压力管道元件质量保证手册2014 11

1、 HBWA/TS-01-2014 颁发湖湖北北万万安安环环保保石石化化设设备备有有限限公公（依据 2014压力管道元件制造受控状态： TSG D2001-2006版 编审批 质量保证手册 3月 1本：制：核：准：日 受控 A/0 、 TSG Z0004-2007 非受控实施日期： 2014编制） 年 10 月1 日 日期： 司司分发编号：年湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 1 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 0.1 目 录 0.1 目 录 . 1 0.2 质量保证手册发布令 . 2 0.3 授 权 书 . 3 0.4 质

2、量方针、质量目标颁发令 . 4 0.5 质量保证手册管理 . 5 0.6 编制、审核、批准、会签 . 6 0.7 质量保证手册更改记录 . 7 0.8 公司简介 . 8 0.9 质量保证体系责任人职能分配表 . 9 0.10 引用标准 . 10 0.11 术语、定义和缩写 . 11 0.12 质量保证体系基本要求 . 12 1 管理职责 . 13 2 质量保证体系文件 . 29 3 文件和记录控制 . 33 4 合同控制 . 35 5 设计控制 . 37 6 材料、零部件控制 . 40 7 作业（工艺）控制 . 42 8 焊接控制 . 43 9 热处理控制 . 45 10 无损检测控制 . 4

3、6 11 理化检验控制 . 47 12 检验和试验控制 . 48 13 设备和检验与试验装置的控制 . 50 14 不合格品（项）控制 . 52 16 人员培训、考核及其管理 . 56 17 其他过程控制 . 57 18 执行特种设备许可制度 . 58 附录 B 程序文件目录 . 60 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 共 58 页第 2 页 第 A 版 第 0 次修订 质量保证手册发布令质量保证手册发布令 0.2 D2001-2006压力管道元件制造许可规则和根据特种设备技术规范 TSG TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、

4、改造、维修质量保证体系基本要求 （以下简称特种设备质保体系基本要求）的要求，结合本公司实际情况，编制了 A/0版压力管道元件制造质量保证手册 。 在 A/0 版压力管道元件制造质量保证手册中确定了公司在压力管道元件制造过程中的质量方针和质量目标，详细地阐明了其质量保证体系基本要求，规定了各部门和质量控制系统责任人的工作职责、权限和相互关系、开展压力管道元件制造中质保体系活动的具体要求以及对程序文件的引用，本手册是公司WAR-01-2014质量保证手册的子手册，对外是提供压力管道元件制造质保体系能力的证实，对内是实施压力管道元件制造质量活动的纲领性文件和行动准则，也是向顾客和评审机构提供信任的依

5、据。本手册适用于公司压力管道元件中的金属软管、阀门、过滤器及阻火器的制造。 A/0 版压力管道元件制造质量保证手册通过审定，现批准颁布，并于 2014年 10 月 01 日起正式颁布实施。公司各级领导、各职能部门以及全体员工必须严格遵照执行。 总经理： 日 期：2014.03.01 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 58 页第 3 页 共 A 版 第 次修订第 0 0.30.3 授 权 书 为确保我公司压力管道元件的制造质量持续稳定地符合有关法规、规章和标准的规定，实现公司质量方针和目标，特任命吴子金为压力管道元件制造质量保证工程师，授

6、权负责压力管道元件质量保证体系的建立、保持和实施，质量保证工程师具有在组织机构中的独立性，有权力和责任确认质量问题，有权因质量问题发布停工命令、提供办法并确认这些问题已得到解决。 并任命以下同志为压力管道元件制造质量保证体系责任人： 段洪帝 为设计、材料质量控制责任人 肖 军 为工艺质量控制责任人 陈远清 为焊接质量控制责任人 卢大渝 为热处理质量控制责任人 顾 伟 为无损检测质量控制责任人 李刚元 为理化、设备管理质量控制责任人 陈泰平 为检验质量控制责任人 邵 习 为耐压试验、陈品检验责任人 总经理： 日 期：2014.03.01 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司

7、HBWA/TS-01-2014 58 页第 4 页 共 第 A 版 次修订第 0 0.40.4 质量方针、质量目标颁发令质量方针、质量目标颁发令 质量方针：质量方针： 认真细致 高效低耗高效低耗 追求完美 顾客满意顾客满意 质量总目标：质量总目标： 产品订购合同履约率产品订购合同履约率 100%； 产品出厂合格率 100%100%； 按期交货率 100% 顾客满意率 98%。 为实现上述质量方针和质量总目标，要求全体压力管道元件制造员工树立“质量第一”的指导思想， “顾客至上”的服务意识，在全厂内部建立和保持有效的压力管道元件制造质量保证管理体系，严格按照规定的程序操作，为用户提供安全的、满意

