公司 在整个管理体系运行中，全体人员积极响应，领导重视，并能够以客户所需为焦点，对 相关法律 /法规、技术标准、体系文件、方针目标进行深入的学习，使我公司质量方针、 目标为员工所理解和执行，各责任部门、人员均能够按体系运行要求各负其责，保证了 公司质量管理体系活动的正常运转，质量管理体系活动运行状况良好。 根据 09 年公司整个运行情况，为更好的保证公司整个体系运行的充分性与有效 性，保证检测方法的规范、准确，

3、10年公司共制定了 10 个质量、技术控制计划，分别 为：日常监督计划、计算机网络核查计划、日常设备维修保养计划、内部审核计划、人 员培训计划、标准核查计划、标准物质核查计划、仪器设备期间核查计划、能力验证计 划、管理评审计划。各计划的完成，验证了公司体系运行的有效性，保证了检测方法的 准确。下面我质量负责人就全年整个体系运行情况做简要的概括。 第1页 共 8 页 1、服务客户、抱怨处理工作 为保证检测活动运作和判断的诚信性，公司全体员工以信守承诺及严格遵守行为 规范，维护委托人机密信息，让客户放心满意，确保方针、目标的实现为己任，认真的 贯彻落实在实际工作当中。公司全体检测人员均持证上岗，保

4、证了检测数据的准确。 公司始终以热情、诚信的态度，面对我们的客户，尽可能的满足客户要求，经统计 向客户发放客户客户满意度调查表， 69份，收回 69 份，客户满意度达 100%。 到目前为止，客户抱怨纠纷的事尚未发生，但我们仍时刻关注客户的要求不断改进 我们的工作。 2、服务和供应品的采购 按服务和供应品控制程序要求， 10 年对合格供应商进行了重新的调查、评价、 选择活动，共选择了 2 家合格供应商（详见供应商评价登记表） 。对影响检测和校准质 量如：标准物，及消耗品和服务的采购均在合格供方范围内选择。在对服务和供应品的 供应商评价以及对供应品和服务的验收等环节实施了有效的控制管理， 为检测

5、活动提供 了有效的质量保证。 3、文件控制情况 根据相关内（外）部法律 /法规、技术标准、工作量和工作类型需求的变化，本年度 按照文件控制程序的规定，文件的更新、补充、作废、编制、审批、发放、收回及 标识等环节的控制管理工作如下： （1）外部技术文件：按照年初的技术质量控制计划，标准核查计划有效的实施运 行，保证了检测方法及数据的准确。年度共完成标准核查 4 份，共更新标准 4 种；补充 新标准 4 种，年度更新、补充标准规范共 8 种；作废标准规范共 4 种；收回作废标准规 第2页 共 8 页 范共 4 种。针对新变更的标准规范， 10 年报技术监督局标准变更共 11 种，报国家认可 委标准

6、变更共 7 种，所报标准，均已批准通过。保证了检测方法的有效性。 （详细文件 名称见综合管理部报告） 对所有技术文件，包括新购置的更新补充的、已作废的标准规范等外来技术文件均 进行了确认、批准、登记、编号、标识控制管理，防止过期失效、作废文件的误用。使 文件（规范标准）均处于受控状态，确保文件的有效版本（详见综合管理部文件收发登 记记录）。 内部技术文件： 全年修订相关内部技术文件 7 个，其中由新标准变更及技术信息补 充等原因，修订试验记录 5 个；委托协议书 1 个，作业指导书 1 个，（详见综合管理部 文件收发登记记录及留存修订文件和档案记录） 。 （2）内（外）部质量文件：内部质量管理

7、文件 4 份，外部质量管理文件 14 份， 文件均按要求进行了批准发放，且均处于受控状态。 （详见综合管理部文件收发登记记 录）。 4、学习培训情况 10 年公司质量监控重点加强人员培训的力度，着重加强培训后的有效性验证，在 技术负责人的组织下，按照人员培训控制程序编制了具有针对性、随机性的季度人 员培训计划，保证和满足了公司检测活动的需求。人员培训形式多样化，遇到问题随机 培训，现场考核验证培训效果，使各检测员更深刻的理解和掌握新的检测方法。 年度按体系运行需要共实施了 52 次培训，其中 3 次外部培训，分别为内审员培训 2人 1次；参加北京市建委组织的实验工、 实验员考试 6人1次,；参

