外发加工管理规定

1、外发加工管理 规定为加强外发管理、规范外发加工行为, 避免出现混乱与失 误, 特制定本 规定:一、选点:填调查表由生产部牵头 ,对外发加工的产品所需的加工厂 (商 ,进行分类摸底 调查选点:1、印刷类:1.1:印刷普通卡 纸 (书写纸、铜版纸、粉灰纸、特种纸等1.2:印刷金、银卡1.3:印刷单色底纸、不干胶2、印刷后加工:2.1:专业模切、烫金2.2:专业加工手工2.3:专业加工手袋2.4:综合性加工摸底调查的内容为:厂址、企业性质、厂房面积、主要设备性能、生产能力、质量认证情况, 质量管理水平 , 加工技术水平, 价格 , 结算方式等。 根据ISO9001的要求附 调查表及评审表,经生产部、

2、质管部联合考察确 认 ,报总经 理批准。二、签合同 :签外发加工协议、委托印刷加工合同1、外发加工协议是双方履行职责的凭证,其中附知识产权协议 、包装运输规定,签订协议时 ,外发加工厂 (商必须提供以下 资料审核,公司 留复印件存 挡 。1.1:营业执照1.2:印制商标单位证书1.3:条码印制资格证书1.4:税务登记证1.5:授权委托书(加工厂商法人代表授 权对账、结算、收款的指定人2、外发加工协议书双方代表 签字盖章 ,交财务部存档 ,生产部留底。3、委托印刷加工合同是生 产部向加工厂 (商下达生 产指令性手 续,也是财务部核算加工 费的依据之一 ,生产部下工程 单时 ,同时下外发加工单给加

3、工厂 (商 ,注明放数和交 货期及产品质量要求、码放要求、数量标识 等。4、委托印刷加工合同内容:材料的规格、价格、来源(去料或包料 、样稿、菲林套数,加工价格 ,结算日期、货品的标识、包装等。三、发料:1、发料到加工厂的 发料单或送货单要注明对应的工程单号,物料名称 ,数量及加工内容 ,对方签字留底一份 ,交财务及生产部一份 ,以备对帐时 用。 2、若是材料供 应商直接送 货到加工厂的 ,送货单由加工厂 签收后 ,必须将 签字后的送货单交一份给公司库管员或公司采 购部,以便结算。四、收货 :1、由仓库开出暂收单,数量核实,货交品质部进行检验 ,出质检报告,对有质量问题的,立即电告、传真给加工

4、厂 (商 ,在对方收到传真或电话后,要回复 , 并在 24小时内来本公司确 认处理, 否则将视为默认, 责任由加工厂 (商全部承担。2、对需退回返工的 产品,生产部下通知 给货仓 ,货仓退货并开具退 货单 , 注明退货原因 ,返工内容 ,其他程序同 发料一样。3、对质检合格的产品,由货仓及时开出收料 单(入库单备案。4、质检报告、入库单是结算的依据之一 ,也是公司 对加工厂 (商的信誉 保证之一 , 质检部和货仓必须对事件认真对待, 如实填写 , 不得弄虚作假 , 一旦由此类问题产 生的不良影响的 ,将追究相关人 员责任。五、对账 :1、对账日期为次月的 5 15日内 ,生产部发外主办人员根据

5、上月外发加 工单, 填写 外发加工结算对账表, 内容包括 发单日期。工程单号、产品名称、加工数量、应交数量、加工金额、应扣除金额,附收料单 (入库单 、质检报告 , 生产经理核实无误后,交财务核算付款。2、采购部对账程序同生 产部一样。六、付款:1、生产部根据财务部核算的 应付金额,通知加工厂 (商开出增 值税票 ,填写费用报销单 , 附对账单等, 由主办人员报总经 理签字批准后 , 交财务部安排支付。2、付款前 ,主办人员确认菲林、色样、样盒等是否退回 ,否则暂停付款。3、付款时领款人必须是加工厂 (商指定的人 员或指定账户 。七、纠纷处理:1、对数量不足的 ,给外发厂(商发出“补数通知书”,限期补足。2、对质量不合格的 ,给外发厂(商发出修正意 见书 ,除重新加工外 ,所有费用由加工厂 (商 自己承担 ; 对废品处理, 通知外发厂 (商 限期来人处理,逾期不处理,则我公司自行 处理。3、对损耗超标的,要求对方限期补足应交数量 ,若不能补,则直接从