8、的、高质量产品。 总经理： 日 期：2014.03.01 湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 5 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 0.5 质量保证手册管理 1 质量保证手册编制、审核、批准、会签 公司办公室组织编写压力管道元件制造质量保证手册 ，由质量保证工程师审核，总经理批准，各部门主要负责人和质量控制系统责任人进行会签。 2 手册出版形式 质量保证手册为合订本，版本号以大写英文字母表示：A、B、C，修改次数用阿拉伯数字表示：0、1、2。 3 手册的发放与保管 3.1 质量保证工程师批准确定公司内部质量保证手册发放范围，办公室负责管理和发放手册。

9、3.2 顾客需要质量保证手册时，由销售人员提出申请，经质量保证工程师批准后，办公室负责发放手册。 3.3 本公司内部发放的以及提供给第三方认证机构的质量保证手册均为受控版本，提供给顾客或供方的手册为非受控版本。 3.4 公司内部手册持有者应妥善保管质量保证手册，注意手册的修改并及时得到有效版。手册持有者调离公司时，应将手册交回发放部门。 4 手册的更改 4.1 手册更改应按文件控制程序 （HBWA/CX02-2014）办理审批手续，办公室负责手册更改的具体工作。 4.2 更改的内容应及时传达到手册持有者，确保受控手册的有效性和一致性。 5 手册评审 5.1 办公室负责收集手册使用中的建议和意见

10、，并将其作为管理评审输入。 5.2 当公司组织机构发生变化、主要负责人发生变化、法律法规发生变化时，对质量保证手册进行评审，确定手册是否需要更改或换版。 6 手册宣贯 6.1 各部门主要负责人负责手册的宣贯工作。 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 6 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 6.2 各部门必须按手册规定的要求开展各项职能活动，充分发挥质量保证手册的指导性作用。 0.6 编制、审核、批准、会签编制、审核、批准、会签 类 别 部门/责任人 签 名 编 制 办 公 室 审核质量保证工程师 批准 经 理总 部 技 术 质

11、管 部 部 生 产 购 部 采 销 售部 金工车间 装配车间 设计责任人 工艺责任人 材料责任人 焊接责任人 热处理责任人 无损检测责任人 理化检验责任人 成品检验责任人 设备计量责任人 压力试验责任人 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 7 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 装配责任人 0.7 质量保证手册更改记录质量保证手册更改记录 更改 日期 标题号 更改条款号手册 页次更改单 号编更 改 人 备 注 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 8 页 共 58 页 第

12、 A 版 第 0 次修订 0.8 公司简介公司简介 湖北万安环保石化设备有限公司成立与 2004 年，注册资金 5200 万元，是一家集产、学、研于一体的高科技生产贸易型专业化企业。现有在职员工 180 人（具有大专以上学历的技术人员 52 人）厂房占地面积 2.8 万平方米，建筑面积4.8 万平方米，拥有生产加工检测设备 280 台（套） ，总资产 7600 万元。 公司主要从事石油化工机械与环保设备的研发、生产制造和销售工作，具有B1、D1、D2 级压力容器、石化环保设备设计与制造资质，并于 2009 年顺利通过了 ISO9001-2008 国际质量体系认证。自成立以来，公司定位于石油开采

13、、炼化、储运系统的节能环保和安全生产装备的科研开发、生产和销售推广。 公司始终坚持“以人为本，敢于创新，跨越发展，科技领先”和“以科技创新增强企业生命力，以科技创新赢得市场”的科技创新理念，开拓创新，迅速占领国内外市场。与中国石油大学、江苏省化工机械研究院、武汉理工大学、华东理工大学、中石化储运总图中心站等科研院所进行密切合作。2014 年 5 月月武汉理工大学进行战略性合作，共建“武汉理工大学湖北万安节能环保自动化工程技术研发中心” ，进行石化设备节能环保型产品研发和人才培养工作。公司技术力量雄厚、科技实力强大，已获得 18 项国家实用新型专利。2013 年被湖北省科技厅认定为“高新技术企业

14、” ，2014 年被湖北省发改委认定为“湖北省企业技术中心” 。 地址：湖北省洪湖市万全镇黄丝路 58 号 电话2783799 传真网址： 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 9 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 E-mail： 邮政编码：433200 0.9 质量保证体系责任人职能分配表质量保证体系责任人职能分配表 部门责 任人 条款 及 要求 总 经 理 质 保 工 程师 设计责任 人工艺责任人 材料责任人 焊接责任人 热处理责任 人无损检测责任人 理化责任人 耐压

15、试验责任 人成品检验责任人 设备计量责任 人装配责任人 办公室 技术部 质 管部 生产部 采购部 销售部 1.管理职责 1.1 质量方针和目标 质量保证体系组织 1.2 1.3 职责、权限 管理评审 1.4 2.质量保证体系文件 质量保证手册 2.1 2.2 程序文件 量和文工 2.3 艺件质记录 2.4 质量计划 文件和记录控制 3. 3.1 文件控制 记录控制 3.2 4.合同控制 设计控制 5. 6.材料、零部件控制 工艺控制 7. 焊接控制 8. 热处理控制 9. 11.无损检测控制 理化检验控制 11. 检验和试验控制 12. 13. 设备和检验与试验装置控制 不合格品控制 14.