8、加民用建筑工程室 内环境污染控制规范新标准培训学习 3人 1次，均取得合格证书；内部培训 49 次（其 中年度正常培训 41 次，接受外部评审整改培训 8 次），其中综合管理部组织的全员培训 第3页 共 8 页 考核（含岗前与岗位调整） 14 次； 公司人员的技术能力，是决定公司整体素质的必要保证。公司年度人员培训，在技 术方面，保证了检测方法的准确，取得了良好的效果；同时在质量方面，使全体员工对 公司管理体系及各项制度等有了进一步的认识，更好的配合了体系运行工作。 5、检测和校准的分包 尚未发生分包 6、记录控制 全年公司在运行管理体系和检测试验工作中所形成的质量记录和技术记录，均按 记录控

9、制程序要求，实施了确认、批准、登记、标识控制管理。并按档案管理手 册要求对具体责任人员明确了对记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护和整理 等环节的管理责任， 严格执行管理体系运行规定， 使我公司记录控制管理工作更加规范， 控制防止记录损坏、变质、丢失。 09 年公司在记录控制方面，针对新标准变更及评审要求，对工程检测钻心法检测 混凝土强度及环境检测干燥器法测定游离甲醛释放量原始记录进行了修订， 同时增加了 氨溶液配制原始记录 ，对技术记录的编制、确认、批准、登记、标识、保存、借阅及销 毁的控制管理工作均符合要求。 7、质量活动不符合的纠正 /预防 /改进运行情况 本年度依据不符合的检测工作

10、控制程序 、改进控制程序 ，对于本年度在内部 和外部审核时发现存在的不符合项的纠正 /预防 /改进运行情况做如下分析总结。 （1）本年度 02月份公司接受了北京市建委专项检测资质延期复审，未发现不符合项。 （2）7月份公司内部审核发现不符合项 3个，（详见本报告内部审核部分）不符合项中 第4页 共 8 页 归属本质量管理方面的有 2 个，针对不符合项，综合管理部及时组织了人员培训，加 强了检测人员对新规范的理解，加强了对管理软件的日常维护；其他不符合项的纠正 / 预防/改进运行情况（详见技术负责人及其他工作报告）。 （3）8 月份进行的 CNAL 国家实验室认可监督评审，共发现不符合项 3 个

11、，即：委 托编号 19095 原始记录中无校核人员签字。 实验室 7 个检测对象涉及到检测标准变更， 未及时以书面形式向 CNAS 申报 .沥青抽提试验排风设施不能将废气完全排出，对试 验人员有一定的影响。 不符合项中归属本质量管理方面的有 1 个，针对不符合项， 公司 加强了对样品的管理， 针对新标准变更， 公司已对程序文件 检测方法及方法确认程序 进行了补充，细化了新标准变更申报的频率，并于 9 月份对所有未申报的 12 个标准向 技术监督局进行了申报。其他不符合项的纠正 /预防 /改进运行情况（详见技术负责人及 其他工作报告）。 （4）10 月份公司接受北京市质量技术监督局计量认证资质监

12、督评审。 共发现不符合项 5 项即：委托号 23754 、23056 的委托协议书未注明检测方法。甲醛标准溶液的记录 缺少溯源的信息。 （3 ）化学分析一室存放标准物质的冰箱无温度控制记录。（ 4） GB/T6343-1995 泡沫塑料和橡胶表观密度的测定 、GB/T7106-2002 建筑外窗抗风 压性能分级及检测方法变更未向资质认定部门办理标准变更手续（5） 2010-20512 检测报告拉伸断裂强度计量单位书写错误 。不符合项中归属本质量管理方面的有 2 个， 针对不符合，公司及时的进行了标准变更，补充了委托协议书的信息内容。其他不符合 项的纠正 /预防/改进运行情况（详见技术负责人及其

13、他工作报告）。 （5）09年参加的编号为 CNAS T0431 聚合物水泥防水涂料拉伸性能测试比对，断裂伸 长率满意，拉伸强度可疑。针对有问题结果的比对，公司及时的分析总结原因，及时的 采取了纠正措施，并填写了检测结果评审报告，经验证后有效。 第5页 共 8 页 8、日常监督 年度在实施日常监督计划中完成了 31 个项目的监督，收到日常监督记录表 317 份， 其中不符合监督项 14 份，所出现的不符合均为一般不符合。针对不符合项，综合管理 部及时组织了相关人员进行了现场整改，经验证能够满足要求，并避免了一些不必要的 问题出现。在实施日常监督中，质量监督员能够按照程序，按照计划，对所监督项目进

