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文档简介

1、后勤物资管理制度第一章目的第一条 为规范公司后勤物资的申购、采购、入库、仓储、领用、维修及归还等环节的管理， 控制运营成本， 本着一切以工作为中心的原则，结合公司实际情况，制定本制度。第二章申购第二条 金额在五十元以下的一般零星物品，由各部门员工根据实际工作需要填写申购单 ，经部门经理审核签名后，报后勤部，方可购买。第三条 金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品，由各部门员工根据实际工作需要填写申购单 ，经部门经理审核签名后，报总经理签字确认，方可报后勤部采购。第四条采购人员必须严格遵守以上采购审批流程，不得随意增加采购品种和数量， 凡未列入采购计划或未经审批的物品， 任何人不得擅

2、自购买。如擅自购买所产生的费用由购买者自行处理。第三章采购第五条 采购过程中，要严把质量关和价格关，秉公办事、货比三家、择优选买，禁止损公肥私、谋取私利。如有违反，将扣发当月薪资，并作辞退处理。第六条 贵重物品、大宗物品或一次性购买金额超过 500 元的，由后勤部负责人直接采购，并由总经理指定专人陪同监督。第七条一切物品的采购，必须提供正式发票，方可报销。第四章入库第八条采购物品经后勤部负责人清点、核对无误后，方可入库。第九条入库物品必须按照规定填写入库台账。第五章库管第十条采购物品必须存放于公司指定的仓库。第十一条物品入库、出库，必须按规定登记，建立相应台账。第十二条库存物品必须堆放整齐有序

3、。第十三条必须定期盘点库存，保证帐物相符。第十四条仓库必须做到防水、防火、防损、防盗和防爆。第十五条仓库门窗要锁好，仓库钥匙只能由后勤部负责保管。第六章领用第十六条 金额在五十元以下的一般零星物品，由各部门员工根据实际工作需要填写申领单 ，经部门经理审核签名后，报后勤部，方可领取。第十七条 金额超过五十元的特殊物品及数量较大、 价值较高的物品，由各部门员工根据实际工作需要填写申领单 ，经部门经理审核签名后，报总经理签字确认，方可报后勤部领取。第十八条 消耗品的领取，根据部门职能需求不同，由部门经理根据实际消耗情况定期向后勤部申领。第十九条管理消耗品的再次领取，须先提供原消耗物，方可领取。第二十条后勤部在各部门员工领取物品后必须填写出库台账，详细注明领取人、领取时间、物品名称、领取数量及库存数量等信息。第七章维修第二十一条 各部门领取物品属公司财产，各部门员工在使用过程中应规范操作，爱惜公司财产。第二十二条 非人为因素造成物品损坏， 应及时报后勤部维修或更换。第二十三条 人为因素造成物品损坏，自负维修费用，经维修仍不能保证正常使用的，责任人按实物市场价格的 85%赔偿。第八章 归还第二十四条 临时使用的物品，应在使用完毕之后，及时归还后勤部入库。第二十五条员工离职，所领取的物品必须归还后勤部入库，如有丢失，按实物的市场价格赔偿。第九章术语

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