16、湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 10 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 15.质量改进和服务 16.人员培训、考核和管 理 压力试验过程控制 17. 18.执行特种设备许可制度 注：表示主要职能部门；表示相关职能部门。 0.100.10 引用标准引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文，本手册实施时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用下列标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 1. 中华人民共和国特种设备安全法 2. 中华人民共和国安全生产法 3. 中华人民共和国产品质量法 4.

17、 中华人民共和国合同法 5. 特种设备安全监察条例 6. 压力管道安全管理与监察规定 7. TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则 8. TSG D7002-2006压力管道元件型式试验规则 9 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 10 GB/T19000-2008质量保证体系基础和术语 11 GB/T19001-2008质量保证体系要求 12 SH/T3412-1999石油化工管道用金属软管选用、检验及验收 13 JIS B2003-2013阀门检验总则 14 JIS B2011-2010铜闸阀、球形阀、直角形阀和单向阀 （含 201

18、1 年修改） 15 SH/T 3411-1999石油化工泵用过滤器选用、检验及验收 16 HG/T 21637-1991化工管道过滤器 17 GB/T 14382-2008管道用三通过滤器 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 11 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 18 GB/T13347-2010石油气体管道阻火器 19 HG/T 20570.19-95阻火器的设置 20 SH/T 3413-1999石油化工石油气管道阻火器选用、检验及验收 21 GB 5908-2005石油储罐阻火器 0.110.11 术语、定义和缩写术

19、语、定义和缩写 1 1术语术语 1.1 标准术语：GB/T19001-2008 & ISO9001：2008 标准中有关定义的标准 1.2 压力管道元件：金属软管、阀门、过滤器、阻火器。 2.3 制造许可：指产品符合压力管道元件制造许可规则规定，经质量技术监督行政部门评审通过，发给特种设备制造许可证 ，准予生产制造并授权使用安全标志“TS”的过程。 2.2. 缩写缩写 2.1 规定 压力管道安全管理与监察规定 2.2 条例 特种设备安全监察条例 2.3 规则 压力管道元件制造许可规则 2.4 质保手册 压力管道元件制造质量保证手册 2.5 TS 压力管道元件制造许可安全标志 2.6 基本要求

20、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 2.7 体系 质量保证体系 2.8 部门工作手册 组织机构各部门编制的质量保证工作手册 2.9. 产品 压力管道元件制造许可项目金属软管、阀门、过滤器、阻火器。 3 3本手册中涉及到的专业术语含义如下：本手册中涉及到的专业术语含义如下： 停止点（H 点）相应文件规定的某点，未经指定组织授权批准，不能越过该点继续活动。 授权检验点（I 点）第三方或顾客检验。 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 12 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 检验点（E 点）指公司内部检验人员的检验。

21、 审核点（R 点）指认可、确认对一项事务的承认、批准或两者兼之，通过签名和日期来证明。 见证点（W 点）是指影响工程或产品质量的一些关键检验项目。 0.120.12 质量保证体系基本要求质量保证体系基本要求 1.1. 目的目的 阐述本公司建立、实施和保持压力管道元件制造质量保证体系的总体要求。 2. 范围范围 本质量保证体系适用于本公司压力管道元件中金属软管、阀门、过滤器及阻火器的制造及质量控制。 3. 总要求总要求 本公司根据压力管道安全注册的质量保证体系所需过程控制，按照 TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则及 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量

22、保证体系基本要求的规定,并参照 GB/T19001-2008（idt ISO 9001：2008） 质量保证体系要求 ，建立文件化的质量保证体系，予以实施和保持，并持续改进其有效性。 3.1. 本公司对体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件。 3.2. 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和相互接口关系,通过识别确定,监视测量分析等对过程进行管理； 3.3. 对过程进行管理的目的是实施质量保证体系，实现本公司的质量方针和目标。 3.4. 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果,并进行持续改进。 3.5对影响产品符合要求分包时，按照“基本要求”的 10.6 和

23、 11.5 控制程序的相关要求进行分包方的控制，确保控制分包过程不免除满足顾客和法律法规要求的责任。 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 58 页页 共第 13 第 A 版第 0 次修订 4.4. 相关文件相关文件 4.1. 质量组织机构图 （ 见附图 2） 1 管理职责管理职责 1.1 质量方针和质量目标 质量方针和目标，由总经理批准，在质保手册中形成文件发布，公司制定质量方针和目标时必需符合以下要求： a）符合产品井口装置和采油树、节流压井管汇、平板闸阀、节流阀的产品特性，能承受设计压力要求，不能出现责任事故，应突出特种设备安全性能要求

24、。 b）质量方针体现了对压力管道元件安全性能及其质量持续改进的承诺，指明质量方向和所追求的目标。 c）质量目标应在质量方针框架内建立和展开，并在企业的相关职能和层次上分解落实，目标应包括产品所要求的内容，应是可测量的，并与质量方针保持一致。 1.1.1 质量方针： 认真细致认真细致 高效低耗高效低耗 追求完美追求完美 顾客满意顾客满意。 1.1.2 本公司质量目标： 产品订购合同履约率产品订购合同履约率 100%100%； 产品出厂合格率 100%100%； 按期交货率 100% 顾客满意率 98%。 为实现上述质量方针、质量目标，公司采取以下措施： a.质量方针与公司总体经营方针相适应、协调