14、 行实际的监督检查，对未构成不符合项的问题由责任人现场纠正，避免发生潜在的不符 合。 年度完成计算机网络核查共计 84 次。其中出现数据采集异常共计 8 次，出现的检 测结果异常的信息，按程序，每项修改信息均在系统信息（数据）修改审批登记表 中做了详细登记，并已审批登记处理。针对异常情况，计算机管理员已及时进行了软件 管理，有效的保证了数据采集准确率和及时性。使不符合的检测信息，得到了及时有效 的控制和改进。 年度完成现场检测工作监督记录 27 份，按照年度质量监控计划定期组织质量 监督员对检测活动进行监督， 工程检测室全部检测工作均严格按照 “ 检测工作控制程序” 进行。 9、设备维修保养及

15、测量溯源管理情况 公司对测量用的检测设备、 参考标准及标准物质的检定、 校准均进行了有效的控制。 能够保证其量值的准确，并能溯源到国际单位制及国家计量基准。依据年初的质量技术 控制计划，年度共组织实施日常设备维修保养记录 43 次，仪器设备期间核查 11 份。通 过对试验仪器的日常维修保养，避免了因各种小问题而导致试验机瘫痪的现象出现，有 效的保证了仪器设备正常运转。 10、内部审核、管理评审 第6页 共 8 页 为确保公司质量体系运行的符合性、充分性和适宜性，公司按内部审核程序 与管理评审程序两个程序，依据实验室资质认定评审准则和 ISO/IEC17025 ： 2005检测和校准实验室能力的

16、通用要求 、CNAS-CL01 ：2006 检测和校准实验室 能力认可准则、 CNAS-CL10 ：2006 检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领 域的应用说明的要求持续改进。 （1 ）根据年度内审计划的安排，公司于 2010 年 07 月 05 日至 2010 年 07 月 09 日开展了管理体系内部审核活动，由本质量负责人负责组织了本次内审活动的开展；按 照已批准的内审计划，召开了内审预备会，明确了内审组长、成员，明确了日程进度及 小组成员分工，按内部审核程序开展现场内审活动；通过本次内审共查出3 项不符 合，即：水泥抗压及抗折偶尔出现数据采集不成功。新上岗人员对标准掌握不够熟 悉。留

17、样室过道较凌乱。针对出现的不符合项，公司及时的召开了会议，分析原因， 明确了整改措施，由综合管理部组织相关部门按照整改方案认真负责的进行了整改。全 部不符合项经整改、验证效果有效。上述程序运行体现了我公司不断追求改进的需求， 同时充分验证了管理体系、方针、目标的适应性、持续性及充分性。管理体系运行是有 效性的。 （2）通过本次内部审核，相比去年内审不符合项数量有所减少，但仍有许多不足之 处，本质量负责人建议：第一加强对计算机网络的监控，保证管理软件及数据采集能够 正常运转。第二，仍然是老生常谈的问题，加强人员技术能力的提高，是整个检测行业 的重中之重，适当增加外部培训。加强各个岗位管理人员的管

18、理水平及管理意识。 （3）公司按照年初制定的年度管理评审计划要求，进行了本次管理评审的策划，管 理评审时间定于 2010 年 12 月 06 日，由公司总经理主持本次管理评审活动。本次活动 评审依据主要是外部相关法律法规、技术标准、客户的标书、反馈、合同，以及内部公 第7页 共 8 页 司的方针与目标等对本公司的管理体系现状进行正式评价。 按执行依据管理评审程序 要求，制订了管理评审计划，各关键管理岗位如：质量负责人，技术负责人、综合管理 室主任以及各职能部门准备管理评审输入资料， 总结本岗位的贯彻执行管理体系持续适 宜、充分、有效性。 （4）回首 09在管理评审中提出的不符合及 10年工作重

19、点， 10 年通过全年的体系运 行情况来看，基本实现了 09 年的工作目标。在人员培训上，公司加大了培训力度及培 训后的有效性验证，有效的控制和保证的了检测结果的有效性；在仪器设备维修保养监 督及现场试验监督中，质量监督员能够及时的发现问题，并及时的进行了有效纠正，避 免了因设备故障对检测试验造成影响。 10 年标准物质核查比 09 年增加了一倍，通过认 真负责的核查，保证了公司水泥、保温、环境检测技术的准确性、有效性。 11. 样品管理控制情况 10 年整个样品管理基本能够按照样品管理程序进行有效的运行，但由于工作 量大及人员不足等原因，导致部分细节未能按照程序运行，通过上半年的评审及日常监