25、，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足法规、标准和顾客要求和持续改进的承诺。 b.质量方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 14 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 上制定相应的、可测量的质量目标。 c.各级领导要将质量方针传达到管理、执行、作业和验证等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 d.公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外部环境的变化。 1.2.4 质量目标分解与可测量措施 a.技术部 合同评审 100%；外来

26、图纸审核记录 100%；每台受检产品、零部件出图率 100%；受检产品制造、焊接及检验、表（卡）规范、过程控制表（卡）100%，失误10%。 b.质量部 质量计划 100%；质量信息分析改进95%；从原材料入厂到产品出厂全过程的质量检验、质量记录 100%；各种工艺表（卡） 、质量记录 100%，正确 98%，漏检、误检1%；无损检测、理化试压 100%；产品出厂合格率 100%；计量设备完好率98%。 c.营销部 合同评审 100%；售后调研、订单90%，分包评审 100%；原材料、焊材、外购外协件合格率98%；售后调研95%；售后处理满意率98%，顾客投诉处理率 100%；。 d.生产部

27、生产计划 100%，生产成品、半成品一次提交合格率98%；过程控制 100%；不合格控制处理率2%，纠正改正措施 100%；计量设备完好率 100%。 f.质保体系各负责人按任职要求落实 1.2 质量保证体系组织 1.2.1 本公司质量保证体系由总经理对特种设备安全质量总负责、第一责任人，由总经理任命质量保证工程师和各质量控制系统的责任人员。根据 TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则要求，本公司质量控制系统设有：技术负责人、质量保证工程师、设计责任人、工艺责任人、焊接责任人、无损检测责任人、热处理责任人、材料责任人、理化责任人、耐压试验责任人、成品检验责任人、设备计量责任人、装

28、配责任人。 1.2.2 公司的质保体系附图 1 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 15 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 总 经 理 1 附图质量保证控制体系图 质量保证工程师 工艺责任人 材料责任焊接责任热处理责无损检测理化责任检验责任设备与计压力试压人 人 任人 责任人 人 人 量责任人 责任人 设 计责 任 人 装配责任人 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 16 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 总经理 公司的组织机构图如 1.2.3 ：附图 2

29、 质量保证工程师 生产部 办公室 采购部 销售部 技术部 质检部 精加工 装配车间 车间各部门质量保证体系相应的专业人员 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 17 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 1.2.4 质量保证体系组织机构人员任命详见附录 A 本公司压力元件质量控制系统各责任人任命书。 1.3 职责、权限 1.3.1 质保体系人员职责及有关人员职责 (1) 总经理总经理 对压力管道元件产品安全质量负责； 全面负责公司的各项工作，贯彻国家法律法规及相关的政策，制定质量方针、质量目标，搞好质量保证体系的策划，批准发布质量

30、保证手册； 确保质量保证体系运行所必需的资源，建立健全组织机构，完善质量责任制，明确各职能部门的质量职责与权限；任命质量保证工程师和各质控系统责任人及质量保证工程师； 在公司内建立激励和奖惩制度，调动员工的积极性，促进质量保证体系的持续有效运行； 确保建立、实施和保持一个有效的质量保证体系以实现质量目标，并实施适宜的过程，向社会提供满足顾客和适用法律法规要求的产品； 主持管理评审，将达到的结果与规定目标进行比较，决定有关持续改进的措施 领导公司的经营销售、产品要求的评审、顾客满意的测量等工作； 领导市场调研、定期走访用户及售后服务等多项活动，千方百计让顾客满意，广泛收集市场信息。 (2) 质量

31、保证工程师质量保证工程师 确保质量保证体系所需要的过程得到建立、实施和保持和获得策划的结果，并保证质量目标的实现； 向最高管理者报告质量保证体系的业绩和任何改进的需求； 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识， 与质量保证体系有关事宜的外部联络。 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 18 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 确定各特定质量活动(过程)的目标(包括产品质量目标)，并安排这些特定质量活动得以适宜的运作和实现； 测量和评估质量保证体系运行效果，质量体系认证工作，内部质量审核工作，监督实施纠正和预防措施； 领导产品设计

32、与开发、工艺技术、质量检验、计量和标准化工作，掌握产品质量状况及动态，解决质量技术问题； 主持召开重要的质量分析会议，审理重大质量问题及不合格品； 领导质量信息、数据的收集、汇总、分析、传递和统计技术分析及持续改进工作。 (3) 设计责任人设计责任人 负责新产品市场调查，分析掌握国内外同类型产品的技术发展趋势并预测市场需求； 根据公司产品发展规划，负责编制产品研发、产品设计和产品改进计划； 按照产品设计开发程序，负责产品的设计、研制、试验、改进、鉴定等工作； 贯彻执行标准化、系列化和通用化设计原则，为生产提供正确、完整、统一签字齐全的产品图样和设计技术文件，保证图纸等技术文件不出差错； 负责产

33、品生产过程中的现场技术服务及产品图样、设计技术文件的修改工作，配合市场部门参与用户技术服务，负责联系图样更改审批工作； 负责产品零件材质代用及标准件、外购件代用的审核； 对由设计差错和处理失误所造成的停产或废品损失负责； 对因设计问题造成压力管道元件造成事故和损失负责； 有权制止不符合要求的图纸、技术资料投入生产； 定期向技术负责人汇报工作。 （4）工艺责任人工艺责任人 负责公司产品制造工艺的制定、审核工作； 负责产品图纸的工艺性审查工作，对产品制造工艺的先进性、合理性负责； 指导和检查工艺人员工作，帮助他们提高工艺技术水平； 督促工艺人员贯彻执行工艺管理和技术管理制度，定期检查工艺纪律执行情

34、况； 负责图纸、工艺文件等技术资料的管理和发放工作； 参加有关工艺问题的调查分析和处理； 做好代用材的会签工作； 做好公司有关标准的制订和修改工作。 （5）材料责任人材料责任人 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 19 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 负责压力管道元件制造中材料系统管理工作。 审核压力管道元件用材（原材料、焊接材料等）质量证明书及入库验收报告，保证受压元件的材料符合有关标准规定的要求。 （6）焊接责任人 确定产品焊接工艺评定项目，审核焊接工艺评定指导书、报告书； 参加新产品的试制工作，组织对新材料的工艺性试

35、验工作，负责处理产品制造过程中的焊接技术质量问题； 审批焊接工艺、焊材消耗定额； 负责审批一、二次焊缝返修（母材补焊）的焊接工艺、审核超次返修（补焊）工艺，做好材料代用的会签工作； 检查焊接管理人员执行规章制度和焊工执行工艺纪律情况。 （7）热处理责任人热处理责任人 在质量保证工程师的领导下，具体负责热处理质控系统的管理工作； 审核热处理记录和报告，确认热处理效果； 定期组织热处理工作质量分析工作。 （8）无损检测责任人 在质量保证工程师的领导下，负责压力管道元件制造无损检测工作，并对其工作质量负责； 对产品所采用的无损检测方法、工艺、操作程序、执行的标准和所签发报告的正确性负责； 定期组织无

36、损检测人员学习有关标准、法规、新技术以及有关管理制度，以保证无损检测工作质量，满足压力管道元件制造的需要； 督促无损检测人员定期对检测设备进行维护保养，对工作场所经常打扫，保持整洁，确保检测设备的完好率。 及时向焊接责任人通报焊接质量方面的问题和合理化建议，以提高焊接质量； 协助安排无损检测人员参加有关管理部门举办的培训考核班的学习与考核，使无损检测人员技术素质不断提高。 （9）理化责任人 在质量保证工程师的领导下，具体负责理化质控系统的管理工作，并对其工作质量负责； 督促理化试验人员贯彻执行理化试验规程、规定、有关技术标准及本公司各项规 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公

37、司 HBWA/TS-01-2014 第 20 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 章制度； 负责对理化试验人员进行技术指导； 负责编制理化试验的安全技术操作规程； 负责审核理化试验报告； 负责审核理化试验用设备、仪器、配件及药剂的采购计划（含技术要求） ； 负责压力管道元件原材料复验，产品焊接试板和焊接工艺评定试板的取样、加工检验、理化试验等全过程的质量保证工作 负责对分包方作出评价，并审核分包方的理化质量控制系统。 （10）检验责任人检验责任人 负责按产品标准或制造验收规范进行检验； 负责产品成品的检验标识，对判定的不合格要做好原始记录，作好标识，并采取必要的隔离措施； 负责协调有

38、关部门和人员对不合格品进行评审，及时对不合格品进行处置； 负责保存产品质量检验档案，档案要标识清楚，便于查找； 对因产品检验失误、漏检造成的压力管道出现的事故和损失负责； 对检验过程弄虚作假、工作失职造成压力管道出现的事故和损失负责。 （11）设备、计量责任人设备、计量责任人 在质量保证工程师领导下，建立健全设备、计量质量控制系统，参加生产过程质量体系活动，定期向质量保证工程师汇报工作； 负责设备、计量质量控制系统，严格设备和计量器具的管理，确保对不合格设备和计量器具的控制； 组织制定设备技术操作规程并监督实施。积极推广应用先进设备，提高确保产品质量的能力； 组织制定设备更新改造计划，组织审核

39、重大、关键设备的大修技术方案，并组织指导实施； 组织重大设备安全事故的技术调查和分析，提高确保产品质量的能力； 负责设备报废的鉴别、审核工作； 严格监视和测量装置检定（校准）的管理，确保量值溯源和对不合格监视和测量装置器具的控制； 负责检验、检测仪器、仪表、量具等的完好和定期监视和测量装置检定。 负责系统内人员的培训工作； 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 21 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 定期组织设备工作质量分析、质量审核，参与管理评审。 (12) 压力试验责任人压力试验责任人 负责按产品标准和压力试验规范进行压力