20、 督中发现的问题，在样品标识及 24 小时留样方面不能完全满足规范要求。针对此项问 题，公司领导及时组织了相关方面的学习，并实施了整改验证措施。加大了对样品来样 的管理力度，指派公司经营管理部主任对工地现场取样样品进行第一次监督，由委托受 理室主任对已收样品进行第二次监督，由各检测室主任对接收试验样品进行第三次监 督，另外公司总经理、技术负责人、质量负责人及各质量监督员进行随时监督，通过下 半年的有力运行，有效的控制了样品标识混乱及 24 小时留样不规范的现象，保证了样 品管理的规范性。 12、结果质量控制 （1 ）公司年度共进行了 4 次标准物核查，分别对标准水泥、标准砂、保温标准板 第8页

21、 共 8 页 及环境的标准源进行了核查。通过对标准物的核查，有效的保证了检测结果的准确性。 （2 ）共完成了不确定度评定报告 16 份。通过对检测结果的不确定度评估， 有效的 掌握了试验结果的准确范围，保证检测结果能够处在合理有效的不确定度范围内。 （3）年度按能力验证计划组织完成了外部比对 6 次，其中包括中国合格评定国家 认可委员会组织 2次，编号为 CNAS T0522 水泥物理性能检验能力验证， 结果未通知; 编 号为 CNCA-10-A16 防水涂料拉伸性能测试能力验证，结果未通知；参加北京市建委抽 查比对 4 次，分别为保温材料挤塑板物理性能比对，防水卷材物理性能比对，现场检测 混

22、凝土回弹强度比对和保护层厚度比对， 结果未通知。公司组织参加试验室间比对 2 次， 钢筋抗拉强度比对、水泥 28 天抗压强度比对，结果为满意。实验室内部比对 6 次，分 别为防水卷材拉力检测、混凝土力学性能检测、混凝土回弹检测、饰面砖放射性留样复 测比对、钙镁含量化学检测、甲醛标准样品盲样考核比对，结果均为满意。另外 09 年 参加的外部比对编号为 CNAS T0433 水泥物理性能检验比对， 10 年结果通知为满意； 编号为 CNAS T0431 聚合物水泥防水涂料拉伸性能测试比对，断裂伸长率满意，拉伸 强度可疑。 09 年参加北京建委的钢筋力学性能比对，结果通知为满意。 （ 10）年度的管

23、 理评审按计划在组织实施。 13、结果报告 年度共抽查报告 3259 份，对公司结果报告的规范性、编制涵盖的信息、签发、合格 率、存档等各环节进行了抽查。未发现不符合要求的报告出现，通过报告抽查，验证了 我公司出具的检测报告满足了公司质量方针目标，保证了量值的统一和数据的准确，报 告无结论性差错，合格率 100% 。 二）管理体系文件的完善与持续改进 第9页 共 8 页 本年度公司管理体系完善与持续改进方面 ,主要根据公司内部和外部实际工作情况 需求和要求，程序文件（QPF5-05）进行了修订 ;对修订完善后的管理手册和程序文件及时 完成了修订记录和换页工作。修订完善后的文件通过内部和外部审核

24、均满足准则要求。 （三）管理体系的持续适宜性和充分性与有效性 通过上述对公司全年整个体系运行分析，公司方针、目标、管理体系和技术运行 能力等检测工作的完成状况，验证了管理体系是持续适宜、充分有效的。 1、09 年公司针对外部相关法律 /法规、技术标准、客户的反馈（包括抱怨） ，以及内 部（如：设备、设施、人员、机构、技术能力（实验室间比对或能力验证结果） 、工作 量和工作类型）情况需求的变化，对管理体系及时进行修订改进，使管理体系在年度整 个运行实施过程中充分有效， 验证了公司管理体系是能够适应内部需求， 是持续有效的。 2、公司 10 年先后进行了 3 年一次北京市建委专项检测资质延期复审；

25、一年一次 的 CNAS 国家实验室认可监督评审以及北京市计量认证监督评审等外部评审工作。 在 3 次评审过程中，公司管理体系能够满足评审要求，针对评审组提出的问题，做到了及时 纠正、预防、改进工作，充分验证了管理体系、方针、目标的适应性、持续性、充分性 与有效性。公司全面积极按管理体系展开控制活动收到了实效。 （四）目标分解完成情况 （1）在年度目标分解计划中本质量负责人负责保证公司管理体系的贯彻和执行， 确保质量管理体系适宜有效 ;方针目标贯彻到主要岗位 100% ；内部审核覆盖率 100% ； 对于体系运行出现的不符合及时处理，不符合处理率 100%; 及时纠正，不断寻求改进机 会。 （2）年度目标分解计划完成情况：公司管理体系的贯彻和执行，通过全年检测工 作的完成状况、 3 次外部评审以及年度内审考核，验证了本公司的方针、目标、管理体 第10页 共 8 页 系是持续适宜、充分、有效的；是能够适应内部需求，是持续有效的 二、存在问题 根据公