40、试验及检验； 负责对压力试验机的维护和保养，及时将压力表等强检的仪表定期检定，确保压力试验装置良好； 负责压力试验过程的安全防范，严格按设备操作规范操作； 水压试验时，无关人员不得在试验场地停留，检验员必须坚持岗位，不得进行与试验无关的工作，检验员对此必须实行监督、确保安全； 气密性试验时，检验员应检验井口装置和采油树壳体、密封部位是否泄漏，保压时间、试压压力是否符合标准和图样的要求； 在水压试验过程中，如发现任何影响试压或影响安全的因素，检验员有权停止试验并查明原因，解决问题； 水压试验完毕后，检验员应督促操作者排干产品内试液，并做好耐压试验检验记录； 遇有质量问题，可停止工序运转，并立即向

41、车间、班组汇报； 负责对压力试验的检测数据记录，不得弄虚作假； 负责对试压合格产品进行标识，并放到产品合格区内，并做好产品的防护； 对因试压产品的弄虚作假，工作疏忽造成的事故和损失负责。 (13) 装配责任人 根据机械图纸组装机械产品； 配合技术人员解决生产过程中的装配问题； 做好个人工作场所的卫生环境维护工作；保持工作场所干净整洁，防止各类原材料、半成品、成品的混杂、磕碰、或丢失； 遵守公司生产现场的规章制度； 完成上级领导安排的其他工作。 (14) 办公室 组织编制质量保证手册、程序文件及相关管理类文件； 负责质量保证手册及其程序文件的发放、管理工作； 负责协助质量保证工程师做好质量保证体

42、系内部审核工作； 组织召开管理评审会议，并对改进措施进行跟踪检查，向总经理和质保工程师汇报改进措施实施情况； 负责人力资源控制与管理工作； 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 22 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 组织召开生产协调会议，对会议决议进行检查考核； 组织有关部门制订公司各项规章制度、工作标准和岗位责任制、经济责任制，做好贯彻落实和检查考核工作； 负责组织协调、监督、检查各职能部门的质量控制活动； 负责压力管道元件制造取证、换证、使用及其管理协调工作。 负责质量目标的分析及考核工作。 负责质量记录的管理工作。 （

43、15）采购部 负责组织有关部门对供方进行评价； 负责材料采购控制与管理、采购物资的供应等工作； 执行进货检验制度和材料管理制度； 根据公司的生产计划，负责组织制定各种原材料的储备定额。 （16）销售部 做好市场调研工作，及时为公司的新品开发和经营决策提供依据。 负责合同评审工作及合同的签订工作； 负责与顾客沟通及顾客满意度调查工作； 认真组织有关人员积极参加各种订货会议，积极开拓市场、搜集同行业产品信息；负责监督厂商的进度、收集相关信息并做好招标、议价等准备工作； （17）技术部 负责公司的技术工作，产品设计和开发，工艺文件的编制和管理； 负责解决产品设计与开发中的技术问题； 负责产品实现的策

44、划和质量计划的编制及实施工作。 负责特殊工序的确认工作。 负责技术标准和外来文件的收集和管理工作。 负责外来图纸的审查工作； 负责设计材料代用的审核工作； 参与合同评审、供方选择与评定工作； 协助有关部门做好不合格品处置工作。 配合有关部门做好职工、技术人员的技术培训工作； 负责热处理工艺及工艺控制管理工作。 （18）质检部 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 23 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 负责产品从原材料入库到产品完工的各道工序的检验工作，并对检验工作质量及本公司产品质量负责。 贯彻执行产品标准、图样、工艺文件及

45、有关规章制度，行使检查监督权，有权制止不合格产品出公司。 定期对产品质量情况总结分析，提出产品质量存在的问题，及时向公司质量保证工程师报告工作。 负责质量事故的调查，拟定处理意见向总经理汇报。 负责理化试验、无损检测、压力试验控制管理工作； 负责检验、测量和试验装置的控制管理工作； 组织工艺纪律检查。 负责数据分析及纠正和措施的实施验证工作。 （19）生产部生产部 根据公司订单，编制生产计划，并及时发至有关部门； 负责对半成品、在制品质量保证工作，搞好生产综合调度，保证全面完成各项计划； 组织召开生产调度会，做到有记录、有措施、有检查、有落实； 协助做好生产设备、工量器具的管理； 协助质量保证

46、部门、生产车间搞好生产中质量分析和处理工作； 协同有关部门搞好职工培训和技术考核工作； 监督检查产品在过程中材料标志移植及质量保证手册中有关制度的执行情况，确保材料的可追踪性； 做好产品材料汇总表的审核及材料代用单的会签工作； 检查材料的保管条件，各类台帐，发放记录是否完善齐全； 参与供方评价； 参与合同评审。 协助做好无损检测检测及热处理相关工作； （20）车间主任车间主任 负责车间生产任务分解、现场管理、安全文明生产等工作 合理组织生产，完成公司下达的生产任务； 贯彻工艺纪律，严格“三按”生产，并做好有关记录； 现场标识的控制工作； 生产设备及工作环境具体管理工作； 湖北万安环保石化设备有

47、限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 24 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 负责生产现场不合格品的处理工作； 负责车间定置管理工作。 （21）设备安全员设备安全员 负责全公司生产设备、工装的控制管理和安全生产工作； 负责编制生产设备、工装配备计划； 负责公司生产设备的大修、二级保养工作，保证在用设备完好且满足生产需求。 保证质量体系各环节在车间认真运行，保证产品质量； 加强设备的使用与维护管理，认真执行“三级保养”制度； 加强思想政治工作，组织职工技术业务和政治教育，提高职工素质； 建立安全操作制度，保证安全生产。 （22）档案管理员档案管理员

48、负责本公司各种标准、法规、技术文件、图书资料、产品档案资料等的收集、归档、保管、借用工作，并对其工作质量负责； 负责产品资料的归档工作，并负责输出公司文件登记手续及存档资料的保管工作； 负责上级及本公司文件收发、存档和用户单位来函处理以及有关业务手续的办理； 负责资料存放处的防火、防盗、防潮等工作，妥善保管有关资料。 （23）工艺员工艺员 在工艺责任人的领导下，具体负责工艺文件的编制、更改等管理工作； 协助工艺责任人对产品图纸进行工艺性审查，编制通用工艺和产品工艺过程卡； 处理设计变更中的工艺更改工作； 根据设计、工艺修改等引起的材料代用情况，及时修改材料定额，并报送有关部门执行。 （24）标

49、准化员标准化员 了解国内外标准信息，对新颁国家标准应及时向有关部门传达组织学习，以便及时、正确贯彻执行，注意搜集国内外同行业先进标准，以便本公司处于领先地位； 负责编制公司现行标准目录，并及时修订； 负责审核公司标准及内控标准，经批准后监督执行； 参加产品设计会审，有权制止不符合标准要求的技术文件投入使用。 （25）材料检验员材料检验员 根据有关材料标准、规范和本公司材料质量保证制度进行材料（含外购外协件）的质量检验工作，并对其工作质量负责； 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 25 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 熟练掌

50、握相关材料标准、规范和本公司“质量保证手册”中有关材料管理制度并认真贯彻执行； 现场核对标记移植情况，并及时打上检验员标记； 负责材料检验资料的保管及产品用料的登记汇总工作； 有权阻止未经检验和试验的材料入库或使用。 （26）材料保管员材料保管员 负责压力管道元件用材及其它产品用材料的保管工作； 熟悉有关法规、标准、掌握压力管道元件材料及其它材料方面的专业知识，贯彻执行本公司“质量保证手册”及材料质量保证体系中的各项规章制度； 负责材料保管及发放工作； 入库材料按入库编号、品种、规格堆放整齐，合格材料与不合格材料、待检材料分开堆放，并有明显标志，以防误用； 建立材料台帐，做到帐、卡、物相符；

51、按产品材料消耗定额发料，做好余料的标记移植工作； （27）无损检测员无损检测员 在无损检测责任人的领导下，做好无损检测工作，并对其工作质量负责； 学习无损检测技术，熟悉掌握所从事的无损检测方法，严格按无损检测专用工艺的工艺程序进行检测； 熟悉检测设备的操作程序，对设备的性能，工作原理有所了解，并能排除一般故障； 检测前，严格检查设备是否处于完好状态，各种仪表是否正常。检测过程中，严格按操作规程进行操作； 按时完成工作任务，认真做好各种编号标记摆放、原始记录和有关台帐，确保准确无误； 具备良好的职业道德，对可能危害他人健康的区域出示警告信号及标记； 定期对检测设备进行维护保养，确保检测设备处于完

52、好状态。 （28）计量员计量员 负责全公司计量器具的建档和编号等管理工作，收集、整理好计量器具的技术资料， 并对其工作质量负责； 按检定周期，做好计量器具的送检、维护保养等工作，并做好原始记录； 有权制止无合格证或合格证过期的计量器具使用； 对全公司所使用的各种计量器具准确性负责。 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 26 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 （29）理化试验员理化试验员 在理化责任人的领导下，负责理化试验工作； 根据理化试验委托单的试验项目严格按有关标准和试验规程进行试验并出具试验报告，且对报告的正确性负责；

53、 认真维护保养试验装置及仪器； 管理试验用药品及试剂； 建立理化台帐，妥善保管原始记录和试样。 （30）检验员检验员 在检验责任人的领导下，开展检验工作，并对其工作质量负责； 认真贯彻执行各项标准、规程，熟悉图纸和技术文件，做好检验准备，并积极配合车间做好专检、巡检工作，把好产品质量关； 检验员有权检查操作者是否按工艺进行生产，有权检查操作者是否遵守工艺纪律，对于违纪现象，有权暂停工序运行，并及时向上级反映； 认真做好检验记录，填好检验用表、卡及工序流转卡，并及时向下道工序流转或送审归档； 认真做好首件检验工作，加强中间巡回检查，严格完工检查，检查合格后及时作出合格标志，并在工序流转卡上签字；

54、 及时处理好当天各道工序的质量情况及返修情况，有权阻止不合格品流入下道工序，遇到问题及时汇报，以使采取补救措施； 检验员应督促操作者严格执行材料标记移植的规定及其它工艺规定，认真检查材料标记。 （31）压力试验员压力试验员 压力试验要严格按照各操作规程操作，试压过程要做好安全防范； 压力试验时，压力试验员要坚持岗位，不得进行与试验无关的工作； 压力试验要按试压要求试验； 压力试验发现问题，应查明原因，及时上报，解决问题，压验结束后，对设备进行关闭及维护，对产品进行排干清理及其它有关内容。 （32）质量体系内部审核员质量体系内部审核员 负责按审核计划实施质量体系内部审核，记录客观事实，开具不符合

55、报告，向审核组长报告审核情况，监督制定纠正措施，实施跟踪验证。 （33）操作工人操作工人 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 27 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 负责“三按”生产；遵守安全操作规程； 负责生产设备“日清洁、周维护、月保养”工作； 负责计量器具的日常维护保养工作； 负责在制品的防护和标识保护工作； 协助相关部门做好不合格品的处置工作 严格执行上级下达的生产任务，保证按质、按量、按期完成生产任务； 学习业务知识，提高应知应会能力。 1.3.2 质量保证工程师在总经理授权下建立、实施、保持和改进质保体系，每季一

56、次召集各责任人开会，协调各责任人员之间的工作接口控制和协调措施，责任人员每季度向管理者代表定期汇报一次，根据各责任人员的实际情况也应不定期地汇报工作，确保质保体系沟通畅通，完成公司目标，不出现责任事故。 1.4 管理评审 1.4.1 应按策划的时间间隔(每年至少一次且一般两次管理评审时间间隔不超过12 个月)进行的管理评审。 评审目的是评价质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，评审必须包括评价改进的机会和质量保证体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求；管理评审由总经理主持，各有关部门负责人和质量控制系统责任人参加，必要时请顾客代表参加。 1.4.2 办公室于评审前 10 天将管理评审

57、计划编好后，经质保工程师审核，总经理批准后，通知到有关参与评审的各质控系统和各部门责任人认真做好评审前的准备工作。 1.4.3 当组织机构、产品范围、市场需求、法律法规发生重大变化或质量审核中严重不合格，产品质量发生重大事故时，考虑组织进行管理评审。 1.4.4 评审输入 a) 审核结果和自我评价情况； b) 顾客反馈，包括抱怨、投诉、沟通和满意程度测量结果； c) 过程的业绩及产品的符合性，包括过程和产品的测量结果； d) 预防和纠正措施的实施情况，如对顾客有重大影响的措施； e) 以往管理评审的跟踪措施实施情况及有效性； f) 可能影响管理体系正常运行各方面出现的变化，如体制、市场和顾客需

58、求的变化等； g) 改进的建议。 1.4.5 管理评审会议的过程 a）会议召开前，相关各质控系统及各部门根据评审内容作好资料准备； 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 28 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 b）总经理主持会议，各质控系统及部门责任人对评审输入做出评价，对存在或潜在的不合格提出纠正预防措施； c）总经理对所涉及的评审内容作出结论。 1.4.5 评审输出 a) 提出质量保证体系及其过程的有效性改进措施，如改进生产和服务过程的具体措施； b) 与顾客有关的产品质量改进措施，如加工的配件质量和交付能力；确定和投入资

59、源(包括人力)的措施，如外部环境发生变化，确保资源的适宜性。 c) 评审的决定和措施的实施。在质保工程师主持下，确定责任部门，制订实施计划，明确完成时间。计划报总经理批准后，下发实施，质量保证工程师对实施情况进行协调、监督、检查、验证。 1.4.6 公司的质量保证评审工作按管理评审控制程序实施，评审产生的所有记录或文件更改，由办公室按记录控制程序保存记录和文件控制程序要求对相关文件实施更改。 湖北万安环保石化设备有限公司湖北万安环保石化设备有限公司 HBWA/TS-01-2014 第 29 页 共 58 页 第 A 版 第 0 次修订 2 质量保证体系文件质量保证体系文件 质量保证体系文件包括

60、质量保证手册、程序文件、管理制度、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等，下同） ，质量记录（表、卡）等。体系文件结构如下： 第一层：质量保证手册； 第二层：质量保证体系程序文件； 第三层：管理类文件、技术类文件、作业指导书等； 第四层：各种质量记录。 2.1 质量保证手册 2.1.1 质量保证手册由办公室组织编制，经质保工程师审核，总经理批准发布实施。 质量保证手册的内容为： a）术语和缩写； b) 体系的适用范围； c) 明确质量保证体系的目的和范围，阐明了质量方针和质量目标； d) 确定了组织结构、各部门负责人和质量控制系统责任人的职责与权限； e) 对质量保证体系